Автоматически выгружаются документы «Спецификация к договору» и «Сторно спецификации», удовлетворяющие следующим условиям:

• Спецификация в статусе «Действующая»,
• Договор создан в СЭД Lotus Notes,
• По организации или контрагенту на дату спецификации включен режим «Управление инвестиционными проектами в строительстве»,
• Организация или контрагент в выбранном объекте строительства документа спецификации является застройщиком или ген.подрядчиком,
• Спецификация не является лимитной, то есть не установлен признак «Лимит для прайса",
• Документ-основание сторно спецификации выгружен в СЭД Папир,
• Сторно сделано не к прайсовой спецификации.

Документы регистрируются для автоматической выгрузки при проведении, отменен проведения и при автоматической подстановке договора в спецификацию.

Документ «Спецификация к договорам»

Подробнее о документе «Спецификация к договорам» см. в СТО МИ пользователя «Спецификации к договорам».

Перед выгрузкой спецификаций проверяется выгружен ли договор из документа. Если договор не найден, то система первично выгружает договор (в документ «Универсальный договор по инвестиционно-строительным проектам» (подробнее о договоре см. СТО МИ пользователя «Папир: Формы электронных документов»), далее документ. Если для спецификации не указан договор, то при выгрузке появляется сообщение об ошибке. Каждый документ 1С: Бухгалтерия выгружается в свою карточку электронного документа в Папир, спецификация выгружается как дочерний документ к договору.

Спецификации с вариантом печатной формы «Прайс» выгружаются в прайсовую спецификацию Папир с типом «Спецификация на услуги», остальные спецификации – в спецификацию с произвольной печатной формой.

Стороны спецификаций определяются следующим образом:

• Для спецификаций с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»:
  • Сторона 1 – «Застройщик» – Организация,
  • Сторона 2 – «Поставщик» – Контрагент,
• В остальных случаях:
  • Сторона 1 – Контрагент,
  • Сторона 2 – Организация.

Экспорт прайсовых спецификаций

При выгрузке прайсовых спецификаций устанавливается следующее соответствие статусов:

Статус в 1С:Бухгалтерия	Статус в СЭД Папир
Действующая	Действует
Исполнена	Исполнена
Открыта для изменения	На редактировании
Захвачена	На согласовании
Прекратила действие	Прекратила действие
Приостановлена	Приостановлена
Согласована	Согласована

Если соответствие статусов по приведенной выше таблице установить не удалось, то устанавливается статус по умолчанию «На редактировании».

Если прайсовая спецификация создана на основании лимитной, то сумма лимита выгружается вместе с прайсовой спецификацией. При этом сама лимитная спецификация в отдельный документ СЭД Папир не выгружается.

Важно!

Сумма лимита по спецификации проверяется с лимитом по пакету работ верхнего уровня в СЭД Папир. Если сумма лимита превышает остаток лимита по ПРВУ, то выгрузка будет отменена.

При попытке выгрузить лимитную спецификацию вручную появляется сообщение об ошибке (рисунок 18), спецификация не выгружается.

Данные спецификации выгружаются построчно для табличных частей «Товары» и «Услуги» спецификаций. Пакет работ верхнего уровня определяется по соответствию ПРВУ с сайта MS Project в спецификации с пакетом Папир, указанном в объекте строительства (см. Справочник «Объекты строительства»).

Экспорт остальных спецификаций

При выгрузке проведенных спецификаций в Папир автоматически устанавливается статус «Действует», при распроведении документа в 1С: Бухгалтерия в СЭД Папир будет установлен статус «Отменен».

План расходов выгружается построчно для табличных частей «Товары» и «Услуги» спецификации. Статья расхода для строки определяется по соответствию пакета работ с сайта MS Project в соответствующей строке спецификации с работой по графику Папир, указанном в объекте строительства (см. Справочник «Объекты строительства»).

На рисунке 19 представлен пример выгрузки плана расходов по спецификации из 1С: Бухгалтерия в СЭД Папир.

Документ «Сторно спецификации»

Подробнее о документе «Сторно спецификации» см. в СТО МИ пользователя «Спецификации к договорам».

Сторно к лимитной спецификации выгружается в ПУД «Сторно прайсовой спецификации», сторно к спецификации – в ПУД «Сторно спецификации. При этом документ-основание сторно спецификации должен быть выгружен в Папир. Если сторнируется лимитная спецификация, то должна быть выгружена прайсовая спецификация, созданная на основании лимитной.

При выгрузке проведенных сторно в Папир автоматически устанавливается статус «Действует», при распроведении документа в 1С: Бухгалтерия в СЭД Папир будет установлен статус «Отменен».

При сторнировании лимитной спецификации передаются данные только по сторнируемой сумме лимита в соответствующую прайсовую спецификацию.

В остальных случаях передаются данные по сторнируемым строкам табличной части.

Обработки

Обработка «Выгрузка спецификаций и сторно в Papir»

Обработка «Выгрузка спецификаций и сторно в папир» предназначена для массовой выгрузки спецификаций и сторно спецификации по инвестиционно-строительным проектам в Папир.

Обработка расположена в подсистеме «Контроль и анализ инвестирования» (рисунок 20).

Внешний вид обработки представлен на рисунке 21.

В шапке обработки указаны отборы для автоматического заполнения списка спецификаций и сторно:

• Период,
• Признак «Только сторно» – если флаг установлен, то табличная часть будет заполнена только документами «Сторно спецификации»,
• Юр. лицо – указанное юр.лицо может быть и организацией, и контрагентом ,
• Объект строительства – объект строительства спецификации или объект строительства документа-основания для сторно спецификации.

По нажатию кнопки «Заполнить» табличная часть автоматически заполняется документами «Спецификация к договору» и «Сторно спецификации» в соответствии с указанными условиями отбора (рисунок 22). Если установлен признак «Только сторно», то отбираются только документы «Сторно спецификации». Также отобранные документы проведены, договор создан в СЭД Lotus Notes. В выборку не попадают лимитные спецификации, то есть с установленным признаком «Лимит для прайса» (см. СТО МИ пользователя «Спецификации к договорам»), и сторно к прайсовым спецификациям, то есть с вариантом печатной формы «Прайс».

Для выгрузки спецификаций и сторно в Папир необходимо нажать кнопку «Выполнить». Будут выгружены все документы, для которых установлен флаг «Отразить».

Подробнее о выгрузке спецификаций см. Документ «Спецификация к договорам» и *Экспорт плана доходов ИСП по спецификациям, по выгрузке сторно см. Документ «Сторно спецификации».

Отчет по невыгруженным документам «Спецификация к договору» и «Сторно спецификации»

Отчет, в котором отображаются невыгруженные документы по расходам и доходам «Спецификации к договору» и «Сторно спецификации» или у которых сумма в Папир отличается от суммы в 1С, формируется с помощью обработки «Сверка плана доходов/расходов 1С с планом доходов/расходов Papir».

Обработка расположена в подсистеме «Контроль и анализ инвестирования» (рисунок 23).

Внешний вид обработки представлен на рисунке 24.

Реквизиты обработки: