Таблица 1 – Общая последовательность действий

	Наименование действия	Предельное время выполнения действия*
1	Формирование Заказчиком заявки Генеральному поставщику	Не позже чем за 3 (три) недели до срока поставки
2	Проведение отбора поставщиков	3−6 дней
3	Заключение договоров Поставки и Генеральной поставки в текущих ценах	8 дней
* В случае, если на этапе какого-либо из действий выполняется корректировка документов или рассмотрение комиссией спорной ситуации, то предельное время выполнения действия увеличивается на значения, установленные соответствующими разделами настоящего СТО.

2. Формирование Заказчиком заявки Генеральному поставщику

Алгоритм действий, выполняемых при формировании заявки генеральному поставщику представлен на рисунке 1:

624 × 633 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок 1 − Алгоритм действий, выполняемых при формировании заявки генеральному поставщику

2.2. Менеджер Заказчика формирует Заявку на поставку материалов и оборудования Менеджеру Генерального поставщика через подсистему программы 1С: Бухгалтерия «Автоматизация генеральных поставок» в разделе «Застройщик» путем создания «Плана материальных ресурсов по инвестиционному проекту» (далее – ПМР) согласно СТО МИ пользователя по работе с ПО «Автоматизация генеральных поставок».

2.2.1. ПМР готовится полностью на весь объем материальных ресурсов в рамках пакета работ по ИСП.

2.2.2. В создаваемом ПМР Менеджер Заказчика при необходимости может обозначить дополнительные технические характеристики материала и оборудования, при этом указывать определенное наименование производителя данных материалов и оборудования без согласовани ЕИО организации инвестора − не допускается.

2.2.3. При наличии информации об организациях, которые потенциально могут принять участие в поставках необходимых ресурсов Менеджер Заказчика сообщает Менеджеру Генерального поставщика для своевременного привлечения им к закупке этих организаций.

2.3. Менеджер Заказчика согласовывает ПМР с соответствующими менеджером по управлению инвестированием, менеджером по контролю и аналитике инвестирования со стороны организации инвестора (при наличии данного требования от ЕИО организации инвестора), управляющим ИСП и Координатором не менее чем за 3 (три) недели до указанного срока поставки.

После положительного согласования ПМР перечень ресурсов автоматически направляется Менеджеру Генерального поставщика. 

2.4. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Заявки на поставку материалов и оборудования Менеджер Генерального поставщика проверяет ее и, в случае необходимости уточнений, направляет запрос Менеджеру Заказчика в системе электронного документооборота (далее – СЭД).

2.5. При необходимости внесения изменений (корректировок) в Заявку на поставку материалов и оборудования, Менеджер Заказчика создает документ ПМР с видом операции «Корректирующий» согласно СТО МИ пользователя по работе с ПО «Автоматизация генеральных поставок».

2.5.1. По одному пакету работ (в рамках реализации одного ИСП) возможно внесение не более 2 (двух) корректировок в ПМР (допустимое количество корректировок Заявки на поставку материалов и оборудования).

2.5.2. Возможность внесения более 2 (двух) корректировок в ПМР по одному пакету работ (в рамках реализации одного ИСП) согласовывается Менеджером Заказчика с ЕИО организации Заказчика.

2.5.3. За каждый факт корректировки ПМР свыше допустимого количества, установленного п. 2.5.1 настоящего СТО, организация Генерального поставщика вправе начислить организации Заказчика неустойку в размере установленном условиями заключенного договора СТО СТД 009-2014 «Договор генеральных поставок».

3. Проведение отбора поставщиков

1. Алгоритм действий, выполняемых при проведении отбора поставщиков представлен на рисунке 2:

624 × 886 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок 2 − Алгоритм действий, выполняемых при проведении отбора поставщиков

3.2. Менеджер Генерального поставщика через подсистему программы 1С: Бухгалтерия «Автоматизация генеральных поставок» в разделе «Ген. поставщик» консолидирует заявки от всех Менеджеров Заказчика, формирует корзины материалов, которые включают в себя единичный(ые) ресурс(ы) одного 6-тизначного кода каталога КПЕС, и создает спецификации по форме «Закупка к сроку» согласно СТО МИ пользователя по работе с ПО «Автоматизация генеральных поставок».

3.2.1. Объединение нескольких единичных ресурсов из разных 6-тизначных кодов Каталога КПЕС в одну корзину материалов возможно:

- по группам ресурсов, установленных СТО УП «Правила формирования корзин материалов для проведения закупок»;

- по составленному обоснованному решению для объединения, согласованному с Менеджером Заказчика.

3.2.2. Формирование разных корзин материалов одного 6-тизначного кода каталога КПЕС возможно по 6-тизначным кодам, установленным в СТО УП «Правила формирования корзин материалов для проведения закупок».

3.2.3. В случае, если при закупке необходимо предоставление услуги по доставке поставщиком закупаемых ресурсов до склада покупателя, то Менеджеру генерального поставщика дополнительно к корзине материалов необходимо добавить единичный ресурс CGC 49.41.19 Стоимость за услугу доставки всего объема ТМЦ по спецификации в количестве − 1 шт.

3.3. Менеджер Генерального поставщика проводит отбор поставщиков по одному из способов:

а) с помощью конкурентной закупки;

б) по результатам прошедших ранее конкурентных закупок, в случае если на ресурсы из сформированной спецификации «Закупка к сроку» проводились закупки за последние 3 месяца;

в) самостоятельно, в случае если рекомендуемая стоимость спецификации по форме «Закупка к сроку» не превышает 100 000 руб.

3.3.1. Обязательным условием для участия в отборе поставщиков является наличие у организации личного кабинета и цен на предлагаемые ими товары на сайте «Товары/работы/услуги».

3.4. Отбор поставщиков при помощи конкурентной закупки:

3.4.1. Менеджер Генерального поставщика выгружает спецификацию по форме «Закупка к сроку» в СЭД Papir согласно СТО МИ пользователя по работе с ПО «Автоматизация генеральных поставок».

3.4.2. Менеджер Генерального поставщика в личном кабинете СЭД Papir, используя сервис «Закупки - Покупатель» создает закупку.

3.4.2.1. Менеджер Генерального поставщика формирует закупку, где указывает:

- Наименование закупки;

- Форму договора (СТО СТД 003-2014 «Договор поставки»);

- Способо поставки (поставка покупателем самостоятельно или поставка продавцом до склада покупателя);

- Размер аванса в процентах (от 0 до 100);

- Спецификацию, ранее выгруженную из 1С.

3.4.2.2. Менеджер Генерального поставщика в СЭД Papir прикладывает необходимые файлы (пояснения, чертежи, макеты, эскизы и т.д.) к созданной карточке закупки.

3.4.2.3. Менеджер Генерального поставщика указывает время окончания закупки и публикует ее на сайте «Закупки».

3.4.2.4. Менеджер Генерального поставщика запускает автоматизированную рассылку Извещения о проведении электронной закупки (далее – Извещение) (по форме СТО ФД «Извещение о проведении электронной закупки в информационной системе «Маркетинговые технологии»).

3.4.2.5. Автоматическая рассылка Извещений происходит потенциальным поставщикам, которые присутствуют в базе данных сайта «Товары/работы/услуги» и имеют в прайсе товар/работу/услугу принадлежащий единичному ресурсу с 6-тизначным кодом каталога КПЕС, совпадающий с кодом ресурса из корзины закупки.

3.4.3. Менеджер Генерального поставщика, до момента подведения итогов закупки, выполняет мероприятия по сопровождению и увеличению эффективности проводимой закупки:

3.4.3.1. Менеджер Генерального поставщика оповещает о закупке потенциальных поставщиков (из списка рассылки Извещений) не заполнивших коммерческое предложение, с целью уточнения причин неучастия в закупке, консультации и устранения возникших проблем.

3.4.3.2. Менеджер Генерального поставщика проводит консультации поставщиков по вопросам о закупке.

3.4.3.3. Менеджер Генерального поставщика консультирует по закупке посредством телефонных переговоров и электронной переписки, при этом использую только служебные (рабочие) телефонные номера и адрес электронной почты.