3) оценка степени своевременности реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий Государственной программы (достижение непосредственных результатов их реализации).

Обязательным условием оценки эффективности реализации Государственной программы является успешное (полное) достижение запланированных показателей (индикаторов) Государственной программы, в том числе подпрограмм и основных мероприятий Государственной программы, в установленные сроки.

Оценка степени достижения цели и решения задач Государственной программы рассчитывается по формуле:

где:

- показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Государственной программы;

- фактическое значение показателя (индикатора) Государственной программы за отчетный период;

- планируемое значение достижения показателя (индикатора) Государственной программы за отчетный период;

- количество показателей (индикаторов) Государственной программы.

В случае, когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами.

В случае когда при расчете Ф/П (П/Ф) < 0, то считается, что Ф/П (П/Ф) = 0. В случае когда при расчете Ф/П (П/Ф) > 1, то считается, что Ф/П (П/Ф) = 1. Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то СДЦ<1, если все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов и более, то СДЦ=1.

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов финансовых средства ( ) рассчитывается по формуле:

где:

- показатель исполнения запланированного уровня расходов финансовых средств;

- фактическое освоение финансовых средств по Государственной программе в отчетном периоде;

- плановое финансирование на реализацию Государственной программы в отчетном периоде.

В случае когда РФС<1 за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что РФС=1.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Государственной программы:

где:

- показатель своевременности реализации мероприятий Государственной программы;

- количество мероприятий Государственной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

- количество мероприятий Государственной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

- количество мероприятий Государственной программы.

Расчет интегральной оценки эффективности реализации Государственной программы осуществляется по формуле:

где:

- показатель интегральной оценки эффективности реализации Государственной программы;

- показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Государственной программы;

- показатель исполнения запланированного уровня финансовых расходов;

- показатель своевременности реализации мероприятий Государственной программы.

Государственная программа считается:

- эффективной при ;

- недостаточно эффективной при ;

- неэффективной при .

Для проведения комплексной оценки эффективности реализации Государственной программы учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации Государственной программы и показатель эффективности использования финансовых средств (ЭИ).

Оценка эффективности использования финансовых средств показывает качество управления Государственной программой и является дополнительным оценочным показателем, используемым при подведении итогов оценки эффективности реализации Государственной программы.

Оценка эффективности использования финансовых средств (ЭИ) за отчетный период рассчитывается по формуле:

где:

- показатель эффективности использования финансовых средств;

- показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Государственной программы;

- показатель исполнения запланированного уровня финансовых расходов.

Оценка эффективности использования финансовых средств будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) Государственной программы и меньше объем использования финансовых средств.

Паспорт
подпрограммы "Развитие электроснабжения города Москвы" Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы	Развитие электроснабжения города Москвы
Цели подпрограммы	Повышение надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг
Задачи подпрограммы	1. Предотвращение критического уровня износа объектов системы электроснабжения.2. Снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии.3. Снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети.4. Повышение качества передачи электрической энергии.5. Увеличение телемеханизированных подстанций.6. Увеличение протяженности кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных проводов.7. Ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания.8. Обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ.9. Развитие распределительной сети 20 кВ.
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы	Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы								Единица измерения		Значения
											2010 год факт	2011 год факт		2012 год факт	2013 год факт		2014 год факт	2015 год прогноз		2016 год прогноз	2017 год прогноз		2018 год прогноз
	Подпрограмма 06А0000. "Развитие электроснабжения города Москвы"
	06А0000.01. Выработка электроэнергии в городе Москве								млрд кВт ч		52,6	53,2		54,73	55,7		60,63	61		61	61		61
Ответственный исполнитель подпрограммы	Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Соисполнители подпрограммы	Департамент строительства города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств	Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы	ГРБС	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)
				2010 год факт	2011 год факт	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт		2015 год прогноз			2016 год прогноз			2017 год прогноз			2018 год прогноз			Итого
	Подпрограмма 06А0000. "Развитие электроснабжения города Москвы"	020, 806	Всего:	X	X	76 330 169,9	87 959 070,6	73 212 789,7		68 359 300,0			52 914 770,5			44 274 136,0			39 131 996,0			442 182 232,7
			бюджет города Москвы	X	X	1024 685,7	858 413,2	756 601,2		1 208 250,1			889 144,3			550 000,0			550 000,0			5 837 094,5
			средства юридических и физических лиц	X	X	75 305 484,2	87 100 657,4	72 456 188,5		67 151 049,9			52 025 626,2			43 724 136,0			38 581 996,0			436 345 138,2
	Мероприятие 06А0100. "Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия "Московская энергетическая дирекция"	020	Всего:	X	X	410 421,7	175 948,6	271 064,7		550 000,0			550 000,0			550 000,0			550 000,0			3 057 435,0
			бюджет города Москвы	X	X	410 421,7	175 948,6	271 064,7		550 000,0			550 000,0			550 000,0			550 000,0			3 057 435,0
	Мероприятие 06А0300. "Реализация мер по обеспечению электроснабжение м объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры"	020, 806	Всего:	X	X	614 264,0	682 464,6	485 536,5		658 250,1			339 144,3			0,0			0,0			2 779 659,5
			бюджет города Москвы	X	X	614 264,0	682 464,6	485 536,5		658 250,1			339 144,3			0,0			0,0			2 779 659,5
	Мероприятие 06А0400. "Инвестиционная программа ОАО "Мосэнерго"	000	Всего:	X	X	24 125 104,0	38 810 728,4	26 948 498,5		17 330 869,9			4 404 346,2			3 800 966,0			3 800 966,0			119 221 479,0
			средства юридических и физических лиц	X	X	24 125 104,0	38 810 728,4	26 948 498,5		17 330 869,9			4 404 346,2			3 800 966,0			3 800 966,0			119 221 479,0
	Мероприятие 06А0500. "Инвестиционная программа ОАО "МОЭСК"	000	Всего:	X	X	23 578 852,6	24 536 199,4	24 515 000,0		28 559 000,0			26 556 000,0			26 744 000,0			26 505 000,0			180 994 052,0
			средства юридических и физических лиц	X	X	23 578 852,6	24 536 199,4	24 515 000,0		28 559 000,0			26 556 000,0			26 744 000,0			26 505 000,0			180 994 052,0
	Мероприятие 06А0600. "Инвестиционная программа ОАО "ОЭК"	000	Всего:	X	X	12 296 970,0	9 282 940,0	11 961 790,0		14 609 290,0			11 105 620,0			7 802 290,0			5 118 400,0			72 177 300,0
			средства юридических и физических лиц	X	X	12 296 970,0	9 282 940,0	11 961 790,0		14 609 290,0			11 105 620,0			7 802 290,0			5 118 400,0			72 177 300,0
	Мероприятие 06А0700. "Инвестиционная программа ОАО "Энергокомплекс"	000	Всего:	X	X	15 304 557,6	14 470 789,6	9 030 900,0		6 651 890,0			9 959 660,0			5 376 880,0			3 157 630,0			63 952 307,2
			средства юридических и физических лиц	X	X	15 304 557,6	14 470 789,6	9 030 900,0		6 651 890,0			9 959 660,0			5 376 880,0			3 157 630,0			63 952 307,2
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018