Действующий
5.1.3. В течении 2-х рабочих дней регистрирует документ «Поступление товаров и услуг» в программе 1С: Бухгалтерия предприятия;
5.1.4. В подсистеме «Управление договорами» переходит в состав раздела «Договоры контрагентов», формирует отбор по организации – заказчику и организации – поставщику ГСМ (рис. №6А, рис. №6Б);
5.1.5. Открывает спецификацию во вкладке «Спецификация к договору», по кнопке «Ввести на основании» регистрирует документ «Поступление товаров и услуг», выбирает вид операции документа «Покупка, комиссия» (рис. №7);
- Номенклатура – номенклатура должна соответствовать номенклатуре из справочника «Виды ГСМ» - папка «Виды ГСМ с привязкой к номенклатуре»;
5.1.16. Если организация – Заказчик применяет ОСНО, то специалист Отдела сопровождения регистрирует документ «Счет-фактура» полученный, руководствуясь СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация и оформление в ИС документа «Счет-фактура»;
5.1.17. В карточке ПУД во вкладке «Исполнение документа – исполнение» регистрирует визу «Отражено в программе 1С: Бухгалтерия предприятия, поступление ТРУ, рег. № и дата зарегистрированного документа в программе 1С: Бухгалтерия предприятия». Устанавливает статус карточки ПУД «Проведенный»;
Специалист Отдела сопровождения в программе 1С: Бухгалтерия предприятия подтверждает поступление ГСМ за наличный расчет в документе «Авансовый отчет», руководствуясь СТО СМК Методологическая инструкция «Подтверждение расходов в регистрах бухгалтерского учета по документу «Авансовый отчет»;