Действующий
N п/п | Наименование направления/ комплекса процессных мероприятий/ типа мероприятий* | Срок начала реализации | Срок завершения реализации | Контрольная точка исполнения плана | ||
Наименование контрольного события, отражающее фактическое завершение действия | Дата наступления контрольного события | Ожидаемый результат, ед. измерения** | ||||
1. | Направление 1 ________________________________________________ | |||||
1.1 | Структурный элемент 1.1 | |||||
Тип мероприятий 1.1.1 | ||||||
Тип мероприятий 1.2.1 | ||||||
1.2 | Структурный элемент 1.2 | |||||
Тип мероприятий 2.1.1 | ||||||
Тип мероприятий 2.2.1 |
Период (год) | ||||||
Наименование Программы, структурного элемента, цели, задачи, показателя | Действующая редакция | Планируемая редакция | Причины | |||
Изменение цели Программы | ||||||
Изменение задач структурного элемента | ||||||
Изменение индикативных показателей Программы (структурного элемента)* | ||||||
Изменение финансирования, тыс. руб. | ||||||
Наименование направления, структурного элемента Программы | Источники финансирования | Действующая редакция | Планируемая редакция | Отклонение | Причины | |
Всего по Программе | ВСЕГО | |||||
ФБ | ||||||
ОБ | ||||||
МБ | ||||||
ИИ | ||||||
Направление 1 | ||||||
Структурный элемент 1 | ВСЕГО | |||||
ФБ | ||||||
ОБ | ||||||
МБ | ||||||
ИИ | ||||||
Структурный элемент 2 | ВСЕГО | |||||
ФБ | ||||||
ОБ | ||||||
МБ | ||||||
ИИ | ||||||
И т.д. по направлениям |
N | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % (по итогам года) | Причины отклонения (по итогам года) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Целевой показатель 1 | |||||
2. | Целевой показатель 2 | |||||
_ | _ | |||||
Направление 1 "____________________________________" | ||||||
Структурный элемент 1.1 "____________________________________" | ||||||
1.1.1. | Целевой показатель | |||||
1.1.2. | _ | |||||
Структурный элемент 1.2 "____________________________________" | ||||||
1.2.1. | Целевой показатель | |||||
1.2.2. | _ | |||||
_ | и т.д. по направлениям | |||||
Примечания:1. При заполнении формы исключить строки с мероприятиями, по которым в отчетном году не предусмотрена реализация2. По каждому мероприятию фактическое значение которого не совпадает с плановым необходимо дать соответствующее пояснение в гр.7 |
N | Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнители, | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | |||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Иные источники | ||||||||||||||||||||||||
Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | Факт | Отклонение, % | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
Муниципальная программа "___________________" | ||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1 "___________________" | ||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Структурный элемент 1.1 "__________________" | |||||||||||||||||||||||||||
1.1.1. | мероприятие 1.1.1. | |||||||||||||||||||||||||||
1.1.2. | мероприятие 1.1.2. | |||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Структурный элемент 1.2 "__________________" | |||||||||||||||||||||||||||
1.1.1. | мероприятие 1.2.1. | |||||||||||||||||||||||||||
1.1.2. | мероприятие 1.2.2. | |||||||||||||||||||||||||||
И т.д. по направлениям | ||||||||||||||||||||||||||||
Примечания:1. Отчет предоставляется в формате Excel.2. При заполнении формы исключить строки с мероприятиями, по которым в отчетном году не предусмотрена реализация |
N п/п | Наименование направления, структурного элемента, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % (по итогам года) | Причины отклонения (по итогам года) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Направление 1 "_____________________" | |||||||
1.1. | Структурный элемент 1.1 "________________________" | ||||||
1.1.1. | Мероприятие 1 | показатель 1 | |||||
показатель 2 | |||||||
_ | |||||||
1.2. | Структурный элемент 1.2 "________________________" | ||||||
и т.д. по направлениям | |||||||
Примечания:1. При заполнении формы исключить строки с мероприятиями, по которым в отчетном году не предусмотрена реализация |