СС _ор/сэ - степень соответствия запланированному объему расходов структурного элемента;

З _ф/сэ - фактические расходы на реализацию структурного элемента;

З _п/сэ - плановые расходы, предусмотренные на реализацию соответствующего структурного элемента.

В качестве плановых расходов указываются расходы, предусмотренные на реализацию соответствующей программы по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В случае, если структурным элементом Программы не предусмотрены бюджетные ассигнования в отчетном году, то СС _ор/сэ=1.

6. Эффективность реализации структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

ЭР _сэ - эффективность реализации структурного элемента;

СР _сэ - степень реализации структурного элемента;

СС _ор/сэ - степень соответствия запланированному объему расходов структурного элемента.

3. Анализ исполнения расходов, направленных на реализацию Программы

7. Оценка исполнения расходов Программы в отчетном году рассчитывается по формуле:

ИР _мп - исполнение расходов Программы;

k2 - коэффициент значимости исполнения расходов Программы в разрезе структурных элементов (k2=0,5);

СС _ор/сэ - степень соответствия запланированному объему расходов структурного элемента;

Р - количество структурных элементов Программы;

k3 - коэффициент значимости исполнения расходов Программы в целом (k3=0,5);

СС _ор/мп - степень соответствия запланированному объему расходов Программы.

8. Степень соответствия запланированному объему расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию программы к плановым значениям, по следующей формуле:

СС _ор/мп - степень соответствия запланированному объему расходов Программы;

З _ф/мп - фактические расходы на реализацию Программы;

З _п/мп - плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы.

В качестве плановых расходов указываются средства, предусмотренные на реализацию соответствующей программы по состоянию на 31 декабря отчетного года.

4. Анализ эффективности деятельности ответственного исполнителя и исполнителей Программы

9. Общая оценка эффективности деятельности осуществляется на основе эффективности деятельности ответственного исполнителя и эффективности деятельности исполнителей Программы.

Эффективность деятельности рассчитывается по формуле:

ЭД - общая оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя и исполнителей Программы при ее реализации;

k4 - весовой коэффициент эффективность деятельности ответственного исполнителя Программы (k4=0,5);

ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя Программы;

k5 - весовой коэффициент эффективность деятельности исполнителя Программы (k5=0,5);

ЭДИ - эффективность деятельности исполнителя Программы;

К - общее количество исполнителей Программы

10. Эффективность деятельности ответственного исполнителя Программы (ЭДО) осуществляется на основе оценки показателя: "Программа приведена в соответствие с Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период не позднее 31 декабря отчетного года.

При выполнении показателя фактически достигнутое значение ЭДО принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение ЭДО принимается равным 0.

11. Эффективность деятельности исполнителя Программы осуществляется на основе оценки эффективности реализации исполнителем структурных элементов.

Эффективность деятельности исполнителя Программы рассчитывается по формуле:

ЭДИ - эффективность деятельности исполнителя Программы;

ЭР _сэ - эффективность реализации структурного элемента, реализуемого исполнителем Программы;

I - количество структурных элементов, реализуемых одним исполнителем Программы.

5. Интегральная оценка эффективности реализации Программы

12. Интегральная оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭР _мп - эффективность реализации Программы;

k6 - весовой коэффициент степени реализации Программы (k6=0,4);

СР _мп - степень реализации Программы;

k7 - весовой коэффициент степени структурных элементов (k7=0,25);