3) Менеджер Генерального поставщика – ответственное лицо со стороны специализированной организации, определенной тарифным соглашением.

1.3. Все участники данного процесса несут ответственность за надлежащее исполнение своих обязательств согласно условиям заключенных договоров.

1.4. В случае необходимости несоблюдения какого-либо требования, установленного настоящим СТО, Менеджер Заказчика или Менеджер Генерального поставщика направляет письмо ЕИО своей организации с обоснованным предложением об отступлении от положений настоящего СТО, на основании которого он принимает соответствующее решение.

1.5. Настоящий СТО обязателен для исполнения всеми участниками системы стандартов бренда develop-man, в том числе и участникам описываемого процесса (см. п. 1.2).

1.6. При использовании данного СТО целесообразно проверить действие редакции документов, на которые сделаны ссылки в тексте. В случае, если данный документ заменен (изменен), то необходимо руководствоваться его действующей редакцией.

1.7. Общая последовательность действий в процессе и предельное время их выполнения представлены в таблице 1:

Таблица 1 – Общая последовательность действий

Рисунок 1 − Алгоритм действий, выполняемых при формировании заявки генеральному поставщику

2.2. Менеджер Заказчика формирует Заявку на поставку материалов и оборудования Менеджеру Генерального поставщика через подсистему программы 1С: Бухгалтерия «Автоматизация генеральных поставок» в разделе «Застройщик» путем создания «Плана материальных ресурсов по инвестиционному проекту» (далее – ПМР) согласно СТО МИ пользователя по работе с ПО «Автоматизация генеральных поставок».

2.2.1. ПМР готовится полностью на весь объем материальных ресурсов в рамках пакета работ по ИСП.

2.2.2. В создаваемом ПМР Менеджер Заказчика при необходимости может обозначить дополнительные технические характеристики материала и оборудования, при этом указывать определенное наименование производителя данных материалов и оборудования без согласовани ЕИО организации инвестора − не допускается.

2.2.3. При наличии информации об организациях, которые потенциально могут принять участие в поставках необходимых ресурсов Менеджер Заказчика сообщает Менеджеру Генерального поставщика для своевременного привлечения им к закупке этих организаций.

2.3. Менеджер Заказчика согласовывает ПМР с соответствующими менеджером по управлению инвестированием, менеджером по контролю и аналитике инвестирования со стороны организации инвестора (при наличии данного требования от ЕИО организации инвестора), управляющим ИСП и Координатором не менее чем за 3 (три) недели до указанного срока поставки.

После положительного согласования ПМР перечень ресурсов автоматически направляется Менеджеру Генерального поставщика. 

2.4. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Заявки на поставку материалов и оборудования Менеджер Генерального поставщика проверяет ее и, в случае необходимости уточнений, направляет запрос Менеджеру Заказчика в системе электронного документооборота (далее – СЭД).

2.5. При необходимости внесения изменений (корректировок) в Заявку на поставку материалов и оборудования, Менеджер Заказчика создает документ ПМР с видом операции «Корректирующий» согласно СТО МИ пользователя по работе с ПО «Автоматизация генеральных поставок».

2.5.1. По одному пакету работ (в рамках реализации одного ИСП) возможно внесение не более 2 (двух) корректировок в ПМР (допустимое количество корректировок Заявки на поставку материалов и оборудования).

2.5.2. Возможность внесения более 2 (двух) корректировок в ПМР по одному пакету работ (в рамках реализации одного ИСП) согласовывается Менеджером Заказчика с ЕИО организации Заказчика.

2.5.3. За каждый факт корректировки ПМР свыше допустимого количества, установленного п. 2.5.1 настоящего СТО, организация Генерального поставщика вправе начислить организации Заказчика неустойку в размере установленном условиями заключенного договора СТО СТД 009-2014 «Договор генеральных поставок».

3.1. Алгоритм действий, выполняемых при проведении отбора поставщиков представлен на рисунке 2:

624 × 886 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок 2 − Алгоритм действий, выполняемых при проведении отбора поставщиков

3.2. Менеджер Генерального поставщика через подсистему программы 1С: Бухгалтерия «Автоматизация генеральных поставок» в разделе «Ген. поставщик» консолидирует заявки от всех Менеджеров Заказчика, формирует корзины материалов, которые включают в себя единичный(ые) ресурс(ы) одного 6-тизначного кода каталога КПЕС, и создает спецификации по форме «Закупка к сроку» согласно СТО МИ пользователя по работе с ПО «Автоматизация генеральных поставок».

3.2.1. Объединение нескольких единичных ресурсов из разных 6-тизначных кодов Каталога КПЕС в одну корзину материалов возможно:

− по группам ресурсов, установленных СТО УП «Правила формирования корзин материалов для проведения закупок»;

− по составленному обоснованному решению для объединения, согласованному с Менеджером Заказчика.

3.2.2. Формирование разных корзин материалов одного 6-тизначного кода каталога КПЕС возможно по 6-тизначным кодам, установленным в СТО УП «Правила формирования корзин материалов для проведения закупок».

3.2.3. В случае, если при закупке необходимо предоставление услуги по доставке поставщиком закупаемых ресурсов до склада покупателя, то Менеджеру генерального поставщика дополнительно к корзине материалов необходимо добавить единичный ресурс CGC 49.41.19 Стоимость за услугу доставки всего объема ТМЦ по спецификации в количестве − 1 шт.

3.3. Менеджер Генерального поставщика проводит отбор поставщиков по одному из способов:

а) с помощью конкурентной закупки;

б) по результатам прошедших ранее конкурентных закупок, в случае если на ресурсы из сформированной спецификации «Закупка к сроку» проводились закупки за последние 3 месяца;

в) самостоятельно, в случае если рекомендуемая стоимость спецификации по форме «Закупка к сроку» не превышает 100 000 руб.

3.3.1. Обязательным условием для участия в отборе поставщиков является наличие у организации личного кабинета и цен на предлагаемые ими товары на сайте «Товары/работы/услуги».

3.4.1. Менеджер Генерального поставщика выгружает спецификацию по форме «Закупка к сроку» в СЭД Papir согласно СТО МИ пользователя по работе с ПО «Автоматизация генеральных поставок».

3.4.2. Менеджер Генерального поставщика в личном кабинете СЭД Papir, используя сервис «Закупки - Покупатель» создает закупку.

3.4.2.1. Менеджер Генерального поставщика формирует закупку, где указывает:

- Наименование закупки;

- Форму договора (СТО СТД 003-2014 «Договор поставки»);

- Способ поставки (поставка покупателем самостоятельно или поставка продавцом до склада покупателя);

- Размер аванса в процентах (от 0 до 100);

- Спецификацию, ранее выгруженную из 1С.

3.4.2.2. Менеджер Генерального поставщика в СЭД Papir прикладывает необходимые файлы (пояснения, чертежи, макеты, эскизы и т.д.) к созданной карточке закупки.