Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех

источников финансирования

______________________________________

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на _________ 20 _____ года

N	Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнители,	Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
			Общий объем финансирования					Федеральный бюджет					Областной бюджет					Бюджет города					Иные источники
			Утверждено программой	План по сводной бюджетной росписи	Факт	Отклонение, %	Утверждено программой		План по сводной бюджетной росписи	Факт	Отклонение, %	Утверждено программой		План по сводной бюджетной росписи	Факт	Отклонение, %	Утверждено программой		План по сводной бюджетной росписи	Факт	Отклонение, %	Утверждено программой		Факт	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15	16		17	18	19	20		21	22
	Муниципальная программа "___________________"
	Направление 1 "___________________"
1.1.	Структурный элемент 1.1 "__________________"
1.1.1.	мероприятие 1.1.1.
1.1.2.	мероприятие 1.1.2.
1.1.	Структурный элемент 1.2 "__________________"
1.1.1.	мероприятие 1.2.1.
1.1.2.	мероприятие 1.2.2.
	И т.д. по направлениям
Примечания:1. Отчет предоставляется в формате Excel.2. При заполнении формы исключить строки с мероприятиями, по которым в отчетном году не предусмотрена реализация

Таблица 3

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

___________________________________

(наименование муниципальной программы)

по состоянию на _________ 20 _____ года

N п/п	Наименование направления, структурного элемента, мероприятия	Наименование показателя мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение на год	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение, % (по итогам года)	Причины отклонения (по итогам года)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Направление 1 "_____________________"
1.1.	Структурный элемент 1.1 "________________________"
1.1.1.	Мероприятие 1	показатель 1
		показатель 2
		_
1.2.	Структурный элемент 1.2 "________________________"
	и т.д. по направлениям
Примечания:1. При заполнении формы исключить строки с мероприятиями, по которым в отчетном году не предусмотрена реализация

Методика
оценки эффективности реализации Программы

1. Анализ степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) Программы

1. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

СР _мп - степень реализации Программы;

СД _мп - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) Программы;

N - количество целевых показателей Программы;

2. Для расчета степени достижения планового значения целевого показателя (индикатора) Программы СД _мп используются следующие виды показателей:

- прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);

- обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).

Расчет степени достижения планового значения целевого показателя (индикатора) СД _мп производится по формуле:

а) для прямого показателя:

б) для обратного показателя:

где

СД _мп - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) Программы;

ЗП _ф/мп - значение целевого показателя Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП _п/мп - плановое значение целевого показателя Программы.

В случае если желаемой тенденцией изменения значения показателя Программы ЗП _ф/мп является снижение и значение ЗП _ф/мп равно 0, то значение СД _мп принимается равным 1.

Если ответственным исполнителем в оценке эффективности используется прогнозное (предварительное) значение показателя Программы ЗП _ф/мп, то степень достижения планового значения соответствующего показателя (индикатора) СД _мп не может превышать 0,7.

Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) Программы СД _мп не может превышать 1 или быть меньше 0.

В случаях, если:

расчетное значение СД _мп составляет от 1 до 1,5, значение СД _мп принимается равным 1;

расчетное значение СД _мп составляет больше 1,5, значение СД _мп принимается равным 0,8;

расчетное значение СД _мп составляет меньше 0, значение СД _мп принимается равным 0.

2. Анализ реализации структурных элементов Программы

3. Степень реализации структурного элемента.

Расчет степени реализации структурного элемента Программы осуществляется по формуле:

СР _сэ - степень реализации структурного элемента;

k1 - коэффициент значимости достижения планового показателя;

В случае если показатель является показателем регионального проекта (в рамках национального проекта), предусмотренного в Программе, k1=1,5.

В случае если показатель не является показателем регионального проекта (в рамках национального проекта), предусмотренного в Программе, k1=1.

В случае если показатель является показателем структурного элемента без расходных обязательств на его реализацию, k1=0,9.

СД _сэ - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) структурного элемента;

J - число целевых показателей структурного элемента.