Действующий
Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций заполняет: дату регистрации документа, номер требования (рис№ 6), вид требования выбирает из справочника (рис№7)
Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций заполняет параметры документа в закладках после проведения входного контроля согласно п.4.2 (рис.№ 8;9). Параметр «Дата получения» по требованию, полученному через ИС (Papir) заполняется дата регистрации документа в ИС (Papir), при получении документа с уведомлением о вручении – «дата о получении» из карточки документа в ИС (Papir).
Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций проводит документ, прикрепляет файл согласно п. 6.1.1 (рис№10) и выгружает в ЕИП документ «Требование контролирующих органов» по рассылке в ЕИП в пункт к СЗ (Рис№11).
6.2.2 Если документ имеет признак «Документ получен из Контур» (рис№12), рассылку получает сотрудник ДОУ с поручением о регистрации документа в ИС (Papir) и размещении в поле документа ссылки из ИС (Papir) (Рис№13). Если документ получен через ИС (Papir), то специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций в карточку ПУД прикрепляет ссылку на ИС (Papir).
6.2.3.1 Специалист Отдела и Отдела регламентных операций получает документ «Требование на оплату» через ТКС или ИС (Papir) и выполняет действия:
-проверяет дату отправки «Требования» фискальным органом на соответствие сроку погашения обязательств по налогам и сборам;
-дата отправки «Требования на уплату» должна быть не позднее последнего дня срока, в который необходимо погасить недоимку;
- проверяет наличие отправленного Заказчику уведомления на уплату налогов и взносов в программе 1С: Бухгалтерия(Типовая) в Подсистеме «Налоги» в разделе «Уведомление на оплату» (рис.№14);
-проверяет наличие недоимки в регистрах бухгалтерского учета на дату формирования «Требования на уплату» по всем видам обязательств, указанным в «Требовании»;
-проводит сверку задолженности по всем видам обязательств, указанным в «Требовании» с данными бухгалтерского учета на текущую дату;
6.2.3.2 Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций регистрирует МНК в соответствии с п.6.2.1 и выбирает из справочника «Статус для документов»:
Записывает документ и выгружает в ЕИП с визой для Заказчика и специалиста ФУ в зависимости от статуса документа «требование на уплату».
6.2.3.3 Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций при проведении сверки учитывает особенности учета в фискальных органах недоимки по срокам оплаты, а в учете организации Заказчика недоимка на отчетную дату;
6.2.3.4 Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций при выявлении расхождений по недоимки с данными в «Требовании» с регистрами БУ выполняет действия:
В ЕИП в документе «Требование на уплату» устанавливает дату контроля -плюс три рабочих дня от даты регистрации, формирует документ «Ответ для контролирующих органов» согласно п. 6.3. и регистрирует задачи для специалистов Управление по внедрению и сопровождению корпоративных систем:
6.2.3.5 Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций после исполнения задач, меняет статус документа на «Задолженность подтверждена», записывает документ и выгружает в ЕИП с визой для Заказчика и специалиста ФУ.
6.2.3.6 Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций при выявлении расхождений в сумме недоимки по причине неверного отражения сведений специалистами фискальных органов, выбирает статус документа «задолженность не подтверждена, заказан акт сверки», записывает документ и выгружает в ЕИП с визой для Заказчика и специалиста ФУ.
Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций через ТКС СКБ Контур отправляет запрос в контролирующий орган на сверку расчетов с бюджетом на дату выявления расхождений.
6.2.3.7 Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций по дате контроля получает «Акт сверки», выполняет действия согласно п.6.2.3.4 и п.6.2.3.5
6.2.3.8 Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций при получении через ТКС СКБ Контур и ИС (Papir) «Требования на уплату (налог+ взносы)» руководствуется СТО СМК МИ "Порядок сопровождения проверок". Ответственным за регистрацию в программе 1С: Бухгалтерия (Типовая) документа «Требование на уплату» (рис№16) является Специалист Отдела отчетности.