СТО ФД «Конспект инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте»
СТО ФД «Акт о проведении инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте»
СТО ФД «Акт приема-передачи технической документации по технике безопасности»
СТО УП «Порядок привлечения Подрядчиком третьего лица для выполнения обязательств по Договору»
СТО УП «Порядок организации и проведения аккредитации контрагентов на право заключать договоры в ИС»
СТО ФД «Направление штатного работника на опасный производственный объект»
СТО ФД «Направление работника на опасный производственный объект»
СТО ФД «Направление самозанятого на опасный производственный объект»
СТО ФД «Согласие на обработку персональных данных»
СТО ФД «Список представителей сторон»
СТО ФД «Заявление о согласовании лица, привлекаемого Подрядчиком»
СТО МИ «Контроль движения рабочей силы»
СТО УП «Порядок действий ответственных лиц при нарушении контрагентом договорных обязательств»
Участник процесса | Ответственное лицо / Организационная единица |
Участники команды ИСП | Группа лиц, заключивших с Инвестором Договор управления инвестиционным проектом, деятельность которых направлена на управление одним инвестиционным проектом в интересах Инвестора, и между которыми распределены роли в реализации инвестиционного проекта. В состав Участников команды ИСП входят:• Менеджер по управлению инвестированием в проектирование; • Менеджер по управлению инвестированием в строительство; • Менеджер по управлению инвестированием в подрядные работы; • Менеджер по управлению инвестированием в поставку материалов и оборудования; • Менеджер по управлению инвестированием в работы ВиК; • Менеджер по управлению инвестированием в электромонтажные работы. |
Управляющий ИСП | Участник команды ИСП, осуществляющий руководство по управлению ИСП и контролирующий деятельность Менеджеров при реализации ИСП. |
ЕИО организации-Инвестора | Единоличный исполнительный орган организации–Инвестора (Застройщика) |
Руководитель организации охраны труда | Руководитель организации, оказывающей услуги в области охраны труда. на основании заключенного с Застройщиком Договора. |
Инженер по охране труда | Работник организации, оказывающей услуги в области охраны труда, привлекаемый по заключенному с Застройщиком Договору оказания услуг для проведения инструктажей о порядке пребывания на опасном производственном объекте. |
Специалист по оформлению документации | Работник организации, оказывающей услуги в области охраны труда, привлекаемый по заключенному с Застройщиком Договору оказания услуг для оформления и сдачи в архив документов по итогам проведения инструктажей о порядке пребывания на опасном производственном объекте. |
Сотрудник архива | Сотрудник специализированной организации, оказывающей по заключенному Договору с Застройщиком услуги архивирования документации. |
Руководитель охранной организации | Руководитель специализированной организации, оказывающей по заключенному договору с Застройщиком услуги по учету и движению ТМЦ на объекте строительства. |
Старший инспектор | Старший инспектор по учету и хранению ТМЦ специализированной организации, оказывающей по заключенному договору с Застройщиком услуги по учету и движению ТМЦ на объекте строительства. |
Специалист по обработке информации | Специалист по обработке информации специализированной организации, оказывающей по заключенному договору с Застройщиком услуги по учету и движению ТМЦ на объекте строительства. |
Старший учетчик | Старший учетчик специализированной организации, оказывающей по заключенному договору с Застройщиком услуги по учету и движению ТМЦ на объекте строительства. |
Координатор ИСП | Специалист офиса управления проектами, координирующий действия Участников команд ИСП. |
[1] Территория строительного объекта - это огороженная одним забором территория, имеющая централизованные вход-выход, въезд-выезд, на которой выполняется возведение одного или нескольких объектов (жилого комплекса, состоящего из жилых и административных зданий).
• не допускать присутствия на территории строительного объекта не прошедших инструктаж работников (и, следовательно, не получивших пропуск на объект);
• обеспечивать соблюдение работниками контрагента установленных на объекте правил охраны труда и техники безопасности.
1518 × 860 пикс.   Открыть в новом окне | Рисунок 1. Схема процесса «Порядок направления работников на опасный производственный объект» |
2. Порядок проведения для работников инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте
• наличие у работника оригинала оформленного должным образом «Направления работника на опасный производственный объект»;
• наличие у работника оригинала оформленного должным образом «Согласия на обработку персональных данных».
• когда необходимо проведение инструктажа работникам по нескольким Договорам подряда нескольких контрагентов, работающих на одном объекте;
• когда необходимо проведение повторного инструктажа (для неявившихся работников / новых работников контрагента), которых целесообразно объединить с работниками другого контрагента на этом же объекте.
1567 × 788 пикс.   Открыть в новом окне | Рисунок 2. Схема подпроцесса 1 «Порядок проведения для работников инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте» |
Таблица 2 Порядок проведения для работников инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте
№ | Наименование операции / Исполнитель / Сроки выполнения / | Описание операции |
1. | Организация оформления для работников контрагента «Направлений на опасный производственный объект» Участник команды ИСП срок исполнения: в разумный срок до истечения 1 месяца с момента заключения с контрагентом Договора подряда | 1.В рамках каждого Договора подряда Участник команды ИСП направляет представителю Подрядчика (Подрядчик при необходимости, направляет представителю привлеченного им третьего лица) для заполнения формы документов на работников контрагента, привлекаемых к работам по данному Договору: • бланк «Направления работника на опасный производственный объект»: - для штатных работников контрагента, работающих по трудовому договору – по форме СТО ФД «Направление штатного работника на опасный производственный объект»;- для работников контрагента, работающих по гражданско-правовому договору – по форме СТО ФД «Направление работника на опасный производственный объект»; - для привлеченных контрагентом самозанятых лиц – по форме СТО ФД «Направление самозанятого на опасный производственный объект»; • бланк «Согласия на обработку персональных данных» - по форме СТО ФД «Согласие на обработку персональных данных». 2. Вместе с бланками документов Участник команды ИСП направляет представителю Подрядчика СТО МИ «Правила для работников контрагента, направляемых на опасный производственный объект», в котором установлены правила заполнения вышеуказанных документов, и просит представителя Подрядчика предварительно прислать для организации инструктажа электронные версии заполненных документов в формате doc или docx. с указанием ФИО лица, которое подпишет Направления от имени Подрядчика. 3. Участник команды ИСП получает от контрагента электронные версии заполненных документов в формате doc или docx. 4. Если Участник команды ИСП ранее не сотрудничал с данным контрагентом, ему рекомендуется проверить2 комплектность, полноту и корректность заполнения полученных от контрагента документов в соответствии с разделом 5 «Правила проверки документов работника контрагента» СТО МИ «Правила для работников контрагента, направляемых на опасный производственный объект». 5. При наличии замечаний к документам Участник команды ИСП просит контрагента внести необходимые исправления и ожидает электронные версии скорректированных документов. 6. При отсутствии замечаний к документам, осуществляется переход к операции 02. [2] Рекомендуется проверять документы всех контрагентов во избежание срыва инструктажа из-за некорректно оформленных документов. Срыв инструктажа, в свою очередь, влечет дополнительные затраты на проведение повторного инструктажа и риск срыва срока начала работы по Договору. |
2. | Организация проведения с работниками контрагента инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте Участник команды ИСП / Инженер по охране труда/ срок исполнения: в течение 1 месяца с момента заключения с контрагентом Договора подряда | 1. Участник команды ИСП: • Посредством письма в СЭД направляет Инженеру по охране труда (с копией Руководителю организации охраны труда) заявку о проведении для работников контрагента инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте с приложением электронных версий оформленных необходимых документов: - «Направлений работников на опасный производственный объект»; - «Согласий работников на обработку персональных данных». • На случай, если «Направления …» будут подписаны не руководителем контрагента, направляет Инженеру по охране труда ссылки в СЭД на полученные от контрагента документы–основания, подтверждающие полномочия лиц, подписавших «Направления…». Документами основаниями могут выступать: - Список представителей сторон - к «Направлениям …» работников контрагента;- Заявление о согласовании лица, привлекаемого Подрядчиком - к «Направлениям …» работников привлеченного контрагентом третьего лица; 2. Если работник направляется на повторный инструктаж по другому Договору подряда, Участник команды ИСП предупреждает Инженера по охране труда, что работник ранее проходил инструктаж, и направляет Инженеру по охране труда информацию о первичном инструктаже: - номер и дату Договора подряда, в рамках которого работник проходил инструктаж;- наименование объекта; - дату первичного инструктажа. 3. Инженер по охране труда (по информации от Участника команды ИСП о первичном инструктаже) проверяет в базе «Актов приема-передачи документации» в СЭД факт прохождения работником инструктажа и проверяет наличие действующего «Согласия на обработку персональных данных» работника. При отсутствии в базе «Согласия на обработку персональных данных» Инженер по охране труда сообщает о данном факте Участнику команды ИСП о просит предоставить новое «Согласие на обработку персональных данных». 4. Инженер по охране труда назначает дату и время проведения инструктажа (исходя из своего Графика) и сообщает Участнику команды ИСП. 5. Участник команды ИСП сообщает представителю Подрядчика (Подрядчик, при необходимости, сообщает представителю привлеченного им третьего лица) о дате, времени и месте проведения инструктажа и еще раз обращает внимание Подрядчика на необходимость явки на инструктаж всех заявленных работников. Далее осуществляется переход к операции 03. |
3. | Проведение для работников контрагента инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте Инженер по охране труда срок исполнения: в установленный день | 1. Инженер по охране труда: • в оговоренную дату и время в помещении для инструктажа принимает работников контрагента для проведения инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте; • получает от каждого прибывшего на инструктаж работника оригиналы заполненных документов: «Направление работника на опасный производственный объект» и «Согласие на обработку персональных данных»; • проверяет комплектность, полноту и корректность заполнения оригиналов документов (в соответствии с разделом 5 «Правила проверки документов работника контрагента» СТО МИ «Правила для работников контрагента, направляемых на опасный производственный объект» • в случае подписания «Направления работника на опасный производственный объект» со стороны контрагента иным уполномоченным лицом, кроме Руководителя контрагента проверяет наличие указания данного лица либо в Списке представителей сторон (приложение к Договору подряда), либо в Заявлении о согласовании лица, привлекаемого Подрядчиком (приложение к Договору подряда); • просит работника предъявить документ, удостоверяющий личность, и проводит сверку данных работника, указанных в «Направлении работника на опасный производственный объект» с документом, удостоверяющим личность; • при отсутствии у работника документа, удостоверяющего личность, либо корректно заполненных документов (отсутствие подписи в документе равнозначно отсутствию документа); в случае подписания «Направления…» лицом, не включенным в Список представителей сторон / в Заявлении о согласовании лица, привлекаемого Подрядчиком – отказывает работнику в приеме документов и в проведении инструктажа; • при отсутствии замечаний к документам работников – проводит инструктаж о порядке пребывания на опасном производственном объекте согласно конспекту инструктажа для данного объекта, составленного по форме СТО ФД «Конспект инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте»; • по итогам инструктажа подписывает с каждым работником контрагента «Акт о проведении инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте» по форме СТО ФД «Акт о проведении инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте» (в 2-х экземплярах, один из которых передает работнику); • посредством СЭД (в письме с соответствующей заявкой на проведение инструктажа) направляет Участнику команды ИСП список работников контрагента, прошедших инструктаж, с указанием Ф.И.О. работника и Договора подряда; • передает Специалисту по оформлению документации для дальнейшей сдачи в архив комплект документов по итогам инструктажа (в бумажном виде):- «Направления работников на опасный производственный объект»; - «Согласия работников на обработку персональных данных»; - «Акты о проведении инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте». 2. Для архивирования документов по итогам инструктажа осуществляется переход к подпроцессу 2 «Порядок обработки информации и документов о допуске работников на опасный производственный объект». 3. Для оформления прошедшим инструктаж работникам допуска на объект осуществляется переход к подпроцессу 3 «Порядок организации допуска работников на опасный производственный объект». 4. Если никто из заявленных работников контрагента не прибыл на инструктаж, Инженер по охране труда сообщает о данном факте Участнику команды ИСП; далее осуществляется переход к операции 04. |
4. | Коммуникации с контрагентом касательно неявки его работников на инструктаж Участник команды ИСП срок исполнения: в день получения информации о неявке работников контрагента на инструктаж | 1. Участник команды ИСП выясняет у Подрядчика причины неявки его работников / работников привлеченного им третьего лица на инструктаж о порядке пребывания на опасном производственном объекте и определяет дальнейшие действия для исправления ситуации. 2. Если требуется повторный инструктаж, осуществляется переход к операции 01. 3. Если срыв инструктажа произошел по вине Подрядчика / привлеченного им третьего лица, и Участник команды ИСП считает, что существует риск срыва Подрядчиком выполнения условий Договора подряда, осуществляется переход к операции 05. |
5. | Принятие решения о мерах в отношении контрагента, не выполнившего договорные обязательства Участник команды ИСП / Управляющий ИСП ЕИО организации-Инвестора срок исполнения: не регламентировано | 1. Участник команды ИСП совместно с Управляющим ИСП, а, при необходимости, с привлечением ЕИО организации-Инвестора, принимает решение о мерах в отношении Подрядчика, не выполняющего условия Договора подряда, в т.ч. когда работники Подрядчика / привлеченного им третьего лица не прошли инструктаж о порядке пребывания на опасном производственном объекте. 2. Если Участник команды ИСП / Управляющий ИСП / ЕИО организации-Инвестора принял решение о выставлении в адрес Подрядчика Претензии за невыполнение договорных обязательств, осуществляется переход к подпроцессу 1 «Порядок выставления Претензии контрагенту» СТО УП «Порядок действий ответственных лиц при нарушении контрагентом договорных обязательств»3. 3. Если Участник команды ИСП / Управляющий ИСП / ЕИО организации-Инвестора принял решение о расторжении Договора с Подрядчиком, осуществляется переход к подпроцессу 2 «Порядок расторжения Договора с контрагентом» СТО УП «Порядок действий ответственных лиц при нарушении контрагентом договорных обязательств». 4. Для аннулирования аккредитации Подрядчика/ привлеченного им третьего лица осуществляется переход к подпроцессу 5 «Аннулирование аккредитации контрагента» СТО УП «Порядок организации и проведения аккредитации контрагента на право заключать договоры в ИС». [3] СТО УП «Порядок действий ответственных лиц при нарушении контрагентом договорных обязательств» - в разработке. |
3. Порядок обработки информации и документов о допуске работников на опасный производственный объект
1544 × 735 пикс.   Открыть в новом окне | Рисунок 3. Схема подпроцесса 2 «Порядок обработки информации и документов о допуске работников на опасный производственный объект» |
Таблица 3 Порядок обработки информации и документов о допуске работников на опасный производственный объект
№ | Наименование операции / Исполнитель / Сроки выполнения / | Описание операции |
1. | Сдача документов по итогам инструктажа в архив Специалист по оформлению документации срок исполнения: в течение 1-го рабочего дня после проведения инструктажа | 1. Специалист по оформлению документации на основании полученных от Инженера по охране труда документов по итогам инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте: - «Направление работника на опасный производственный объект»;• формирует реестр документов для передачи в архив в виде «Акта приема-передачи технической документации по технике безопасности» по форме СТО ФД «Акт приема-передачи технической документации по технике безопасности», куда включает документы на каждого работника контрагента, прошедшего инструктаж: - «Согласие работника на обработку персональных данных». - «Акт о проведении инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте»;• подписывает Акт со своей стороны, затем передает Акт на подписание Сотруднику архива; • передает Сотруднику архива бумажные оригиналы включенных в Акт документов по итогам инструктажа: - «Направления работников на опасный производственный объект»; - «Согласия работников на обработку персональных данных». - «Акты о проведении инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте». Далее осуществляется переход к операции 02 |
2. | Прием в архив документов по итогам инструктажа Сотрудник архива срок исполнения: в день получения документов | 1. Сотрудник архива: • проверяет отражение в «Акте приема-передачи технической документации по технике безопасности» записей о полученных от Сотрудника по оформлению документации бумажных оригиналах документов по итогам инструктажа: - «Направлений работников на опасный производственный объект»; • при обнаружении расхождений записей в Акте с фактически полученными документами / при обнаружении ошибок при указании в Акте передаваемых в архив документов сообщает Специалисту по оформлению документации о необходимости корректировки Акта; далее осуществляется переход к операции 01.- «Согласий работников на обработку персональных данных»; - «Актов о проведении инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте»; • при корректном указании данных документов в Акте, подписывает Акт со своей стороны; • сканирует «Акт приема-передачи технической документации по технике безопасности» и помещает скан Акта в специально созданную карточку Акта (в разделе соответствующего Застройщика) в базе «Акты приема-передачи документации» в СЭД («Главная страница» - «Канцелярия» - «Акты приема-передачи документации» - «Экспертиза ООО» - Застройщик - Подрядчик/Субподрядчик); • в полученных документах по итогам инструктажа: - «Направлениях работников на опасный производственный объект»; проверяет заполнение всех полей и наличие подписей контрагентов и работников;- «Согласиях работников на обработку персональных данных»; - «Актах о проведении инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте» • при обнаружении некорректно заполненных документов / документов без подписей, осуществляется переход к операции 03. • при отсутствии замечаний к оформлению документов по итогам инструктажа осуществляется переход к операции 04. |
3. | Информирование Координаторов ИСП о некорректно оформленных документах Сотрудник архива срок исполнения: в день получения документов | 1. Сотрудник архива: • указывает в «Акте приема-передачи технической документации по технике безопасности» отметку о наличии в Акте недоброкачественных документах; • откладывает оригиналы недоброкачественных документов до дальнейших распоряжений; • посредством СЭД сообщает о недобросовестном оформлении документов Координаторам ИСП с направлением им ссылки на карточку соответствующего «Акта приема-передачи технической документации по технике безопасности» в базе в СЭД. Далее осуществляется переход к СТО МИ «Контроль движения рабочей силы» 4. [4] СТО МИ «Контроль движения рабочей силы» - в разработке. |
4. | Внесение информации о прошедших инструктаж работниках контрагента в программу «1С Каталоги»5 Сотрудник архива срок исполнения: в течение 2-х рабочих дней [5] Операция в полной мере будет выполняться после доработки формы в «1С Каталоги». | 1. Сотрудник архива в программе «1С Каталоги» вносит в карточку физического лица каждого прошедшего инструктаж работника (при отсутствии карточки – инициирует её создание) информацию из оформленного на данного работника «Направления работника на опасный производственный объект»: • номер и дату «Направления работника на опасный производственный объект»;• тип «Направления работника на опасный производственный объект» (для штатного работника; для работника, работающего по Договору подряда; для самозанятого); • номер Договора подряда; • дату Договора подряда; • наименование Заказчика; • наименование Подрядчика; • наименование объекта; • наименование владельца объекта (Застройщика); • наименование ответственного лица, подписавшего «Направление работника на опасный производственный объект». 2. Сотрудник архива в программе «1С Каталоги» вносит в карточку физического лица каждого прошедшего инструктаж работника информацию из оформленного на данного работника «Акта о проведении инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте»: • дату «Акта о проведении инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте»;• номер и дату «Направления работника на опасный производственный объект», к которому оформлен «Акт о проведении инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте». Далее осуществляется переход к операции 05 |
5. | Размещение документов работников контрагента по итогам инструктажа в архиве и на портале «Физические лица» Сотрудник архива срок исполнения: в течение 2-х рабочих дней | 1. Сотрудник архива: • сканирует полученные корректно оформленные бумажные документы по итогам инструктажа: - «Направления работников на опасный производственный объект»;- «Согласия работников на обработку персональных данных». - «Акты о проведении инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте»; - при наличии - заверенную копию документа-основания, подтверждающего полномочия лица (кроме Руководителя контрагента), подписавшего «Направления работников на опасный производственный объект» со стороны контрагента.• помещает сканы вышеуказанных документов в карточки физических лиц в программе «1С Каталоги» (автоматически информация отражается на портале «Физические лица»): • размещает в бумажном архиве оригиналы документов. Далее осуществляется переход к СТО МИ «Контроль движения рабочей силы»6. [6] СТО УП «Контроль движения рабочей силы» - в разработке. |