(Действующий) Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Кременкульского...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
Таблица 1.14 - Сведения о финансово-хозяйственной деятельности МУП «Кременкульские коммунальные системы» в части оказания услуг водоснабжения за 2019 год (водоснабжение с. Кременкуль, д. Альмеево, д. Малиновка, п. Северный, п. Большие Харлуши и транспортировка в п. Садовый)
№ п/п
Наименование параметра
Единица измерения
водоснабжение с. Кременкуль, д. Альмеево, д. Малиновка, п. Северный, п. Новый Кременкуль, п. Большие Харлуши
транспортировка воды п. Садовый
1
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
154,268
0
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
0
18,5
3
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
0
0
4
Объем отпущенной потребителям воды, в том числе:
тыс. куб. м
151,23
0
4.1.
Объем отпущенной потребителям воды, определенный по приборам учета
тыс. куб. м
112,03
0
4.2.
Объем отпущенной потребителям воды, определенный расчетным путем (по нормативам потребления)
тыс. куб. м
39,206
0
5
Потери воды в сетях
%
2
0
6
Среднесписочная численность основного производственного персонала
человек
5
3
7
Выручка от регулируемого вида деятельности
тыс. руб.
3217,39
134
8
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
тыс. руб.
3121,32
1115,778
8.1
Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям
тыс. руб.
0
907,258
8.2
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе:
тыс. руб.
1014,24
0
8.2.1
Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)
руб.
6,86
0
8.2.2
Объем приобретения электрической энергии
тыс. кВт·ч
147,93
0
8.3
Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе
тыс. руб.
0
0
8.4
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:
тыс. руб.
1220,35
105,61
8.4.1
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
937,29
81,11
8.4.2
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
тыс. руб.
283,06
24,5
8.5
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе:
тыс. руб.
308,52
26,82
8.5.1
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
тыс. руб.
236,96
20,62
8.5.2
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
тыс. руб.
71,56
6,22
8.6
Расходы на амортизацию основных производственных средств
тыс. руб.
100,32
38,31
8.7
Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
тыс. руб.
0
0
8.8
Общепроизводственные расходы, в том числе:
тыс. руб.
81,72
3,33
8.8.1
Расходы на текущий ремонт
тыс. руб.
81,72
3,33
8.8.2
Расходы на капитальный ремонт
тыс. руб.
0
0
8.9
Общехозяйственные расходы, в том числе:
тыс. руб.
0
0
8.9.1
Расходы на текущий ремонт
тыс. руб.
0
0
9.9.2
Расходы на капитальный ремонт
тыс. руб.
0
0
9.10
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
тыс. руб.
0
0
9.11
Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
тыс. руб.
316,74
27,54
9.12
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:
тыс. руб.
79,43
6,91
9.12.1
контроль качества воды
тыс. руб.
30,22
2,63
9.12.2
услуги связи и интернет
тыс. руб.
22,17
1,92
9.12.3
консультационные услуги и обучение
тыс. руб.
14
1,22
9.12.4
услуги по вневодомственной охране объектов
тыс. руб.
4,34
0,38
9.12.5
коммунальные услуги
тыс. руб.
8,7
0,76
10
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:
тыс. руб.
0
0
10.1
Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации
тыс. руб.
0
0
11
Изменение стоимости основных фондов, в том числе:
тыс. руб.
0
0
11.1
Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)
тыс. руб.
0
0
11.1.1
Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию
тыс. руб.
0
0
11.1.2
Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию
тыс. руб.
0
0
11.2
Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки
тыс. руб.
0
0
12
Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности
тыс. руб.
0
0
Таблица 1.15 - Динамика утвержденных тарифов на услуги водоснабжения оказываемые ООО «ЮжУралВодоканал» за 2018-2019 годы
Вид услуги
2018 год
2019 год
01.01.18 –30.06.18
01.07.18 –31.12.18
01.01.19 –30.06.19
01.07.19 –31.12.19
Население
22,60
25,64
25,64
27,23
Таблица 1.16 - Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЮжУралВодоканал» в части оказания услуг водоснабжения за 2019 год
№ п/п
Наименование
Единица измерений
2019 год
план
факт
1
2
3
4
5
 
Объем воды из источников водоснабжения:
тыс. куб. м
503,09
561,13
 
Потери воды
тыс. куб. м
39,62
27,98
 
Объем воды, отпущенной потребителям:
тыс. куб. м
461,90
533,15
1
Производственные расходы
тыс. руб.
6 982,36
11 485,31
1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
тыс. руб.
995,11
2 546,37
1.1.1
Реагенты
тыс. руб.
995,11
2 546,37
1.2
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
тыс. руб.
2 372,64
2 947,34
1.2.1
электроэнергия
тыс. руб.
1 533,93
1 620,62
1.2.4
топливо
тыс. руб.
838,71
1 326,73
1.3
Расходы на оплату работ
и услуг, выполняемых сторонними организациями
и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
тыс. руб.
-
590,10
1.4
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
3 136,47
4 814,97
1.4.1
Расходы на оплату труда производственного персонала
тыс. руб.
2 408,96
3 698,14
1.4.2
Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
727,51
1 116,84
1.6
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
 
 
1.7
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
478,14
586,52
1.7.3
Контроль качества воды и сточных вод
тыс. руб.
478,14
526,50
1.7.7
Расходы на экспл,техн. обслуж.и ремонт автотранспорта
тыс. руб.
 
60,02
2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
111,17
577,64
2.1
Расходы на текущий
ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
111,17
577,64
3
Административные расходы
тыс. руб.
1 183,00
4 174,96
3.1
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
тыс. руб.
215,42
2 866,43
3.1.1
услуги связи и интернет
тыс. руб.
4,64
13,59
3.1.2
юридические услуги
тыс. руб.
39,52
533,88
3.1.3
аудиторские услуги,бухгалтерские услуги
тыс. руб.
12,57
23,63
3.1.4
консультационные услуги
тыс. руб.
50,25
366,63
3.1.5
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
тыс. руб.
 
7,64
3.1.6
информационные услуги
тыс. руб.
108,44
396,84
3.1.7
расходы на биллинг
тыс. руб.
 
1 099,24
3.1.10
услуги управляющего
тыс. руб.
 
424,99
3.2
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
806,37
886,50
3.2.1
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
тыс. руб.
619,33
680,88
3.2.2
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы
тыс. руб.
187,04
205,62
3.3
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
161,21
175,66
3.5
Обучение персонала
тыс. руб.
 
11,37
3.7
Прочие административные расходы
тыс. руб.
-
235,00
3.7.3
Расходы по охране объектов и территорий
тыс. руб.
 
235,00
4
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
тыс. руб.
111,03
199,71
4.1
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ
тыс. руб.
111,03
199,71
5
Амортизация
тыс. руб.
568,64
4 825,31
5.1
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной
системы водоснабжения
тыс. руб.
568,64
4 825,31
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
656,55
1 160,32
6.1
Аренда имущества
тыс. руб.
656,55
1 160,32
6.4
Аренда земельных участков
тыс. руб.
 
 
7
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
78,33
159,68
7.2
Налог на имущество организаций
тыс. руб.
-
47,39
7.4
Водный налог и плата за пользование водным объектом
тыс. руб.
75,46
109,42
7.5
Земельный налог
тыс. руб.
0,63
0,63
7.6
Транспортный налог
тыс. руб.
2,24
2,24
8
Нормативная прибыль
тыс. руб.
 
-
9
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. руб.
484,57
-
10
Итого НВВ
тыс. руб.
10 175,64
22 582,92
 
Корректировка НВВ (2019г.)
тыс. руб.
 
-
11
Тариф на водоснабжение
руб
22,03
42,36
Б) Централизованные системы горячего водоснабжения
Услуги теплоснабжения оказывают МУП «Кременкульские коммунальные системы», ООО УК «ЮУКЖСИ» и ООО «Энергия». На балансе МУП «Кременкульские коммунальные системы» (МУП «ККС») находятся котельные и тепловые сети населенных пунктов с. Кременкуль и п. Садовый. Существующая система теплоснабжения представлена тремя теплосетевыми участками: с. Кременкуль (от центральной газовой котельной) п. Садовый (от блочной газовой котельной № 1 и от блочной газовой котельной № 2). Услуги предоставляются населению, предприятиям и социальным объектам сельского поселения. МУП «ККС» располагает в Кременкульском сельском поселении тремя котельными.
В пос. Западный расположены 4 котельные, обслуживающие следующие микрорайоны: мкр. «Белый хутор», мкр. Залесье, мкр. «Просторы», мкр. «Вишневая горка», мкр. «Привилегия», мкр. «Женева».

Раздел 2 «Направления развития централизованных систем водоснабжения»

Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Схемой водоснабжения КСП при подготовке и обосновании предложений по реконструкции и модернизации объектов существующих, централизованных систем водоснабжения, определены основные направления, принципы, задачи, которые должны быть решены в течение расчетного срока до 2030 г:
Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения Кременкульского сельского поселения на период до 2030 года являются:
• обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;
• внедрение энергосберегающих технологий;
• обеспечение надежности системы водоснабжения;
• улучшение экологической ситуации.
• обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений
Принципами развития централизованных систем водоснабжения Кременкульского сельского поселения являются:
• постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);
• удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;
• постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения Кременкульского сельского поселения, являются:
• реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;
• техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;
• повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;
• обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;
• улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.
В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:
• показатели качества воды;
• показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;
• показатели очистки сточных вод;
• показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);
• иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения являются технически обоснованными и решают поставленные выше задачи.
Перечень основных мероприятий приведен в п. 2.4.1.
В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:
• показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;
• показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
• показатели качества обслуживания абонентов;
• показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;
• соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
• иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Планируемые на расчетный срок схемы водоснабжения до 2030 г. целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности, для организаций, занятых в сфере водоснабжения Кременкульского сельского поселения, рассмотрены в разделе 2.8 настоящего документа.
Таблица 1.17 – Целевые показатели централизованной системы водоснабжения, для объектов, эксплуатируемых МУП «Кременкульские коммунальные системы» за 2019г
№ п/п
Данные, используемые для измерения
Единица измерения
Рассматриваемый период
2019 г.
Показатели качества питьевой воды
1
Соответствие стандартам качества питьевой воды в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, по всем контролируемым показателям
%
50
Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (отношение численности населения, получающего услуги водоснабжения, к численности населения муниципального образования
%
62,9
Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения
2
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение
ед./км
0,9
3
Допустимая длительность аварийного отключения потребителей
ч.
36
Показатели энергетической эффективности
4
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
4,99
5
Объем электрической энергии, потребляемой на производство и транспортировку воды
тыс. кВт.
147,93
6
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) на производство и транспортировку воды (отношение расходов электрической энергии к общему объему реализации воды). кВт/м3
кВт*ч/м3
0,959
Таблица 1.18 – Целевые показатели централизованной системы водоснабжения, для объектов, эксплуатируемых ООО «ЮжУралВодоканал» за 2019г.
№ п/п
Данные, используемые для измерения
Единица измерения
Рассматриваемый период
2019 г.
Показатели качества питьевой воды
1
Соответствие стандартам качества питьевой воды в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, по всем контролируемым показателям
%
100
Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (отношение численности населения, получающего услуги водоснабжения, к численности населения муниципального образования
%
26,5
Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения
2
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение
ед./км
0,4
3
Допустимая длительность аварийного отключения потребителей
ч.
36
Показатели энергетической эффективности
4
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
4,99
5
Объем электрической энергии, потребляемой на производство и транспортировку воды
тыс. кВт.
409,20
6
Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) на производство и транспортировку воды (отношение расходов электрической энергии к общему объему реализации воды). кВт/м3
кВт*ч/м3
0,729
На базе выполненного технического и экологического аудита, гидравлического моделирования систем водоснабжения и водоотведения, оценки Целевых показателей Кременкульского сельского поселения, с учетом разработанных прогнозных показателей производства и подачи воды можно сформулировать следующие общие выводы:
 Качество питьевой воды из подземных источников не соответствует требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, что обусловлено отсутствием водоподготовки и установок обеззараживания.