ЗП _ф/мп - значение целевого показателя Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП _п/мп - плановое значение целевого показателя Программы.

В случае если желаемой тенденцией изменения значения показателя Программы ЗП _ф/мп является снижение и значение ЗП _ф/мп равно 0, то значение СД _мп принимается равным 1.

Если ответственным исполнителем в оценке эффективности используется прогнозное (предварительное) значение показателя Программы ЗП _ф/мп, то степень достижения планового значения соответствующего показателя (индикатора) СД _мп не может превышать 0,7.

Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) Программы СД _мп не может превышать 1 или быть меньше 0.

В случаях, если:

расчетное значение СД _мп составляет от 1 до 1,5, значение СД _мп принимается равным 1;

расчетное значение СД _мп составляет больше 1,5, значение СД _мп принимается равным 0,8;

расчетное значение СД _мп составляет меньше 0, значение СД _мп принимается равным 0.

2. Анализ реализации структурных элементов Программы

3. Степень реализации структурного элемента.

Расчет степени реализации структурного элемента Программы осуществляется по формуле:

СР _сэ - степень реализации структурного элемента;

k1 - коэффициент значимости достижения планового показателя;

В случае если показатель является показателем регионального проекта (в рамках национального проекта), предусмотренного в Программе, k1=1,5.

В случае если показатель не является показателем регионального проекта (в рамках национального проекта), предусмотренного в Программе, k1=1.

В случае если показатель является показателем структурного элемента без расходных обязательств на его реализацию, k1=0,9.

СД _сэ - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) структурного элемента;

J - число целевых показателей структурного элемента.

4. Для расчета степени достижения планового значения целевого показателя (индикатора) структурного элемента (СД _сэ) используются следующие виды показателей:

- прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);

- обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).

Расчет степени достижения планового значения целевого показателя (индикатора) СД _сэ производится по формуле:

а) для прямого показателя:

б) для обратного показателя:

где

СД _сэ - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) структурного элемента;

ЗП _ф/сэ - значение целевого показателя структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП _п/сэ - плановое значение целевого показателя структурного элемента.

В случае если желаемой тенденцией изменения значения показателя структурного элемента ЗП _ф/сэ является снижение и значение ЗП _ф/сэ равно 0, то значение СД _сэ принимается равным 1.

Если ответственным исполнителем в оценке эффективности используется прогнозное (предварительное) значение показателя структурного элемента ЗП _ф/сэ, то степень достижения планового значения соответствующего показателя (индикатора) СД _сэ не может превышать 0,7.

Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) структурного элемента СД _сэ не может превышать 1 или быть меньше 0.

В случаях, если:

расчетное значение СД _сэ составляет от 1 до 1,5, значение СД _сэ принимается равным 1;

расчетное значение СД _сэ составляет больше 1,5, значение СД _сэ принимается равным 0,8;

расчетное значение СД _сэ составляет меньше 0, значение СД _сэ принимается равным 0.

5. Степень соответствия запланированному объему расходов оценивается для каждого структурного элемента, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям, по следующей формуле:

СС _ор/сэ - степень соответствия запланированному объему расходов структурного элемента;

З _ф/сэ - фактические расходы на реализацию структурного элемента;

З _п/сэ - плановые расходы, предусмотренные на реализацию соответствующего структурного элемента.

В качестве плановых расходов указываются расходы, предусмотренные на реализацию соответствующей программы по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В случае, если структурным элементом Программы не предусмотрены бюджетные ассигнования в отчетном году, то СС _ор/сэ=1.

6. Эффективность реализации структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

ЭР _сэ - эффективность реализации структурного элемента;

СР _сэ - степень реализации структурного элемента;