Действующий
Вид услуги | 2018 год | 2019 год | ||
01.01.18 –30.06.18 | 01.07.18 –31.12.18 | 01.01.19 –30.06.19 | 01.07.19 –31.12.19 | |
Население | 22,60 | 25,64 | 25,64 | 27,23 |
№ п/п | Наименование | Единица измерений | 2019 год | |
план | факт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 503,09 | 561,13 | |
Потери воды | тыс. куб. м | 39,62 | 27,98 | |
Объем воды, отпущенной потребителям: | тыс. куб. м | 461,90 | 533,15 | |
1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 6 982,36 | 11 485,31 |
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 995,11 | 2 546,37 |
1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 995,11 | 2 546,37 |
1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 2 372,64 | 2 947,34 |
1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 1 533,93 | 1 620,62 |
1.2.4 | топливо | тыс. руб. | 838,71 | 1 326,73 |
1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | - | 590,10 |
1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 3 136,47 | 4 814,97 |
1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 2 408,96 | 3 698,14 |
1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 727,51 | 1 116,84 |
1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | ||
1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 478,14 | 586,52 |
1.7.3 | Контроль качества воды и сточных вод | тыс. руб. | 478,14 | 526,50 |
1.7.7 | Расходы на экспл,техн. обслуж.и ремонт автотранспорта | тыс. руб. | 60,02 | |
2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 111,17 | 577,64 |
2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 111,17 | 577,64 |
3 | Административные расходы | тыс. руб. | 1 183,00 | 4 174,96 |
3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 215,42 | 2 866,43 |
3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 4,64 | 13,59 |
3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб. | 39,52 | 533,88 |
3.1.3 | аудиторские услуги,бухгалтерские услуги | тыс. руб. | 12,57 | 23,63 |
3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб. | 50,25 | 366,63 |
3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 7,64 | |
3.1.6 | информационные услуги | тыс. руб. | 108,44 | 396,84 |
3.1.7 | расходы на биллинг | тыс. руб. | 1 099,24 | |
3.1.10 | услуги управляющего | тыс. руб. | 424,99 | |
3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 806,37 | 886,50 |
3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 619,33 | 680,88 |
3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 187,04 | 205,62 |
3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 161,21 | 175,66 |
3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 11,37 | |
3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | - | 235,00 |
3.7.3 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс. руб. | 235,00 | |
4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 111,03 | 199,71 |
4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. | 111,03 | 199,71 |
5 | Амортизация | тыс. руб. | 568,64 | 4 825,31 |
5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | тыс. руб. | 568,64 | 4 825,31 |
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 656,55 | 1 160,32 |
6.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | 656,55 | 1 160,32 |
6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | ||
7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 78,33 | 159,68 |
7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | - | 47,39 |
7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 75,46 | 109,42 |
7.5 | Земельный налог | тыс. руб. | 0,63 | 0,63 |
7.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | 2,24 | 2,24 |
8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | |
9 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 484,57 | - |
10 | Итого НВВ | тыс. руб. | 10 175,64 | 22 582,92 |
Корректировка НВВ (2019г.) | тыс. руб. | - | ||
11 | Тариф на водоснабжение | руб | 22,03 | 42,36 |
Услуги теплоснабжения оказывают МУП «Кременкульские коммунальные системы», ООО УК «ЮУКЖСИ» и ООО «Энергия». На балансе МУП «Кременкульские коммунальные системы» (МУП «ККС») находятся котельные и тепловые сети населенных пунктов с. Кременкуль и п. Садовый. Существующая система теплоснабжения представлена тремя теплосетевыми участками: с. Кременкуль (от центральной газовой котельной) п. Садовый (от блочной газовой котельной № 1 и от блочной газовой котельной № 2). Услуги предоставляются населению, предприятиям и социальным объектам сельского поселения. МУП «ККС» располагает в Кременкульском сельском поселении тремя котельными.
В пос. Западный расположены 4 котельные, обслуживающие следующие микрорайоны: мкр. «Белый хутор», мкр. Залесье, мкр. «Просторы», мкр. «Вишневая горка», мкр. «Привилегия», мкр. «Женева».
Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
Схемой водоснабжения КСП при подготовке и обосновании предложений по реконструкции и модернизации объектов существующих, централизованных систем водоснабжения, определены основные направления, принципы, задачи, которые должны быть решены в течение расчетного срока до 2030 г:
Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения Кременкульского сельского поселения на период до 2030 года являются:
• обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;
• обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений
Принципами развития централизованных систем водоснабжения Кременкульского сельского поселения являются:
• удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;
• постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
• реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;
• повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;
• обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;
• улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.
В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:
• показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);
• иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения являются технически обоснованными и решают поставленные выше задачи.
В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:
• показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;
• соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
• иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Планируемые на расчетный срок схемы водоснабжения до 2030 г. целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности, для организаций, занятых в сфере водоснабжения Кременкульского сельского поселения, рассмотрены в разделе 2.8 настоящего документа.
№ п/п | Данные, используемые для измерения | Единица измерения | Рассматриваемый период |
2019 г. | |||
Показатели качества питьевой воды | |||
1 | Соответствие стандартам качества питьевой воды в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, по всем контролируемым показателям | % | 50 |
Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (отношение численности населения, получающего услуги водоснабжения, к численности населения муниципального образования | % | 62,9 | |
Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения | |||
2 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед./км | 0,9 |
3 | Допустимая длительность аварийного отключения потребителей | ч. | 36 |
Показатели энергетической эффективности | |||
4 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 4,99 |
5 | Объем электрической энергии, потребляемой на производство и транспортировку воды | тыс. кВт. | 147,93 |
6 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) на производство и транспортировку воды (отношение расходов электрической энергии к общему объему реализации воды). кВт/м3 | кВт*ч/м3 | 0,959 |
№ п/п | Данные, используемые для измерения | Единица измерения | Рассматриваемый период |
2019 г. | |||
Показатели качества питьевой воды | |||
1 | Соответствие стандартам качества питьевой воды в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, по всем контролируемым показателям | % | 100 |
Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (отношение численности населения, получающего услуги водоснабжения, к численности населения муниципального образования | % | 26,5 | |
Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения | |||
2 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед./км | 0,4 |
3 | Допустимая длительность аварийного отключения потребителей | ч. | 36 |
Показатели энергетической эффективности | |||
4 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 4,99 |
5 | Объем электрической энергии, потребляемой на производство и транспортировку воды | тыс. кВт. | 409,20 |
6 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) на производство и транспортировку воды (отношение расходов электрической энергии к общему объему реализации воды). кВт/м3 | кВт*ч/м3 | 0,729 |
На базе выполненного технического и экологического аудита, гидравлического моделирования систем водоснабжения и водоотведения, оценки Целевых показателей Кременкульского сельского поселения, с учетом разработанных прогнозных показателей производства и подачи воды можно сформулировать следующие общие выводы:
Качество питьевой воды из подземных источников не соответствует требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, что обусловлено отсутствием водоподготовки и установок обеззараживания.
Систему водоснабжения характеризует низкий уровень централизации, необходимо вести работу по подключению к централизованной системе новых потребителей (новое многоэтажное строительство и имеющаяся малоэтажная застройка в границах сельского поселения).
Более 40 процентов всей уличной водопроводной сети нуждается в замене. Изношенность некоторых водопроводов и отдельных участков разводящей сети достигает 80 - 90 процентов, наиболее изношена сеть в отдаленных населенных пунктах. При транспортировке происходит вторичное загрязнение воды, при этом ухудшаются микробиологические и органолептические показатели. В ряде сельских поселений, таких как п. Саккулово, наблюдается высокое содержание радона, α и β частиц радиактивности.