Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации государственной программы

В результате реализации государственной программы предполагается достижение следующих показателей:

сохранение в 2017 году количества пользователей областных государственных библиотек - 73,4 тыс. человек;

сохранение в 2017 году обновления фондов областных государственных библиотек - 1,5 процента;

сохранение в 2017 году объема электронного каталога областных государственных библиотек - 850,0 тыс. записей;

сохранение в 2017 году количества методических мероприятий, разработанных методических материалов - 686 единиц;

сохранение в 2017 году количества проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий - 155 единиц;

увеличение количества единиц хранения основного фонда областных музеев до 232 955 единиц в 2017 году;

увеличение количества посетителей областных музеев до 227,6 тыс. человек в 2017 году;

сохранение обращаемости кинофонда в 2017 году до 1 единицы;

количество мероприятий (спектаклей, концертов и другого), проведенных театрально-концертными учреждениями, в 2017 году - 2490 единиц;

количество зрителей на мероприятиях (спектаклях, концертах и другом), проведенных театрально-концертными учреждениями, в 2017 году - 688,3 тыс. человек;

сохранение выпускаемых специалистов с высшим и средним профессиональным образованием в сфере культуры и искусства в 2017 году в количестве 394 человек;

сохранение обучающихся в областных государственных образовательных организациях, подведомственных Министерству культуры Челябинской области, в 2017 году в количестве 2,5 тыс. человек;

количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по сохранению в 2015-2017 годах, - 16 единиц;

количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по государственной охране в 2015-2017 годах, - 240 единиц;

увеличение численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения, до 857,9 тыс. человек в 2017 году;

увеличение численности иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения Челябинской области, до 51 015 человек в 2017 году;

увеличение количества муниципальных районов и городских округов Челябинской области, утвердивших программы развития в сфере туризма, на 9 единиц;

увеличение объема платных туристских услуг до 5 819 500 тыс. рублей в 2017 году;

увеличение объема платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения, до 2 320 911 тыс. рублей в 2017 году;

увеличение количества новых туристско-экскурсионных маршрутов на 14 единиц, в том числе: 2015 год - 4, 2016 год - 5, 2017 год - 5;

увеличение количества мероприятий, проведенных с целью информационного обеспечения туризма на территории Челябинской области (информационные туры, презентации), на 12 единиц, в том числе: 2015 год - 4, 2016 год - 4, 2017 год - 4;

увеличение количества проведенных выставок, фестивалей, смотров, конкурсов, форумов на 6 единиц, в том числе: 2015 год - 2, 2016 год - 2, 2017 год - 2;

доля отремонтированных с использованием средств областного бюджета зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии (аварийных и требующих капитального ремонта), в 2017 году - 0,93 процента;

доля зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с использованием средств областного бюджета, в общем количестве зданий учреждений культуры в 2017 году - 0,39 процента;

увеличение количества областных бюджетных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, на 6 единиц, в том числе: 2015 год - 2; 2016 год - 2; 2017 год - 2.

Индикативные показатели государственной программы представлены в приложении 1 к государственной программе.

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование государственной программы в разрезе подпрограмм

Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям государственной программы в разрезе подпрограмм приведено в приложении 3 к государственной программе.

Раздел IX. Методика оценки эффективности государственной программы

Методика оценки эффективности государственной программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации государственной программы) и по итогам реализации государственной программы в целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.

Оценка эффективности государственной программы осуществляется в порядке, установленном Правительством Челябинской области.

Методика расчета значений индикативных показателей государственной программы, сведения об источниках получения информации о показателях, используемых при оценке эффективности государственной программы, и сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами государственной программы приведены в соответствующих разделах подпрограмм настоящей государственной программы.

Раздел X. Перечень и краткое описание подпрограмм

Государственная программа состоит из следующих подпрограмм:

1) "Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы на 2015-2017 годы" (приложение 4 к государственной программе);

2) "Развитие государственных театров и концертных организаций на 2015-2017 годы" (приложение 5 к государственной программе);

3) "Развитие художественного образования на 2015-2017 годы" (приложение 6 к государственной программе);

4) "Сохранение объектов культурного наследия на 2015-2017 годы" (приложение 7 к государственной программе);

5) "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2015-2017 годы" (приложение 8 к государственной программе);

6) "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2015-2017 годы" (приложение 9 к государственной программе).

Перечень
индикативных показателей государственной программы Челябинской области "Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015-2017 годы"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2013 год (факт)	2014 год (оценка)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
I. Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы на 2015-2017 годы
1.	Количество пользователей, в том числе удаленных, областных государственных библиотек	тысяч человек	79,1	73,4	73,4	73,4	73,4
2.	Обновление фондов областных государственных библиотек	процентов	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3.	Объем электронного каталога областных государственных библиотек	тысяч записей	832,3	832,3	832,3	850,0	850,0
4.	Количество методических мероприятий, разработанных методических материалов	единиц	686	686	686	686	686
5.	Количество проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий	единиц	155	155	155	155	155
6.	Количество единиц хранения основного фонда областных музеев	единиц	225199	230147	229365	232321	232955
7.	Количество посетителей областных музеев	тысяч человек	219,2	213,0	216,5	226,4	227,6
8.	Обращаемость фильмофонда	единиц	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
II. Развитие государственных театров и концертных организаций на 2015-2017 годы
9.	Количество мероприятий (спектаклей, концертов и другого), проведенных театрально-концертными учреждениями	единиц	2556	2490	2490	2490	2490
10.	Количество зрителей на мероприятиях (спектаклях, концертах и другом), проведенных театрально-концертными учреждениями	тысяч человек	715,1	738,1	727,2	688,3	688,3
III. Развитие художественного образования на 2015-2017 годы
11.	Выпуск специалистов с высшим и средним профессиональным образованием в сфере культуры и искусства	человек	382	394	394	394	394
12.	Число обучающихся в областных государственных образовательных организациях, подведомственных Министерству культуры Челябинской области	тысяч человек	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
IV. Сохранение объектов культурного наследия на 2015-2017 годы
13.	Количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по сохранению	единиц	9	3	6	5	5
14.	Количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по государственной охране	единиц	-	-	80	80	80
V. Развитие внутреннего и въездного туризма на 2015-2017 годы
15.	Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения	тысяч человек	706,5	734,2	763,6	801,8	857,9
16.	Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения Челябинской области	человек	42273	44936	45835	48127	51015
17.	Количество муниципальных районов и городских округов Челябинской области, утвердившихпрограммы развития в сфере туризма	единиц	-	2	2	4	3
18.	Объем платных туристских услуг	тысяч рублей	4020302	5225972	5487270	5651800	5819500
19.	Объем платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения	тысяч рублей	2221397	1948855	2046298	2169076	2320911
20.	Количество новых туристско-экскурсионных маршрутов	единиц	4	4	4	5	5
21.	Количество мероприятий, проведенных с целью информационного обеспечения туризма на территории Челябинской области (информационные туры, презентации)	единиц	4	4	4	4	4
22.	Количество проведенных выставок, фестивалей, смотров, конкурсов, форумов	единиц	2	2	2	2	2
VI. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2015-2017 годы
23.	Доля отремонтированных с использованием средств областного бюджета зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии (аварийных и требующих капитального ремонта)	процентов	2,83	2,13	2,7	0,92	0,93
24.	Доля зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с использованием средств областного бюджета, в общем количестве зданий учреждений культуры	процентов	0,97	0,36	0,78	0,39	0,39
25.	Количество областных бюджетных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы	единиц	0	4	2	2	2

Система
мероприятий государственной программы Челябинской области "Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015-2017 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Источник финансирования		Объем финансирования, тыс. рублей								Исполнители мероприятия, участники
					2015 год		2016 год		2017 год		всего
I. Подпрограмма "Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы на 2015-2017 годы"
1.	Организация ежегодных мероприятий в сфере культуры и искусства в соответствии с перечнем мероприятий в сфере культуры и искусства, финансируемых по разделу "Культура, кинематография", утвержденным постановлением Правительства Челябинской области	2015 год	областной бюджет		54600,0		0		0		54600,0			Министерство культуры Челябинской области, областные государственные учреждения культуры (по согласованию), социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области культуры и искусства на территории Челябинской области (по согласованию), муниципальные образования Челябинской области (по согласованию)
2.	Организация ежегодных мероприятий в сфере культуры и искусства в соответствии с перечнем мероприятий в сфере культуры и искусства, финансируемых по разделу "Культура, кинематография", приложения 10 к государственной программе	2016 год	областной бюджет		0		66467,6		0		66467,6			Министерство культуры Челябинской области, областные государственные учреждения культуры (по согласованию), социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области культуры и искусства на территории Челябинской области (по согласованию), муниципальные образования Челябинской области (по согласованию)
3.	Проведение выставок, фестивалей, областных конкурсов, конференций, форумов, олимпиад в соответствии с перечнем на соответствующий финансовый год	2017 год	областной бюджет		0		0		55000,0		55000,0			Министерство культуры Челябинской области, областные государственные учреждения культуры (по согласованию), социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области культуры и искусства на территории Челябинской области (по согласованию), муниципальные образования Челябинской области (по согласованию)
4.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных областных казенных учреждений культуры	2015-2017 годы	областной бюджет		116428,06		108981,3		108981,3		334390,66			Министерство культуры Челябинской области, областные государственные учреждения культуры (по согласованию)
5.	Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям культуры в рамках выполнения государственного задания в соответствии с порядком, установленным Правительством Челябинской области	2015-2017 годы	областной бюджет		122174,05		117384,1		117384,1		356942,25			Министерство культуры Челябинской области, областные государственные учреждения культуры (по согласованию)
6.	Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям культуры на иные цели на оплату арендной платы за пользование недвижимым имуществом при оказании государственных услуг (выполнении работ) в соответствии с порядком, установленным Правительством Челябинской области	2015-2017 годы	областной бюджет		518,0		0		0		518,0			Министерство культуры Челябинской области, областные государственные учреждения культуры (по согласованию)
7.	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области, в порядке, установленном Правительством Челябинской области	2015-2017 годы	областной бюджет		33,0		70,6		70,6		174,2			Министерство культуры Челябинской области, областные государственные учреждения культуры (по согласованию)
8.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Челябинской области в соответствии с порядком предоставления указанных иных межбюджетных трансфертов приложения 11 к государственной программе	2015-2017 годы	средства, поступившие из федерального бюджета		0		1196,0		0		1196,0			Министерство культуры Челябинской области,муниципальные образования Челябинской области (по согласованию)
9.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Челябинской области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в соответствии с порядком предоставления указанных иных межбюджетных трансфертов приложения 11 к государственной программе	2015-2017 годы	средства, поступившие из федерального бюджета		0		115,0		0		115,0			Министерство культуры Челябинской области, муниципальные образования Челябинской области (по согласованию)
Итого по подпрограмме				всего		293753,11		294214,6		281436,0		869403,71
				федеральный бюджет		0		1311,0		0		1311,0
				областной бюджет		293753,11		292903,6		281436,0		868092,71
II. Подпрограмма "Развитие государственных театров и концертных организаций на 2015-2017 годы"
10.	Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям культуры в рамках выполнения государственного задания в соответствии с порядком, установленным Правительством Челябинской области	2015-2017 годы	областной бюджет		534840,58		520665,9		520665,9		1576172,38			Министерство культуры Челябинской области, областные государственные учреждения культуры (по согласованию)
11.	Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям культуры на иные цели на оплату арендной платы за пользование недвижимым имуществом при оказании государственных услуг (выполнении работ) в соответствии с порядком, установленным Правительством Челябинской области	2015-2017 годы	областной бюджет		1509,0		0		0		1509,0			Министерство культуры Челябинской области, областные государственные учреждения культуры (по согласованию)
Итого по подпрограмме				всего		536349,58		520665,9		520665,9		1577681,38
				областной бюджет		536349,58		520665,9		520665,9		1577681,38
III. Подпрограмма "Развитие художественного образования на 2015-2017 годы"
12.	Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям культуры в рамках выполнения государственного задания в соответствии с порядком, установленным Правительством Челябинской области	2015-2017 годы	областной бюджет		375138,96		363655,6		363655,6		1102450,16			Министерство культуры Челябинской области, областные государственные учреждения культуры (по согласованию)
13.	Осуществление областными бюджетными учреждениями полномочий органов исполнительной власти Челябинской области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, в порядке, установленном Правительством Челябинской области	2015-2017 годы	областной бюджет		11737,4		11094,4		11094,4		33926,2			Министерство культуры Челябинской области, областные государственные учреждения культуры (по согласованию)
Итого по подпрограмме				всего		386876,36		374750,0		374750,0		1136376,36
				областной бюджет		386876,36		374750,0		374750,0		1136376,36
IV. Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия на 2015-2017 годы"
14.	Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям культуры на иные цели на проведение капитального ремонта недвижимого имущества (включая разработку проектно-сметной документации и прохождение ею государственной либо негосударственной экспертизы - при необходимости. Кроме того, в отношении объектов культурного наследия на разработку проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального и регионального значения и прохождение им государственной историко-культурной экспертизы):в 2015 году в соответствии с порядком, установленным Правительством Челябинской области;в 2016 году в соответствии с порядком определения объема и условиями предоставления областным бюджетным учреждениям культуры субсидий из областного бюджета на иные цели приложения 11 к государственной программе	2015-2017 годы	областной бюджет		35191,4		30000,0		30000,0		95191,4			Министерство культуры Челябинской области, областные государственные учреждения культуры (по согласованию)
15.	Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям культуры в рамках выполнения государственного задания в соответствии с порядком, установленным Правительством Челябинской области	2015-2017 годы	областной бюджет		5930,32		5656,5		5656,5		17243,32			Министерство культуры Челябинской области, областные государственные учреждения культуры (по согласованию)
Итого по подпрограмме				всего		41121,72		35656,5		35656,5		112434,72
				областной бюджет		41121,72		35656,5		35656,5		112434,72
V. Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2015-2017 годы"
16.	Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям культуры на иные цели на приобретение основных средств, необходимых для осуществления деятельности областных бюджетных учреждений:в 2015 году в соответствии с порядком, установленным Правительством Челябинской области;в 2016 году в соответствии с порядком определения объема и условиями предоставления областным бюджетным учреждениям культуры субсидий из областного бюджета на иные цели приложения 11 к государственной программе	2015-2017 годы	областной бюджет		5500,0		5500,0		5500,0		16500,0			Министерство культуры Челябинской области, областные государственные учреждения культуры (по согласованию)
17.	Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям культуры в рамках выполнения государственного задания в соответствии с порядком, установленным Правительством Челябинской области	2015-2017 годы	областной бюджет		5497,01		5083,0		5083,0		15663,01			Министерство культуры Челябинской области, областные государственные учреждения культуры (по согласованию)
18.	Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям культуры на иные цели на проведение мероприятий:в 2015 году в соответствии с порядком, установленным Правительством Челябинской области;в 2016 году в соответствии с порядком определения объема и условиями предоставления областным бюджетным учреждениям культуры субсидий из областного бюджета на иные цели приложения 11 к государственной программе	2015-2017 годы	областной бюджет		9500,0		7100,0		7100,0		23700,0			Министерство культуры Челябинской области, областные государственные учреждения культуры (по согласованию)
Итого по подпрограмме				всего		20497,01		17683,0		17683,0		55863,01
				областной бюджет		20497,01		17683,0		17683,0		55863,01
VI. Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2015-2017 годы"
19.	Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности	2015-2017 годы	областной бюджет		16171,7		5000,0		5000,0		26171,7			Министерство культуры Челябинской области
			местные бюджеты		5501,9		0		0		5501,9			муниципальные образования Челябинской области (по согласованию)
20.	Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям культуры на иные цели на проведение капитального ремонта недвижимого имущества, на проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий, мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, на приобретение основных средств, необходимых для осуществления деятельности областных бюджетных учреждений культуры:в 2015 году в соответствии с порядком, установленным Правительством Челябинской области;в 2016 году в соответствии с порядком определения объема и условиями предоставления областным бюджетным учреждениям культуры субсидий из областного бюджета на иные цели приложения 11 к государственной программе	2015-2017 годы	областной бюджет		19934,28		20000,0		20000,0		59934,28			Министерство культуры Челябинской области, областные государственные учреждения культуры (по согласованию)
Итого по подпрограмме				всего		41607,88		25000,0		25000,0		91607,88
				областной бюджет		36105,98		25000,0		25000,0		86105,98
				местные бюджеты		5501,9		0		0		5501,9
Итого по государственной программе				всего		1320205,66		1267970,0		1255191,4		3843367,06
				федеральный бюджет		0		1311,0		0		1311,0
				областной бюджет		1314703,76		1266659,0		1255191,4		3836554,16
				местные бюджеты		5501,9		0		0		5501,9

Финансово-экономическое обоснование
государственной программы Челябинской области "Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015-2017 годы"