Действующий
Целевые индикаторы и показатели
Программы деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010-2020 годы)
Единица измерения | 2010-2020 годы - всего | В том числе | |||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
I. Целевые индикаторы | |||||||||||||
1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (далее - Государственная компания), соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | километров | - | 983 | 1307 | 1355 | 1546 | 1782 | 1843 | 1920 | 2312 | 3057 | 3152 | 3436 |
2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | процентов | - | 47,2 | 50,3 | 51,7 | 56,6 | 62,3 | 64,5 | 66,5 | 70,9 | 78,6 | 81,1 | 86 |
3. Повышение технических характеристик категорий автомобильных дорог Государственной компании в целях обеспечения средней скорости движения транспортных средств по указанным автомобильным дорогам. Протяженность автомобильных дорог федерального значения I технической категории, находящихся в доверительном управлении Государственной компании | километров | - | 1372,1 | 1551,2 | 1594,6 | 1715,3 | 1887,4 | 1916,9 | 1946,1 | 2241,9 | 2779,3 | 2810,7 | 2968,9 |
4. Доля протяженности автомобильных дорог I технической категории в общей протяженности автомобильных дорог федерального значения, находящихся в доверительном управлении Государственной компании | процентов | - | 65,9 | 59,7 | 60,9 | 62,8 | 66 | 67 | 67,4 | 68,7 | 71,5 | 72,3 | 74,3 |
5. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, обслуживающих движение в режиме перегрузки | километров | - | 904 | 835 | 781 | 767 | 699 | 702 | 650 | 631 | 518 | 476 | 296 |
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, обслуживающих движение в режиме перегрузки | процентов | - | 43,4 | 32,1 | 29,8 | 28,1 | 24,4 | 24,6 | 22,5 | 19,3 | 13,3 | 12,2 | 7,4 |
7. Протяженность автомобильных дорог федерального значения, находящихся в доверительном управлении Государственной компании | километров | - | 2083,4 | 2598,9 | 2620,3 | 2731,5 | 2859,4 | 2859,4 | 2888,6 | 3262,9 | 3887,5 | 3887,5 | 3993,5 |
8. Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, на которых будут устранены ограничения пропускной способности | километров | 1560,9 | 156,3 | 173,8 | 88,5 | 143,1 | 100,7 | 55,6 | 98,5 | 142,3 | 272,4 | 98,1 | 231,8 |
9. Безопасность движения по автомобильным дорогам Государственной компании. Удельный вес дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями | процентов | - | 7,6 | 10 | 13,5 | 12,5 | 11,2 | 10,8 | 10,7 | 10 | 9,3 | 8,5 | 8,2 |
10. Обеспечение качества обслуживания пользователей автомобильными дорогами Государственной компании, включая обеспечение объектами дорожного сервиса в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог за счет создания многофункциональных зон дорожного сервиса. Количество многофункциональных зон дорожного сервиса на автомобильных дорогах Государственной компании | штук | - | - | - | 8 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 64 | 70 | 80 |
11. Прирост протяженности автомобильных дорог федерального значения, переданных в доверительное управление Государственной компании, обеспечивающих пропуск транспортных средств с нагрузкой на наиболее загруженную ось 11,5 тонны | километров | 2842,8 | 45,2 | 204 | 87,7 | 191,3 | 272,6 | 116,2 | 139,4 | 436,5 | 842,2 | 167,4 | 340,3 |
II. Целевые показатели | |||||||||||||
12. Строительство и реконструкция автомобильных дорог | километров | 2226,2 | 81,9 | 117,6 | 79 | 120 | 202,6 | 29,5 | 80,9 | 395,3 | 766,6 | 68,4 | 284,4 |
Государственной компании - всего | тыс. кв. метров | 45574 | 2351,1 | 2603,8 | 2275,8 | 2133,6 | 4242,3 | 528,5 | 2112,1 | 6274,5 | 15984,5 | 1026,1 | 6041,9 |
километров, в однополосном исчислении | 12459,6 | 671,8 | 743,9 | 650,2 | 609,6 | 1212,1 | 151 | 609,1 | 1591,7 | 4566,9 | 293,2 | 1360 | |
в том числе: | |||||||||||||
строительство | километров | 1332,5 | - | 26,7 | 1,4 | 22,7 | 143,3 | 1,7 | 31,9 | 374,3 | 624,7 | - | 106 |
тыс. кв. метров | 27264,3 | - | 568,8 | 75,4 | 442,1 | 3202 | 96,8 | 968,1 | 5778,3 | 13291,5 | - | 2841,3 | |
километров, в однополосном исчислении | 7222,5 | - | 162,5 | 21,5 | 126,3 | 914,9 | 27,7 | 276,6 | 1449,9 | 3797,5 | - | 445,6 | |
реконструкция | километров | 893,6 | 81,9 | 90,9 | 77,6 | 97,3 | 59,3 | 27,9 | 49 | 21 | 141,9 | 68,4 | 178,5 |
тыс. кв. метров | 18309,5 | 2351,1 | 2035 | 2200,4 | 1691,3 | 1040,3 | 431,7 | 1144 | 496,2 | 2693 | 1026,1 | 3200,4 | |
километров, в однополосном исчислении | 5237 | 671,8 | 581,4 | 628,7 | 483,3 | 297,3 | 123,3 | 332,5 | 141,8 | 769,4 | 293,2 | 914,4 | |
из них по объектам, реализуемым в рамках концессионных и инвестиционных соглашений | километров | 1722,8 | - | - | - | 18,5 | 115 | 27,9 | 78,2 | 395,3 | 766,6 | 37 | 284,4 |
13. Объемы капитального ремонта | километров | 707,9 | 1,6 | 87,5 | 31,5 | 74,9 | 73,1 | 86,7 | 58,5 | 56,2 | 83 | 99 | 55,9 |
14. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог федерального значения, мероприятия по строительству которых осуществлялись с привлечением средств Инвестиционного фонда Российской Федерации | километров | 61,5 | - | - | - | 18,5 | 43 | - | - | - | - | - | - |
15. Размер средств, связанных с доверительным управлением Государственной компаниив том числе: | млн рублей | 1290737,4 | 44493,2 | 43995,1 | 77026,9 | 95881,3 | 113341,5 | 129934,2 | 133330,2 | 139560,8 | 151761,3 | 177732,7 | 183680,2 |
субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании | млн рублей | 151805,2 | 4958,6 | 11033,5 | 11411,3 | 12182,7 | 18671,7 | 13851,9 | 14674 | 15552,4 | 16279,6 | 16266,4 | 16923,1 |
субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании | млн рублей | 966050,6 | 39487,5 | 32469,3 | 64838,7 | 82104,8 | 91295,3 | 109633,1 | 106615,2 | 109857 | 113154,9 | 108949,7 | 107645,1 |
доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению | млн рублей | 172881,6 | 47,1 | 492,3 | 776,9 | 1593,8 | 3374,5 | 6449,2 | 12041 | 14151,4 | 22326,8 | 52516,6 | 59112 |
из них: | |||||||||||||
доходы от сбора платы за проезд транспортных средств | млн рублей | 172260 | 42,4 | 472,5 | 749,9 | 1573,8 | 3334,5 | 6389,2 | 11971 | 14071,4 | 22236,8 | 52416,6 | 59002 |
плата за возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | млн рублей | 621,6 | 4,8 | 19,8 | 27 | 20 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
16. Размер средств, связанных с собственной деятельностью Государственной компании | млн рублей | 19073,1 | 497,9 | 961,8 | 1497,6 | 1827,5 | 1545,8 | 1776,3 | 1792,4 | 2168,2 | 2205,5 | 2735,5 | 2064,6 |
в том числе: | |||||||||||||
размер имущественного взноса Российской Федерации | млн рублей | 17286,5 | 497,9 | 912 | 1383,6 | 1703,3 | 1412,6 | 1624,3 | 1627,2 | 1961,7 | 1951,1 | 2448,6 | 1764,2 |
из них: | |||||||||||||
имущественный взнос Российской Федерации на содержание Государственной компании | млн рублей | 16287,7 | 496,7 | 738 | 1200,4 | 1406,8 | 1364,4 | 1575 | 1577,9 | 1912,4 | 1901,8 | 2399,3 | 1714,9 |
имущественный взнос Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с уплатой арендной платы за земельные участки Государственной компании и финансированием кадастровых работ в отношении автомобильных дорог иземельных участков Государственной компании | млн рублей | 998,9 | 1,2 | 174 | 183,2 | 296,5 | 48,2 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
доходы от собственной деятельности | млн рублей | 1786,6 | - | 49,8 | 114 | 124,2 | 133,2 | 152 | 165,2 | 206,5 | 254,4 | 286,9 | 300,4 |
17. Внебюджетные средствав том числе: | млн рублей | 556642,8 | - | 20434,5 | 29888,6 | 3405,2 | 32399,7 | 58625,5 | 158295,3 | 157904,6 | 70982,8 | 14599,9 | 10106,7 |
прямые заимствования | млн рублей | 263195,5 | - | - | 3000 | - | 21727,4 | 16706,5 | 90919,2 | 100352,6 | 30489,7 | - | - |
собственные и заемные средства инвесторов (концессионеров) | млн рублей | 246364,3 | - | - | 240,1 | 3405,2 | 10672,4 | 41919 | 67376 | 57552 | 40493,1 | 14599,9 | 10106,7 |
собственные и заемные средства концессионеров по объектам, финансируемым с привлечением средств Инвестиционного фонда Российской Федерации | млн рублей | 47083 | - | 20434,5 | 26648,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. Средства Инвестиционного фонда Российской Федерации | млн рублей | 46436,9 | 15377,4 | 17985,8 | 13073,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. Отношение объема привлеченного финансирования к общему объему финансирования строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального значения, включая проекты, финансируемые за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации | процентов | 35,5 | - | 28,8 | 27,7 | 4 | 26,2 | 34,8 | 59,8 | 59 | 38,5 | 11,8 | 8,6 |
20. Отношение объема финансирования деятельности по доверительному управлению за счет доходов от доверительного управления Государственной компании к общему объему финансирования деятельности по доверительному управлению | процентов | 13,4 | 0,1 | 1,1 | 1 | 1,7 | 3 | 5 | 9 | 10,1 | 14,7 | 29,5 | 32,2 |
21. Отношение объема финансирования за счет собственных доходов к общему объему финансирования собственной (иных видов) деятельности Государственной компании | процентов | 9,4 | - | 5,2 | 7,6 | 6,8 | 8,6 | 8,6 | 9,2 | 9,5 | 11,5 | 10,5 | 14,6 |
к Программе деятельности Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
(в редакции распоряжения Правительства РФ
от 23 мая 2014 г. N 876-р)
Финансовое обеспечение
деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог
Показатели | 2010-2020 годы - всего | В том числе | ||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Расходы на организацию строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании - всего | 1569130,3 | 54864,9 | 70889,6 | 107801 | 85510 | 123695 | 168258,6 | 264910,5 | 267761,6 | 184137,7 | 123549,6 | 117751,7 |
в том числе: | ||||||||||||
расходы на организацию строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании по проектам в составе федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" | 1475610,4 | 39487,5 | 32469,3 | 68078,8 | 85510 | 123695 | 168258,6 | 264910,5 | 267761,6 | 184137,7 | 123549,6 | 117751,7 |
расходы на организацию строительства и реконструкции по проектам, финансируемым с привлечением средств Инвестиционного фонда Российской Федерации | 93519,9 | 15377,4 | 38420,3 | 39722,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Источники финансирования деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог - всего | 1569130,3 | 54864,9 | 70889,6 | 107801 | 85510 | 123695 | 168258,6 | 264910,5 | 267761,6 | 184137,7 | 123549,6 | 117751,7 |
в том числе: | ||||||||||||
субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании | 966050,6 | 39487,5 | 32469,3 | 64838,7 | 82104,8 | 91295,3 | 109633,1 | 106615,2 | 109857 | 113154,9 | 108949,7 | 107645,1 |
средства Инвестиционного фонда Российской Федерации | 46436,9 | 15377,4 | 17985,8 | 13073,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
привлеченные средства | 556642,8 | - | 20434,5 | 29888,6 | 3405,2 | 32399,7 | 58625,5 | 158295,3 | 157904,6 | 70982,8 | 14599,9 | 10106,7 |
из них: | ||||||||||||
средства, привлеченные Государственной компанией, - всего | 509559,8 | - | - | 3240,1 | 3405,2 | 32399,7 | 58625,5 | 158295,3 | 157904,6 | 70982,8 | 14599,9 | 10106,7 |
из них: | ||||||||||||
прямые заимствования | 263195,5 | - | - | 3000 | - | 21727,4 | 16706,5 | 90919,2 | 100352,6 | 30489,7 | - | - |
собственные и заемные средства инвесторов (концессионеров) | 246364,3 | - | - | 240,1 | 3405,2 | 10672,4 | 41919 | 67376 | 57552 | 40493,1 | 14599,9 | 10106,7 |
собственные и заемные средства концессионеров по объектам, финансируемым с привлечением средств Инвестиционного фонда Российской Федерации | 47083 | - | 20434,5 | 26648,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
к Программе деятельности Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
(в редакции распоряжения Правительства РФ
от 23 мая 2014 г. N 876-р)
Объем, источники и распределение финансирования деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании "Российские автомобильные дороги"
Источники финансирования, мероприятия | 2010-2020 годы - всего | В том числе | ||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Всего по Программе | 1569130,3 | 54864,9 | 70889,6 | 107801 | 85510 | 123695 | 168258,6 | 264910,5 | 267761,6 | 184137,7 | 123549,6 | 117751,7 |
в том числе: | ||||||||||||
субсидии из федерального бюджета, включая средства Инвестиционного фонда Российской Федерации | 1012487,5 | 54864,9 | 50455,1 | 77912,4 | 82104,8 | 91295,3 | 109633,1 | 106615,2 | 109857 | 113154,9 | 108949,7 | 107645,1 |
привлеченные средства | 556642,8 | - | 20434,5 | 29888,6 | 3405,2 | 32399,7 | 58625,5 | 158295,3 | 157904,6 | 70982,8 | 14599,9 | 10106,7 |
федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" | I. Объем, источники и распределение финансирования деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог по проектам в составе||||||||||||
Субсидии из федерального бюджета, предоставляемые Государственной компании на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог, - всего | 966050,6 | 39487,5 | 32469,3 | 64838,7 | 82104,8 | 91295,3 | 109633,1 | 106615,2 | 109857 | 113154,9 | 108949,7 | 107645,1 |
из них: | ||||||||||||
финансирование расходов на подготовку и сопровождение заключения концессионных и инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов) строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании | 4577,1 | - | - | 105 | 550,9 | 946,4 | 823,7 | 422,1 | 230 | 230 | 369 | 900 |
финансирование расходов на техническое сопровождение инвестиционных проектов* | 8414 | - | - | - | - | 567 | 1449 | 1999 | 2061 | 1085 | 698 | 555 |
Внебюджетные источники (средства, привлеченные Государственной компанией) - всего | 509559,8 | - | - | 3240,1 | 3405,2 | 32399,7 | 58625,5 | 158295,3 | 157904,6 | 70982,8 | 14599,9 | 10106,7 |
из них: | ||||||||||||
прямые заимствования | 263195,5 | - | - | 3000 | - | 21727,4 | 16706,5 | 90919,2 | 100352,6 | 30489,7 | - | - |
собственные и заемные средства инвесторов (концессионеров) | 246364,3 | - | - | 240,1 | 3405,2 | 10672,4 | 41919 | 67376 | 57552 | 40493,1 | 14599,9 | 10106,7 |
в том числе: | ||||||||||||
М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на гг. Минск, Брест) - всего | 219998,2 | 13878,1 | 5320,4 | 15442,1 | 5542,6 | 5255,9 | 15773,5 | 38650,9 | 44877,8 | 26178 | 16777,6 | 32301,4 |
в том числе: | ||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 146317,1 | 13878,1 | 5320,4 | 15442,1 | 5542,6 | 5255,9 | 13454,1 | 11650,4 | 15213,5 | 11481 | 16777,6 | 32301,4 |
внебюджетные источники (средства, привлеченные Государственной компанией) | 73681,2 | - | - | - | - | - | 2319,5 | 27000,5 | 29664,3 | 14697 | - | - |
из них: | ||||||||||||
прямые заимствования | 50000 | - | - | - | - | - | - | 20000 | 20000 | 10000 | - | - |
собственные и заемные средства инвесторов (концессионеров) | 23681,2 | - | - | - | - | - | 2319,5 | 7000,5 | 9664,3 | 4697 | - | - |
М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) - всего | 69600,8 | 115,8 | 150 | 654,3 | 227,9 | 5071,3 | 5769,1 | 5819,1 | 1956,3 | 13404,8 | 19050,9 | 17381,5 |
в том числе: | ||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 63567,8 | 115,8 | 150 | 654,3 | 227,9 | 5071,3 | 5000 | 5000 | 1660 | 12232,4 | 17598,3 | 15857,8 |
внебюджетные источники (средства, привлеченные Государственной компанией) | 6033 | - | - | - | - | - | 769,1 | 819,1 | 296,3 | 1172,4 | 1452,6 | 1523,7 |
из них: | ||||||||||||
прямые заимствования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
собственные и заемные средства инвесторов (концессионеров) | 6033 | - | - | - | - | - | 769,1 | 819,1 | 296,3 | 1172,4 | 1452,6 | 1523,7 |
М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска - всего | 277640,4 | 16212,3 | 22451,3 | 33384,1 | 27793,8 | 30877,8 | 22063,6 | 14859,2 | 17432,4 | 31200,3 | 38234,6 | 23131,1 |
в том числе: | ||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 234842,6 | 16212,3 | 22451,3 | 32984,1 | 27181,9 | 24433,1 | 19109 | 10118,7 | 13256,6 | 23108,6 | 28187,1 | 17799,9 |
внебюджетные источники (средства, привлеченные Государственной компанией) | 42797,8 | - | - | 400 | 611,9 | 6444,7 | 2954,5 | 4740,4 | 4175,8 | 8091,7 | 10047,5 | 5331,2 |
из них: | ||||||||||||
прямые заимствования | 400 | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
собственные и заемные средства инвесторов (концессионеров) | 42397,8 | - | - | - | 611,9 | 6444,7 | 2954,5 | 4740,4 | 4175,8 | 8091,7 | 10047,5 | 5331,2 |
М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург - всего | 500146,8 | 9281,3 | 4190,6 | 16484,6 | 42770 | 47855,1 | 83123,3 | 123870,2 | 111144,4 | 18772,7 | 21727,3 | 20927,3 |
в том числе: | ||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 373169,3 | 9281,3 | 4190,6 | 13644,5 | 39976,7 | 43999,1 | 56105,9 | 70991,5 | 74686,5 | 17638,6 | 21727,3 | 20927,3 |
внебюджетные источники (средства, привлеченные Государственной компанией) | 126977,5 | - | - | 2840,1 | 2793,3 | 3856 | 27017,4 | 52878,7 | 36457,9 | 1134,1 | - | - |
из них: | ||||||||||||
прямые заимствования | 42600 | - | - | 2600 | - | - | - | 20000 | 20000 | - | - | - |
собственные и заемные средства инвесторов (концессионеров) | 84377,5 | - | - | 240,1 | 2793,3 | 3856 | 27017,4 | 32878,7 | 16457,9 | 1134,1 | - | - |
А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) - всего | 306274,1 | - | 357 | 1406,6 | 8795,3 | 31263,6 | 34948,4 | 75632,6 | 74488,8 | 72951,7 | 6430,2 | - |
в том числе: | ||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 80224,3 | - | 357 | 1406,6 | 8795,3 | 9164,6 | 10133,3 | 5078,8 | 119,1 | 38739,4 | 6430,2 | - |
внебюджетные источники (средства, привлеченные Государственной компанией) | 226049,8 | - | - | - | - | 22099 | 24815,1 | 70553,8 | 74369,7 | 34212,3 | - | - |
из них: | ||||||||||||
прямые заимствования | 155195,5 | - | - | - | - | 21727,4 | 16706,5 | 50919,2 | 53352,6 | 12489,7 | - | - |
собственные и заемные средства инвесторов (концессионеров) | 70854,4 | - | - | - | - | 371,6 | 8108,6 | 19634,6 | 21017 | 21722,5 | - | - |
автомобильные дороги для обеспечения комплексного развития Новороссийского транспортного узла - всего | 28058,4 | - | - | 170 | 156,6 | 3043 | 5301,3 | 5027,4 | 6075,1 | 8284,9 | - | - |
в том числе: | ||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 22986,8 | - | - | 170 | 156,6 | 3043 | 4551,3 | 2724,7 | 4056,3 | 8284,9 | - | - |
внебюджетные источники (средства, привлеченные Государственной компанией) | 5071,5 | - | - | - | - | - | 750 | 2302,7 | 2018,8 | - | - | - |
из них: | ||||||||||||
прямые заимствования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
собственные и заемные средства инвесторов (концессионеров) | 5071,5 | - | - | - | - | - | 750 | 2302,7 | 2018,8 | - | - | - |
скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань - всего | 69141,7 | - | - | 537,1 | 223,8 | 328,3 | 1149,5 | 921,1 | 11656,9 | 13215,5 | 20099 | 21010,4 |
в том числе: | ||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 40192,7 | - | - | 537,1 | 223,8 | 328,3 | 1149,5 | 921,1 | 735 | 1540 | 16999,2 | 17758,7 |
внебюджетные источники (средства, привлеченные Государственной компанией) | 28948,9 | - | - | - | - | - | - | - | 10921,9 | 11675,5 | 3099,8 | 3251,7 |
из них: | ||||||||||||
прямые заимствования | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | 7000 | 8000 | - | - |
собственные и заемные средства инвесторов (концессионеров) | 13948,9 | - | - | - | - | - | - | - | 3921,9 | 3675,5 | 3099,8 | 3251,7 |
проектирование перспективных объектов опорной сети скоростных автомобильных дорог Российской Федерации - всего | 4750 | - | - | - | - | - | 130 | 130 | 130 | 130 | 1230 | 3000 |
в том числе: | ||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 4750 | - | - | - | - | - | 130 | 130 | 130 | 130 | 1230 | 3000 |
внебюджетные источники (средства, привлеченные Государственной компанией) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
из них: | ||||||||||||
прямые заимствования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
собственные и заемные средства инвесторов (концессионеров) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по разделу I | 1475610,4 | 39487,5 | 32469,3 | 68078,8 | 85510 | 123695 | 168258,6 | 264910,5 | 267761,6 | 184137,7 | 123549,6 | 117751,7 |
II. Объем, источники и распределение финансирования деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании по проектам с участием Инвестиционного фонда Российской Федерации | ||||||||||||
Средства Инвестиционного фонда Российской Федерации | 46436,9 | 15377,4 | 17985,8 | 13073,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Собственные и заемные средства концессионеров | 47083 | - | 20434,5 | 26648,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на гг. Минск, Брест) - всего | 22445,5 | 4536,1 | 11032,9 | 6876,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
из них: | ||||||||||||
Инвестиционный фонд Российской Федерации | 11956,5 | 4536,1 | 7420,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
собственные и заемные средства концессионеров | 10489 | - | 3612,5 | 6876,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
справочно: | ||||||||||||
объем собственных и заемных средств концессионера по заключенному концессионному соглашению, привлекаемых для реализации инвестиционного проекта** | 6630,6 | 1287,6 | 996,2 | 1204 | 3142,8 | - | - | - | - | - | - | - |
М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург - всего | 69074,4 | 10841,3 | 25387,4 | 32845,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
из них: | ||||||||||||
Инвестиционный фонд Российской Федерации | 32480,4 | 10841,3 | 8565,4 | 13073,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
собственные и заемные средства концессионеров | 36594 | - | 16822 | 19772 | - | - | - | - | - | - | - | - |
справочно: | ||||||||||||
объем собственных и заемных средств концессионеров, дополнительно привлекаемый для реализации инвестиционного проекта, но не участвующий напрямую в формировании балансовой стоимости объекта концессионного соглашения** | 16766 | - | 2018 | 2783 | 2787 | 9178 | - | - | - | - | - | - |
А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) - всего | 2000 | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
из них: | ||||||||||||
Инвестиционный фонд Российской Федерации | 2000 | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Всего по разделу II | 93519,9 | 15377,4 | 38420,3 | 39722,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание. Размер субсидий из федерального бюджета Государственной компании на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании подлежит уточнению после утверждения федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
Программы и не оказывают влияния на их изменение, поскольку не участвуют в формировании балансовой стоимости объекта концессионного соглашения, рассчитанной на основе сводно-сметного расчета. В частности, указанные затраты включают в себя затраты на управление проектом, привлечение и обслуживание заемных средств финансирования и формирование финансовых резервов.
** Затраты приведены справочно, не принимают участия в формировании показателей к Программе деятельности Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
(в редакции распоряжения Правительства РФ
от 23 мая 2014 г. N 876-р)
Протяженность
участков автомобильных дорог Государственной компании "Российские автомобильные дороги", введенных в эксплуатацию в результате осуществления мероприятий по строительству и реконструкции, с учетом объектов, финансируемых за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации
2010-2020 годы - всего | В том числе | |||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Общая протяженность введенных в эксплуатацию участков автомобильных дорог с учетом объектов, финансируемых за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, всего | 2226,2 | 81,9 | 117,6 | 79 | 120 | 202,6 | 29,5 | 80,9 | 395,3 | 766,6 | 68,4 | 284,4 |
в том числе: | ||||||||||||
построенных | 1332,5 | - | 26,7 | 1,4 | 22,7 | 143,3 | 1,7 | 31,9 | 374,3 | 624,7 | - | 106 |
реконструированных | 893,6 | 81,9 | 90,9 | 77,6 | 97,3 | 59,3 | 27,9 | 49 | 21 | 141,9 | 68,4 | 178,5 |
федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" | I. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании по проектам в составе||||||||||||
Общая протяженность введенных в эксплуатацию участков автомобильных дорог - всего | 2164,7 | 81,9 | 117,6 | 79 | 101,5 | 159,6 | 29,5 | 80,9 | 395,3 | 766,6 | 68,4 | 284,4 |
в том числе: | ||||||||||||
построенных | 1271 | - | 26,7 | 1,4 | 4,2 | 100,3 | 1,7 | 31,9 | 374,3 | 624,7 | - | 106 |
реконструированных | 893,6 | 81,9 | 90,9 | 77,6 | 97,3 | 59,3 | 27,9 | 49 | 21 | 141,9 | 68,4 | 178,5 |
М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на гг. Минск, Брест) | 249,7 | - | 6,7 | 5,9 | 6,2 | 13,2 | - | 2,8 | 99,5 | 115,4 | - | - |
в том числе: | ||||||||||||
построенных | 146,2 | - | - | - | 4,2 | 10,7 | - | 2,8 | 99,5 | 29 | - | - |
реконструированных | 103,5 | - | 6,7 | 5,9 | 2 | 2,5 | - | - | - | 86,4 | - | - |
М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) (реконструкция) | 129 | - | - | - | - | - | - | 49 | 21 | - | - | 59 |
в том числе: | ||||||||||||
построенных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
реконструированных | 129 | - | - | - | - | - | - | 49 | 21 | - | - | 59 |
М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска | 794,4 | 81,9 | 110,9 | 73,1 | 95,3 | 66,1 | 29,5 | 29,2 | - | 84 | 68,4 | 156 |
в том числе: | ||||||||||||
построенных | 190,4 | - | 26,7 | 1,4 | - | 10,9 | 1,7 | 29,2 | - | 84 | - | 36,6 |
реконструированных | 604 | 81,9 | 84,2 | 71,7 | 95,3 | 55,2 | 27,9 | - | - | - | 68,4 | 119,5 |
М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург | 572,2 | - | - | - | - | 80,2 | - | - | 274,8 | 217,2 | - | - |
в том числе: | ||||||||||||
построенных | 570,5 | - | - | - | - | 78,6 | - | - | 274,8 | 217,2 | - | - |
реконструированных | 1,6 | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - |
А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) | 339 | - | - | - | - | - | - | - | - | 339 | - | - |
в том числе: | ||||||||||||
построенных | 283,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 283,6 | - | - |
реконструированных | 55,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,5 | - | - |
Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Нижний Новгород - Казань | 69,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,4 |
в том числе: | ||||||||||||
построенных | 69,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,4 |
реконструированных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Автомобильные дороги для обеспечения комплексного развития Новороссийского транспортного узла (строительство) | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
в том числе: | ||||||||||||
построенных | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
реконструированных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
II. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании по проектам с участием Инвестиционного фонда Российской Федерации | ||||||||||||
Общая протяженность построенных и введенных в эксплуатацию участков автомобильных дорог | 61,5 | - | - | - | 18,5 | 43 | - | - | - | - | - | - |
Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск | 18,5 | - | - | - | 18,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км | 43 | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - |
к Программе деятельности Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
(в редакции распоряжения Правительства РФ
от 23 мая 2014 г. N 876-р)
Протяженность
планируемых платных участков автомобильных дорог Государственной компании "Российские автомобильные дороги"
Наименование дорог (объектов) | 2010-2020 годы - всего | В том числе | ||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" | I. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании по проектам в составе||||||||||||
Участки, сбор платы на которых осуществляется Государственной компанией, - всегов том числе: | 1703 | 52,4 | 52,4 | 75,1 | 229,2 | 343,8 | 543,6 | 751 | 829,1 | 1588,1 | 1687,5 | 1703 |
М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на гг. Минск, Брест) | 99,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,4 | 99,4 |
М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 70 | 70 | 70 |
М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска | 807,7 | 52,4 | 52,4 | 75,1 | 229,2 | 343,8 | 471,6 | 679 | 708,2 | 792,2 | 792,2 | 807,7 |
М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург | 474,6 | - | - | - | - | - | 72 | 72 | 72 | 474,6 | 474,6 | 474,6 |
А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) | 251,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 251,3 | 251,3 | 251,3 |
Участки, сбор платы на которых осуществляется концессионером (концессионные соглашения с прямым сбором платы), - всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 100 | 100 |
в том числе: | ||||||||||||
М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 89 | 89 |
Автомобильные дороги для обеспечения комплексного развития Новороссийского транспортного узла | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
Всего по разделу I | 1803 | 52,4 | 52,4 | 75,1 | 229,2 | 343,8 | 543,6 | 751 | 829,1 | 1677,1 | 1787,5 | 1803 |
II. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании по проектам с участием Инвестиционного фонда Российской Федерации | ||||||||||||
Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск | 18,5 | - | - | - | - | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км | 43 | - | - | - | - | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Всего по разделу II | 61,5 | - | - | - | - | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
Общая протяженность платных участков автомобильных дорог | 1864,5 | 52,4 | 52,4 | 75,1 | 229,2 | 405,3 | 605,1 | 812,5 | 890,6 | 1738,6 | 1849 | 1864,5 |
к Программе деятельности Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
(в редакции распоряжения Правительства РФ
от 23 мая 2014 г. N 876-р)
Описание
инвестиционных проектов Программы деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010-2020 годы)
1. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на гг. Минск, Брест) | ||
Общие сведения, описание целей и задач | - | в период реализации Программы планируется осуществить комплекс мероприятий по предпроектной проработке, проектированию, строительству и реконструкции автомобильной дороги М-1 "Беларусь", в том числе на принципах государственно-частного партнерства, в целях обеспечения скоростного автомобильного сообщения Российской Федерации с Республикой Белоруссия и странами Европы, повышения качества транспортных услуг, предоставляемых пользователям автомобильной дороги, а также повышения конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и реализации транзитного потенциала страны в целом |
Объем инвестиций и источники финансирования | - | общий объем инвестиций в период реализации Программы составит 242443,7 млн рублей, в том числе:за счет субсидий из федерального бюджета, включая средства Инвестиционного фонда Российской Федерации, - 158273,5 млн рублей;за счет внебюджетных средств - 84170,2 млн рублей,из них:собственные и заемные средства концессионеров и инвесторов - 34170,2 млн рублей;прямые заимствования Государственной компании - 50000 млн рублей |
Основные ожидаемые результаты реализации Программы | - | к 2018 году планируется завершить реконструкцию автомобильной дороги М-1 "Беларусь" от МКАД до км 132.Кроме того, в программный период планируется строительство альтернативного маршрута движения на участке реконструкции км 33 - км 132 (будет построено около 90 км новых дорог II-III технической категории).На остальных участках автомобильной дороги М-1 "Беларусь" (после 132 км) к указанному сроку планируется завершить работы по комплексному обустройству, включая размещение барьерного ограждения на всем протяжении автомобильной дороги и строительство (реконструкцию) разноуровневых транспортных развязок, для обеспечения режима безостановочного скоростного движения. Проведение полномасштабной реконструкции автомобильной дороги М-1 "Беларусь" после 132 км запланировано на 2019-2022 годы. Всего за период реализации Программы ввод участков, законченных строительством и реконструкцией, составит 268,2 км, в том числе: строительством - 164,7 км, реконструкцией - 103,5 км |
Участки автомобильной дороги, планируемые к эксплуатации на платной основе | - | новый выход на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск - 18,5 км; км 33 - км 132 - 99,4 км |
Сроки реализации | - | I очередь строительства:проектирование - 2010-2015 годы (поэтапное, по участкам);строительство и реконструкция - 2010-2018 годы (поэтапное, по участкам);II очередь строительства - проектирование, строительство и реконструкция - 2019-2022 годы |
2. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) | ||
Общие сведения, описание целей и задач | - | в период реализации Программы в целях обеспечения скоростного автомобильного сообщения Российской Федерации с Украиной и странами Юго-Восточной Европы, а также повышения качества транспортных услуг, предоставляемых пользователям автомобильной дороги, запланировано осуществить предпроектную проработку проекта реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-3 "Украина" на принципах государственно-частного партнерства, а также проектирование, реконструкцию и комплексное обустройство отдельных участков автомобильной дороги |
Объем инвестиций и источники финансирования | - | общий объем инвестиций в период реализации Программы составит 69600,8 млн рублей, в том числе:за счет субсидий федерального бюджета - 63567,8 млн рублей;внебюджетных средств (собственные и заемные средства концессионеров и инвесторов) - 6033 млн рублей |
Основные ожидаемые результаты реализации Программы | - | в 2014-2017 годах в рамках Программы планируется осуществить реконструкцию автомобильной дороги М-3 "Украина" на участке км 124 - км 194 (Калужская область). Кроме того, в программный период в 2018-2020 годах планируется осуществить реконструкцию автомобильной дороги М-3 "Украина" на участке км 65 - км 124 (Московская и Калужская области).Всего за период реализации Программы, ввод участков реконструкцией составит 129 км |
Участки автомобильной дороги, планируемые к эксплуатации на платной основе | - | протяженность платных участков по итогам реализации Программы составит 129 км, на участке км 65 - км 194 |
Сроки реализации | - | проектирование - 2010-2014 годы (поэтапное, по участкам);строительство и реконструкция - 2014-2020 годы (поэтапное, по участкам) |
3. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска | ||
Общие сведения, описание целей и задач | - | в период реализации Программы планируется осуществить комплекс мероприятий по предпроектной проработке и проектированию, строительству и реконструкции, в том числе на принципах государственно-частного партнерства, автомобильной дороги М-4 "Дон" в целях обеспечения скоростной связи субъектов Центрального федерального округа с Южным федеральным округом, портами и курортной зоной Азово-Черноморского побережья, а также повышения безопасности движения на автомобильной дороге и повышения качества транспортных услуг, предоставляемых пользователям автомобильной дороги. Приведение параметров автомобильной дороги М-4 "Дон" в соответствие с прогнозируемой интенсивностью движения и нормативными требованиями планируется путем реконструкции соответствующих участков дороги с доведением количества полос движения не менее чем 4 в обоих направлениях, а также строительства обходов населенных пунктов, через которые она проходит в настоящее время |
Объем инвестиций и источники финансирования | - | общий объем инвестиций в период реализации Программы составит 277640,4 млн руб., в том числе:за счет субсидий федерального бюджета - 234842,6 млн рублей;за счет внебюджетных средств - 42797,8 млн рублей,в том числе:собственные и заемные средства концессионеров и инвесторов - 42397,8 млн рублей;прямые заимствования Государственной компании - 400 млн рублей |
Основные ожидаемые результаты реализации Программы | - | всего за период реализации Программы ввод участков строительством и реконструкцией составит 794,4 км, в том числе:строительством - 190,3 км;реконструкцией - 604,1 км |
Участки автомобильной дороги, планируемые к эксплуатации на платной основе | - | протяженность платных участков по итогам реализации Программы составит 892,2 км. Организация эксплуатации автомобильной дороги на платной основе планируется на следующих участкахкм 21 - км 464;км 492 - км 715;км 777 - км 1319 |
Сроки реализации проектов | - | проектирование - 2010-2016 годы (поэтапное, по участкам);строительство, реконструкция и комплексное обустройство - 2010-2020 годы (поэтапное, по участкам) |
4. Строительство скоростной автомобильной дороги М-11 Москва - Санкт-Петербург | ||
Общие сведения, описание целей и задач | - | в период реализации Программы планируется осуществить комплекс мероприятий по предпроектной проработке, проектированию и строительству автомобильной дороги на принципах государственно-частного партнерства в целях создания эффективной системы скоростного автомобильного сообщения между гг. Москвой и Санкт-Петербургом, снижения транспортных издержек и повышения качества услуг, предоставляемых грузоотправителям и пользователям дорожной сети, а также повышения технических характеристик и пропускной способности международного транспортного коридора "Север - Юг" и панъевропейского транспортного коридора N 9 |
Объем инвестиций и источники финансирования | - | общий объем инвестиций в период реализации Программы составит 569221,2 млн рублей, в том числе:за счет субсидий федерального бюджета, включая средства Инвестиционного фонда Российской Федерации, - 405649,7 млн рублей;за счет внебюджетных средств - 163571,5 млн рублей, в том числе:собственные и заемные средства концессионеров и инвесторов - 84377,5 млн рублей;прямые заимствования Государственной компании - 42600 млн рублей.Объем средств Инвестиционного фонда Российской Федерации определен с учетом остатка средств на 1 января 2010 г. от предыдущего ответственного исполнителя по проекту (федеральное государственное учреждение "Дороги России").Субсидии Государственной компании на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании направляются в том числе на финансирование подготовки территории строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 15 - км 58 |
Основные ожидаемые результаты реализации Программы | - | всего за период реализации Программы ввод участков в результате мероприятий строительства и реконструкции составит 615,2 км.Строительство скоростной автомобильной дороги М-11 Москва - Санкт-Петербург планируется завершить в 2018 году |
Участки автомобильной дороги, планируемые к эксплуатации на платной основе | - | протяженность платных участков по итогам реализации Программы составит 606,6 км, в том числе:км 15 - км 149;км 208 - км 684 |
Сроки реализации проекта | - | проектирование - 2010-2012 годы (поэтапное, по участкам);реконструкция и строительство - 2010-2018 годы (поэтапное, по участкам) |
5. Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги А-113 (Московская область) | ||
Общие сведения, описание целей и задач | - | в период реализации Программы в целях повышения конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и реализации транзитного потенциала страны, а также повышения эффективности работы и интенсивности грузооборота Московского транспортного узла планируется осуществить комплекс мероприятий по предпроектной проработке, проектированию и строительству автомобильной дороги на принципах государственно-частного партнерства |
Объем инвестиций и источники финансирования | - | общий объем инвестиций в период реализации Программы составит 308274,1 млн рублей, в том числе:за счет субсидий федерального бюджета, включая средства Инвестиционного фонда Российской Федерации, - 82224,3 млн рублей;за счет внебюджетных средств (собственные и заемные средства концессионеров и инвесторов) - 226049,8 млн рублей, в том числе:собственные и заемные средства концессионеров и инвесторов - 70854,4 млн рублей;прямые заимствования Государственной компании - 155195,5 млн рублей.Объем средств Инвестиционного фонда Российской Федерации определен с учетом остатка на 1 января 2010 г. от предыдущего ответственного исполнителя по проекту (федеральное государственное учреждение "Дороги России") |
Основные ожидаемые результаты реализации Программы | - | программой предусматривается завершение в 2018 году строительства 4 из 5 пусковых комплексов ЦКАД:строительство пускового комплекса N 1 (от автомобильной дороги М-4 "Дон" до начала пускового комплекса N 5);строительство пускового комплекса N 3 (от скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург (М-11) до автомобильной дороги М-7 "Волга");строительство пускового комплекса N 4 (от автомобильной дороги М-7 "Волга" до автомобильной дороги М-4 "Дон");строительство пускового комплекса N 5 (от первого участка пускового комплекса N 1 до скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург) (М-11).Всего за период реализации Программы ввод участков строительством составит 339 км |
Участки автомобильной дороги, планируемые к эксплуатации на платной основе | - | протяженность платных участков по итогам реализации Программы составит 251,3 км |
Сроки реализации проектов | - | проектирование - 2010-2012 годы, подготовка территории и строительство - 2011-2018 годы (поэтапное, по участкам) |
6. Строительство и реконструкция автомобильных дорог для обеспечения комплексного развития Новороссийского транспортного узла | ||
Общие сведения, описание целей и задач инвестиционных проектов | - | в период реализации Программы планируется осуществить комплекс мероприятий по предпроектной проработке, проектированию и строительству на принципах государственно-частного партнерства автомобильной дороги и автодорожных объектов в целях обеспечения комплексного развития Новороссийского транспортного узла |
Объем инвестиций и источники финансирования | - | общий объем инвестиций в период реализации Программы составит 28058,3 млн рублей, в том числе:за счет субсидий федерального бюджета - 22986,8 млн рублей;за счет внебюджетных средств (собственные и заемные средства концессионеров и инвесторов) - 5071,5 млн рублей |
Основные ожидаемые результаты реализации Программы | - | за период реализации Программы ввод законченного строительством участка составит 11 км, протяженность платного участка составит 11 км |
Сроки реализации проекта | - | проектирование и строительство - 2012-2018 годы |
7. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Нижний Новгород - Казань | ||
Общие сведения, описание целей и задач | - | в период реализации Программы планируется осуществить на принципах государственно-частного партнерства комплекс мероприятий по предпроектной проработке, проектированию, подготовке территории и строительству автомобильной дороги в рамках формирования нового автодорожного маршрута в составе создаваемого международного транспортного коридора Европа - Западный Китай |
Объем инвестиций и источники финансирования | - | общий объем инвестиций в период реализации Программы составит 69141,6 млн рублей, в том числе:за счет субсидий федерального бюджета - 40192,7 млн рублей;за счет внебюджетных средств - 28948,9 млн рублей, в том числе:собственные и заемные средства концессионеров и инвесторов - 13948,9 млн рублей;прямые заимствования Государственной компании - 15000 млн рублей |
Основные ожидаемые результаты реализации Программы | - | ввод в эксплуатацию участков скоростной автомобильной дороги Москва - Нижний Новгород - Казань на участке обхода гг. Балашихи и Ногинска в результате завершения мероприятий строительства в программный период составит 69,4 км |
Участки автомобильной дороги, планируемые к эксплуатации на платной основе | - | протяженность платных участков по итогам реализации Программы составит 69,4 км |
Сроки реализации | - | предпроектная проработка - 2012-2014 годы;подготовка территории и строительство - 2014-2020 годы (поэтапное, по участкам) |
8. Проектирование перспективных объектов опорной сети скоростных автомобильных дорог Российской Федерации | ||
Общие сведения, описание целей и задач | - | в период реализации Программы предусмотрено проектирование и предпроектная проработка (включая работы (услуги) по разработке финансово-экономических обоснований, бизнес-планов, технико-экономических обоснований, транспортных моделей, конкурсной и контрактной документации в целях проведения инвестиционных и концессионных конкурсов) проектов реконструкции и строительства автомобильных дорог, которые планируется реализовывать в рамках Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, связанных прежде всего с формированием единой сети скоростных автомобильных дорог Российской Федерации |
Объем инвестиций и источники финансирования | - | общий объем инвестиций в период реализации Программы за счет средств федерального бюджета составит 4750 млн рублей, их них:общий объем финансирования проектирования перспективных объектов опорной сети скоростных автомобильных дорог Российской Федерации может быть увеличен за счет экономии средств федерального бюджета, полученной в ходе реализации инвестиционных проектов Государственной компании;на строительство скоростной автомобильной дороги Краснодар - Абинск - Кабардинка - не более 1254 млн рублей |
Основные ожидаемые результаты реализации Программы | - | Государственная компания планирует осуществить предпроектную проработку и (или) проектирование в том числе следующих проектов:строительство скоростной автомобильной дороги Краснодар - Абинск - Кабардинка;строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Нижний Новгород - Казань;строительство и реконструкция автомобильных дорог в рамках проекта создания международного транспортного маршрута "Западная Европа - Западный Китай";иные проекты из числа инвестиционных проектов, включенных в Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года |
Сроки реализации | - | проектирование - 2014-2020 годы |
9. Строительство транспортного перехода через Керченский пролив | ||
Общие сведения, описание целей и задач | - | в период реализации Программы предусмотрена предпроектная проработка проекта строительства транспортного перехода через Керченский пролив в части проведения изыскательских работ и разработки технико-экономического обоснования |
Объем инвестиций и источники финансирования | - | общий объем финансирования в период реализации Программы составит до 1050 млн рублей, в том числе за счет взноса Государственной компании в уставный капитал открытого акционерного общества "Транспортный переход через Керченский пролив", являющегося заказчиком проведения инженерных изысканий и разработки технико-экономического обоснования строительства транспортного перехода через Керченский пролив, сформированного из средств имущественного взноса Российской Федерации в 2015-2019 годах |
Основные результаты реализации Программы | - | за период реализации Программы будет выполнен комплекс инженерно-изыскательских работ, а также разработано технико-экономическое обоснование проекта строительства транспортного перехода через Керченский пролив, на основании которых будут определены объемы, источники и сроки реализации проекта, организационно-правовая и контрактная формы реализации проекта, иные ключевые параметры и условия реализации проекта |
Сроки реализации | - | предпроектная проработка - 2014 год |
к Программе деятельности Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
(в редакции распоряжения Правительства РФ
от 23 мая 2014 г. N 876-р)
Финансовое обеспечение
деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" по доверительному управлению в 2010-2020 годах
Показатели | 2010-2020 годы - всего | В том числе | ||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Расходы на осуществление деятельности по доверительному управлению - всего | 324686,8 | 4958,6 | 11258,1 | 12347,4 | 13466,2 | 22512,1 | 20301,1 | 26715 | 29703,8 | 38606,4 | 68783 | 76035,1 |
в том числе: | ||||||||||||
возврат привлеченных средств инвесторов по соглашениям с отложенными платежами* | 67977,1 | - | - | - | - | 1153,2 | 3018,7 | 3169,9 | 2948,6 | 5401,9 | 24011,3 | 28273,5 |
исполнение обязательств по обслуживанию и погашению облигационных займов за счет доходов от осуществления деятельности по доверительному управлению | 23933,4 | - | 5,5 | 292,6 | 291,8 | 335,3 | 325,3 | 4093,8 | 3592,6 | 4766,3 | 5924,5 | 4305,7 |
расходы на организацию сбора платы | 48680,2 | - | 71 | 287,4 | 991,7 | 2351,9 | 3105,2 | 4777,3 | 5495,7 | 7732,7 | 11631,4 | 12235,9 |
расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог Государственной компании, в том числе: | 184096,1 | 4958,6 | 11181,6 | 11767,4 | 12182,7 | 18671,7 | 13851,9 | 14674 | 17666,9 | 20705,5 | 27215,8 | 31220 |
за счет субсидий из федерального бюджета** | 151805,2 | 4958,6 | 11033,5 | 11411,3 | 12182,7 | 18671,7 | 13851,9 | 14674 | 15552,4 | 16279,6 | 16266,4 | 16923,1 |
за счет доходов от деятельности по доверительному управлению | 32290,9 | - | 148,1 | 356,1 | - | - | - | - | 2114,5 | 4425,9 | 10949,4 | 14296,9 |
Источники финансового обеспечения деятельности по доверительному управлению - всего | 324686,8 | 5005,7 | 11525,8 | 12188,2 | 13776,5 | 22046,2 | 20301,1 | 26715 | 29703,8 | 38606,4 | 68783 | 76035,1 |
в том числе: | ||||||||||||
доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению | 172881,6 | 47,1 | 492,3 | 776,9 | 1593,8 | 3374,5 | 6449,2 | 12041 | 14151,4 | 22326,8 | 52516,6 | 59112 |
субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению** | 151805,2 | 4958,6 | 11033,5 | 11411,3 | 12182,7 | 18671,7 | 13851,9 | 14674 | 15552,4 | 16279,6 | 16266,4 | 16923,1 |
Финансовый результат деятельности Государственной компании по доверительному управлению | - | 47,1 | 267,7 | (159,2) | 310,3 | (465,9) | - | - | - | - | - | - |
Финансовый результат деятельности Государственной компании по доверительному управлению накопленным итогом | 983,4 | 47,1 | 314,8 | 155,6 | 465,9 | - | - | - | - | - | - | - |
2. Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной компании, на 2014 год и последующие годы рассчитаны по установленным нормативам финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог на основании постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета" и исходя из необходимости обеспечения указанных расходов в размере 100 процентов с учетом приказа Минтранса России от 1 ноября 2007 г. N 157 и количества полос движения.
к Программе деятельности Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
(в редакции распоряжения Правительства РФ
от 23 мая 2014 г. N 876-р)
Финансовое обеспечение
собственной (иных видов) деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги"
Показатели | 2010-2020 годы - всего | В том числе | ||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Расходы на обеспечение собственной (иных видов) деятельности - всего | 19073,1 | 497,9 | 961,8 | 1497,6 | 1827,5 | 1545,8 | 1776,3 | 1792,4 | 2168,2 | 2205,5 | 2735,5 | 2064,6 |
в том числе: | ||||||||||||
расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, территориальное планирование и проектирование объектов дорожного сервиса, разработку инновационных механизмов управления транспортными потоками и иные расходы за счет средств доходов от иной деятельности | 1786,6 | - | 49,8 | 114 | 124,2 | 133,2 | 152 | 165,2 | 206,5 | 254,4 | 286,9 | 300,4 |
расходы на содержание Государственной компании | 16287,7 | 496,7 | 738 | 1200,4 | 1406,8 | 1364,4 | 1575 | 1577,9 | 1912,4 | 1901,8 | 2399,3 | 1714,9 |
расходы, связанные с уплатой арендной платы за земельные участки Государственной компании и финансированием кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и земельных участков Государственной компании | 998,9 | 1,2 | 174 | 183,2 | 296,5 | 48,2 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
Источники финансирования расходов на обеспечение собственной (иных видов) деятельности - всего | 19073,1 | 497,9 | 961,8 | 1497,6 | 1827,5 | 1545,8 | 1776,3 | 1792,4 | 2168,2 | 2205,5 | 2735,5 | 2064,6 |
в том числе: | ||||||||||||
имущественный взнос Российской Федерации в Государственную компанию | 17286,5 | 497,9 | 912 | 1383,6 | 1703,3 | 1412,6 | 1624,3 | 1627,2 | 1961,7 | 1951,1 | 2448,6 | 1764,2 |
в том числе: | ||||||||||||
имущественный взнос Российской Федерации на содержание Государственной компании | 16287,7 | 496,7 | 738 | 1200,4 | 1406,8 | 1364,4 | 1575 | 1577,9 | 1912,4 | 1901,8 | 2399,3 | 1714,9 |
имущественный взнос Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с уплатой арендной платы за земельные участки Государственной компании и финансированием кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и земельных участков Государственной компании | 998,9 | 1,2 | 174 | 183,2 | 296,5 | 48,2 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
доходы от собственной (иных видов) деятельности | 1786,6 | - | 49,8 | 114 | 124,2 | 133,2 | 152 | 165,2 | 206,5 | 254,4 | 286,9 | 300,4 |
к Программе деятельности Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
(в редакции распоряжения Правительства РФ
от 23 мая 2014 г. N 876-р)
Планируемый объем
доходов по видам деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в 2010-2020 годах
Источники доходов | 2010-2020 годы - всего | В том числе | ||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1. Доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению - всего | 172881,6 | 47,1 | 492,3 | 776,9 | 1593,8 | 3374,5 | 6449,2 | 12041 | 14151,4 | 22326,8 | 52516,6 | 59112 |
в том числе: | ||||||||||||
доходы от сбора платы за проезд транспортных средств | 172260 | 42,4 | 472,5 | 749,9 | 1573,8 | 3334,5 | 6389,2 | 11971 | 14071,4 | 22236,8 | 52416,6 | 59002 |
из них: | ||||||||||||
М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на гг. Минск, Брест) | 17788,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8467,6 | 9321 |
М-3 "Украина" - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) | 3335,1 | - | - | - | - | - | - | - | 458,5 | 861,3 | 935,1 | 1080,2 |
М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска | 82159,7 | 42,4 | 472,5 | 749,9 | 1573,8 | 3334,5 | 5603,7 | 10708,3 | 12229,6 | 13741,4 | 16102,1 | 17601,6 |
М-11 строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург | 36510,9 | - | - | - | - | - | 785,5 | 1262,7 | 1383,3 | 7634,1 | 12235 | 13210,4 |
А-113 строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) | 32465,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14676,9 | 17788,8 |
плата за возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 621,6 | 4,8 | 19,8 | 27 | 20 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
2. Доходы от собственной деятельности | 1786,6 | - | 49,8 | 114 | 124,2 | 133,2 | 152 | 165,2 | 206,5 | 254,4 | 286,9 | 300,4 |
Итого | 174668,2 | 47,1 | 542,1 | 890,9 | 1718 | 3507,7 | 6601,2 | 12206,2 | 14357,9 | 22581,2 | 52803,5 | 59412,4 |
к Программе деятельности Государственной компании
"Российские автомобильные дороги"
на долгосрочный период (2010-2020 годы)
(в редакции распоряжения Правительства РФ
от 23 мая 2014 г. N 876-р)
Обеспечение
исполнения финансовых обязательств Государственной компании "Российские автомобильные дороги" по обслуживанию и возврату средств привлеченного внебюджетного финансирования
2010-2020 годы - всего | В том числе | |||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
* | 1. Объем поступления средств от размещения облигационных займов263195,5 | - | - | 3000 | - | 21727,4 | 16706,5 | 90919,2 | 100352,6 | 30489,7 | - | - |
в том числе: | ||||||||||||
средства Фонда национального благосостояния | 150000 | - | - | - | - | 21727,4 | 16706,5 | 50919,2 | 53352,6 | 7294,3 | - | - |
2. Исполнение обязательств по привлекаемым заемным средствам - всего | 130520,2 | - | 5,5 | 292,6 | 291,8 | 335,3 | 325,3 | 4693,9 | 7327,8 | 10786,7 | 50205,6 | 56255,7 |
в том числе: | ||||||||||||
комиссии и другие расходы по размещению и обслуживанию займов | 855,6 | - | 5,5 | 0,1 | 0,1 | 43,6 | 33,5 | 302,1 | 342,8 | 116,7 | 5,3 | 5,7 |
купонные выплаты** | 41469,1 | - | - | 292,5 | 291,7 | 291,7 | 291,7 | 1391,7 | 6985 | 10670 | 13004,7 | 8250 |
погашение займов | 88195,5 | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | 37195,5 | 48000 |
3. Источники финансирования исполнения обязательств по привлекаемым заемным средствам - всего | 130520,2 | - | 5,5 | 292,6 | 291,8 | 335,3 | 325,3 | 4693,9 | 7327,8 | 10786,7 | 50205,6 | 56255,7 |
в том числе: | ||||||||||||
доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению | 23933,3 | - | 5,5 | 292,6 | 291,8 | 335,3 | 325,3 | 4093,8 | 3592,6 | 4766,3 | 5924,5 | 4305,7 |
субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании (погашение купонных выплат и номинала по облигационным займам) | 106586,9 | - | - | - | - | - | - | 600,1 | 3735,3 | 6020,4 | 44281,1 | 51950 |
*** | 4. Объем привлеченных средств инвесторов по соглашениям с отложенными платежами208336,4 | - | - | 240,1 | 3405,2 | 10672,4 | 26945,6 | 49925,4 | 51948,2 | 40493,1 | 14599,9 | 10106,7 |
*** | 5. Возврат привлеченных средств инвесторов по соглашениям с отложенными платежами67977,2 | - | - | - | - | 1153,2 | 3018,7 | 3169,9 | 2948,6 | 5401,9 | 24011,3 | 28273,5 |
6. Источники возврата привлеченных средств инвесторов по соглашениям с отложенными платежами - всего | 67977,2 | - | - | - | - | 1153,2 | 3018,7 | 3169,9 | 2948,6 | 5401,9 | 24011,3 | 28273,5 |
в том числе: | ||||||||||||
доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению | 67977,2 | - | - | - | - | 1153,2 | 3018,7 | 3169,9 | 2948,6 | 5401,9 | 24011,3 | 28273,5 |
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
* Размещение облигаций может осуществляться с обеспечением в виде государственных гарантий Российской Федерации. Предоставление государственной гарантии Российской Федерации в каждом отдельном случае будет осуществляться при условии включения Государственной компании в программу государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации, являющуюся приложением к федеральному закону о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, определенном
ставки рефинансирования и конъюнктуры финансового рынка на момент размещения. В случае реализации возможности привлечения средств Фонда национального благосостояния или средств пенсионных накоплений на реализацию проекта путем размещения указанных облигационных займов ставка купона будет скорректирована в сторону уменьшения.
** Размер купонных выплат, за исключением купонных выплат по уже выпущенному облигационному займу и купонных выплат по облигационным займам, планируемым к размещению для целей инвестирования в них средств Фонда национального благосостояния в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 2044-р, определяется из расчета 11 процентов годовых. Величина купонной ставки подлежит уточнению с учетом фактической