Действующий
4.2.1. По инициативе инициатора до истечения срока аккредитации – при наличии претензий к исполнению контрагентом договорных обязательств.
4.2.2. По инициативе контрагента до истечения срока аккредитации – при сокращении вида деятельности у контрагента.
4.3.1. При выявлении фактов предоставления контрагентом недостоверных / искаженных данных либо фактов сокрытия информации.
4.3.2. В случае нарушения контрагентом условий договора (нарушение состава работников на строительном объекте, недобросовестное выполнении работ / услуг; низкое качество поставленной продукции; нарушение сроков поставки; не предоставлении информации (о произошедших изменения, о субподрядчиках и т.п.)).
4.3.4. При получении от контрагента информации о сокращении вида деятельности, инициатор может предложить частичное аннулирование аккредитации контрагента по сокращенным ТРУ.
4.5. Аннулирование аккредитации по инициативе контрагента происходит только по ТРУ, указанным контрагентом.
№ | Наименование операции / Исполнитель / Сроки выполнения / | Описание операции |
| 01. | Подготовить запрос Инициатор срок исполнения: в течение 1 рабочего дня | 1. При возникновении необходимости аннулировать аккредитацию контрагента (в случае возникновения ситуаций, описанных в п. 4.3. настоящего СТО) инициатор в заявке в СЭД Лотус, на основании которой была установлена аккредитация, готовит запрос об аннулировании аккредитации контрагента, указывает в запросе причины и необходимость данной процедуры и прикладывает имеющиеся доказательства. Далее осуществляется переход к операции 02. |
| 02. | Направить запрос на рассмотрение Инициатор срок исполнения: в течение 1 рабочего дня | 1. Инициатор направляет запрос об аннулировании аккредитации контрагента в заявке в СЭД Лотус на рассмотрение ЕИО инициатора. Далее осуществляется переход к операции 03. |
| 03 | Рассмотреть запрос и принять решение ЕИО Инициатора срок исполнения: в течение 1 рабочего дня | 1. ЕИО инициатора, рассматривает возможность аннулирования аккредитации контрагента на основании приложенных инициатором доказательств, принимает решение и направляет заявку в СЭД Лотус со своей визой инициатору. Далее осуществляется переход к операции 04. |
| 04 | Рассмотреть решение Инициатор срок исполнения: в течение 1 рабочего дня | 1. Инициатор рассматривает решение ЕИО инициатора, получив заявку с его визой в СЭД Лотус. 2. В случае принятия решения об аннулировании аккредитации контрагента, инициатор направляет заявку с визой ЕИО инициатора специалисту сопровождения каталога с имеющимися доказательствами; далее осуществляется переход к операции 05. 3. Если было принято решение об отсутствии необходимости в аннулировании аккредитации контрагента, осуществляется завершение процесса. |
| 05 | Проверить документы и информацию Специалист сопровождения каталога срок исполнения: в течение 1 рабочего дня | 1. Специалист сопровождения каталога проверяет поступившие документы и информацию. 2. При отсутствии замечаний, осуществляется переход к операции 06. 3. При наличии замечаний, специалист сопровождения каталога, возвращает документы в заявке в СЭД Лотус на доработку инициатору; осуществляется переход к операции 07. |
| 06 | Аннулировать аккредитацию Специалист сопровождения каталога срок исполнения: в течение 1 рабочего дня | 1. Специалист сопровождения каталога, вносит данные в каталог лиц об аннулировании аккредитации контрагента и в аналитическую форму СТО ФД «Аккредитация контрагентов». 2. Специалист сопровождения каталога оставляет свою визу об аннулировании аккредитации контрагента в заявке в СЭД Лотус и направляет ее заинтересованным лицам: инициатору, ответственному менеджеру и согласующему лицу (в случае если контрагент был аккредитован в рамках ИСП - оповещает команду проекта о необходимости расторжения договоров с данным контрагентом). Далее осуществляется завершение процесса. |
| 07 | Устранить замечания Инициатор срок исполнения: в течение 1 рабочего дня | 1. Инициатор устраняет полученные замечания и повторно направляет документы в заявке в СЭД Лотус на рассмотрение специалисту сопровождения каталога, далее осуществляется переход к операции 05. 2. В случае невозможности устранения полученных замечаний, аннулирование аккредитации контрагента не производится и осуществляется завершение процесса. |
5.1. Обновление информации об аккредитованном контрагенте следует производить в случае, если ответственный менеджер получает от контрагента или из других источников информацию об изменении каких-либо данных контрагента, на основе которых была получена прошлая аккредитация (кроме расширения перечня ТРУ):
• о смене руководителя;
• об изменении системы налогообложения;
• об изменении организационно-правовой формы;
• об изменении размера уставного капитала;
• об актуализации доверенности представителя контрагента;
• об изменении банковских реквизитов и т.п.
• об изменении системы налогообложения;
• об изменении организационно-правовой формы;
• об изменении размера уставного капитала;
• об актуализации доверенности представителя контрагента;
• об изменении банковских реквизитов и т.п.
5.2. Схема подпроцесса 4 «Обновление информации об аккредитованном контрагенте в каталоге» приведена на рисунке 4:
5.3. Описание подпроцесса 4 «Обновление информации об аккредитованном контрагенте в каталоге» приведено в таблице 5:
№ | Наименование операции / Исполнитель / Сроки выполнения / | Описание операции |
| 01 | Проанализировать произошедшие изменения Ответственный менеджер срок исполнения: в течение 1 рабочего дня | 1. В случае получения информации об изменении каких-либо данных контрагента (согласно п. 5.1. настоящего СТО), ответственный менеджер анализирует произошедшие изменения. 2. Если произошедшие изменения не оказывают влияния на аккредитацию или их влияние не существенное, для обновления данных контрагента в каталоге лиц осуществляется переход к операции 02. 3. В случае если изменения существенные, осуществляется завершение процесса и переход к процедуре проведения аккредитации контрагента (раздел 2 настоящего СТО). |
| 02. | Обеспечить наличие актуальных документов контрагента Ответственный менеджер срок исполнения: в течение 1-3 рабочих дней | 1. Ответственный менеджер производит сбор актуальных документов контрагента и выезжает к контрагенту для оформления нового фотоотчета (при необходимости: смена адреса помещения, смена руководителя) согласно СТО МИ «Проверка контрагентов для аккредитации на право заключать договоры». Далее осуществляется переход к операции 03 |
| 03. | Подготовить заявку на обновление информации Ответственный менеджер срок исполнения: в течение 1 рабочего дня | 1. Ответственный менеджер составляет и направляет специалисту сопровождения каталога заявку на обновление информации в каталоге лиц с приложением актуальных документов контрагента для размещения. Далее осуществляется переход к операции 04 |
| 04 | Актуализировать информацию в каталоге лиц Специалист сопровождения каталога срок исполнения: в течение 1-2 рабочих дней | 1. Специалист сопровождения каталога руководствуясь СТО СМК МИ 70.22.17 Инструкция пользователя Каталога лиц размещает в каталоге лиц актуальные документы контрагента, предоставленные ответственным менеджером. 2. Специалист сопровождения каталога оповещает ответственного менеджера о размещении актуальных документов контрагента в каталоге лиц. Далее осуществляется завершение процесса. |
1. Участники процесса аккредитации контрагента и участники смежных процессов указаны в таблице Прил. 1.1:
Участник процесса | Ответственное лицо / Организационная единица |
Ответственный менеджер | Менеджер проекта или представитель агента при наличии действующего агентского договора, ответственный за проведение аккредитации контрагента |
Согласующее лицо | Лицо, уполномоченное на согласование документов |
Специалист сопровождения каталога | Специалист, ответственный за внесение информации о контрагентах в каталог лиц |
Инициатор | Лицо, выступающее инициатором аннулирования аккредитации контрагента |
ЕИО инициатора | Единоличный исполнительный орган организации, специалистом которой является инициатор |
Контрагент | Любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, поставляющее ТРУ заказчикам |
Команда проекта | Группа лиц, заключивших с инвестором договор управления инвестиционным проектом, деятельность которых направлена на управление одним инвестиционным проектом в интересах инвестора, и между которыми распределены роли в реализации инвестиционного проекта. В состав участников команды проекта входят: • Менеджер по управлению инвестированием в проектирование; • Менеджер по управлению инвестированием в строительство; • Менеджер по управлению инвестированием в подрядные работы; • Менеджер по управлению инвестированием в поставку материалов и оборудования; • Менеджер по управлению инвестированием в работы ВиК; • Менеджер по управлению инвестированием в электромонтажные работы. |
Координатор проекта | Специалист управления технического заказчика, координирующий действия менеджеров проекта по реализации ИСП |
Заказчик | Наименование инвестора в договорах, заключаемых в целях реализации инвестиционного проекта; сторона по договору, имеющая намерение заказать (приобрести) либо заказывающая (приобретающая) ТРУ, и заключающая договор на поставку ТРУ |