Утративший силу
N п/п | Потребители | Базовый период | Период регулирования | |||
Суммарная тепловая нагрузка по совокупности договоров теплоснабжения, Гкал/час | Энергия, тыс.Гкал. | Суммарная тепловая нагрузка по совокупности договоров теплоснабжения, Гкал/час | Энергия, тыс.Гкал. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Всего отпущено потребителям | |||||
| Горячая вода | ||||||
| Отборный пар | ||||||
| - от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см. | ||||||
| - от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см. | ||||||
| - от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см. | ||||||
| - свыше 13,0 кгс/кв.см. | ||||||
| Острый и редуцированный | ||||||
1.1. | В том числе | |||||
| Бюджетные потребители | ||||||
| Горячая вода | ||||||
| Отборный пар | ||||||
| - от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см. | ||||||
| - от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см. | ||||||
| - от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см. | ||||||
| - свыше 13,0 кгс/кв.см. | ||||||
| Острый и редуцированный | ||||||
N п/п | Предприятие | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Расход условного топлива всего, тыс.тут | ||||||||||
Выработка электроэнергии, млн.кВт.ч | Расход электроэнергии на собственные нужды всего, млн.кВт.ч | То же в % | в том числе на электроэнергию | То же в % | Отпуск с шин, млн.кВт.ч | Удельный расход условного топлива, г/кВт.ч | Расход условного топлива, тыс.тут | Отпуск теплоэнергии, тыс.Гкал | Собственные (производственные) нужды, кВт.ч/Гкал | Удельный расход условного топлива, г/кВт.ч | Расход условного топлива, тыс.тут | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Базовый период | ||||||||||||||
1. | ТЭС | |||||||||||||
1.1. | ... | |||||||||||||
2. | Котельная | |||||||||||||
2.1. | ... | |||||||||||||
3. | Всего по ЭСО (ПЭ) | |||||||||||||
| в т.ч. | ||||||||||||||
3.1. | ТЭС | |||||||||||||
3.2. | Котельные | |||||||||||||
| Период регулирования | ||||||||||||||
1. | ТЭС | |||||||||||||
1.1. | ... | |||||||||||||
2. | Котельная | |||||||||||||
2.1. | ... | |||||||||||||
3. | Всего по ЭСО (ПЭ) | |||||||||||||
| в т.ч. | ||||||||||||||
3.1. | ТЭС | |||||||||||||
3.2. | Котельные | |||||||||||||
Электростанция (котельная) | Вид топлива | Остаток на начало периода | Приход натурального топлива* | Расход натурального топлива | Остаток на конец периода | ||||||||||||
Всего, тыс. т.н.т. | Цена, руб./т.н.т. | Стоимость, тыс. руб. | Всего, т.н.т. | Цена франко станция | Дальность перевозки | Тариф на перевозку | Норматив потерь при перевозке | Цена франко станция назначения, руб./т.н.т. | Стоимость, тыс. руб. | Всего, т.н.т. | Цена, руб./т.н.т. | Стоимость, тыс. руб. | Всего, тыс. т.н.т. | Цена, руб./т.н.т. | Стоимость, тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
3 х 4 | |||||||||||||||||
| Базовый период | |||||||||||||||||
ТЭС1 | Уголь ... | ||||||||||||||||
| Уголь ... | |||||||||||||||||
| Мазут | |||||||||||||||||
| Торф | |||||||||||||||||
| Прочие | |||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
и т. д. | ... | ||||||||||||||||
Всего ЭСО (ПЭ) | Уголь ... | ||||||||||||||||
| Уголь ... | |||||||||||||||||
| Мазут | |||||||||||||||||
| Торф | |||||||||||||||||
| Прочие | |||||||||||||||||
| Период регулирования | |||||||||||||||||
ТЭС1 | Уголь ... | ||||||||||||||||
| Уголь ... | |||||||||||||||||
| Мазут | |||||||||||||||||
| Торф | |||||||||||||||||
| Прочие | |||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
и т. д. | ... | ||||||||||||||||
Всего ЭСО (ПЭ) | Уголь ... | ||||||||||||||||
| Уголь ... | |||||||||||||||||
| Мазут | |||||||||||||||||
| Торф | |||||||||||||||||
| Прочие | |||||||||||||||||
* - к таблице прилагается расшифровка по поставщикам топлива с указанием объемов поставок и согласованных (договорных) цен.
Наименование электростанции (котельной) | Вид топлива | Расход топлива | Переводной коэффициент | Цена топлива | Стоимость топлива, | ||||||||
тыс.тут | тыс.тнт (млн.м3) | тыс.руб | |||||||||||
Всего | Электроэнергия | Теплоэнергия | Всего | Электроэнергия | Теплоэнергия | руб/тнт | руб/тут | Всего | Электроэнергия | Теплоэнергия | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Базовый период | |||||||||||||
| ТЭС 1 | Газ | ||||||||||||
| Мазут | |||||||||||||
| Уголь | |||||||||||||
| Торф | |||||||||||||
| Прочие | |||||||||||||
| ... | |||||||||||||
| и т.д. | ... | ||||||||||||
| Всего ЭСО (ПЭ) | Газ | ||||||||||||
| Мазут | |||||||||||||
| Уголь | |||||||||||||
| Торф | |||||||||||||
| Прочие | |||||||||||||
| ... | |||||||||||||
| Период регулирования | |||||||||||||
| ТЭС1 | Газ | ||||||||||||
| Мазут | |||||||||||||
| Уголь | |||||||||||||
| Торф | |||||||||||||
| Прочие | |||||||||||||
| ... | |||||||||||||
| и т.д. | ... | ||||||||||||
| Всего ЭСО (ПЭ) | Газ | ||||||||||||
| Мазут | |||||||||||||
| Уголь | |||||||||||||
| Торф | |||||||||||||
| Прочие | |||||||||||||
| ... | |||||||||||||
N п/п | Наименование поставщика | Объем покупной энергии, млн.кВт.ч (тыс.Гкал) | Расчетная мощность, тыс. кВт (Гкал/ч) | Тариф | Затраты на покупку, тыс. руб. | ||||
Одноставочный | Двухставочный | ||||||||
Ставка за мощность | Ставка за энергию | энергии | мощности | всего | |||||
руб/т.кВтч (руб/Гкал) | руб/кВт (тыс.руб/Гкал/ч) | руб/т.кВт.ч (руб/Гкал) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Базовый период | |||||||||
| Электроэнергия | |||||||||
| 1. | Всего | ||||||||
| в том числе | |||||||||
| 1.1. | оптовый рынок | ||||||||
| 1.2. | поставщик 1 | ||||||||
| 1.3. | ... | ||||||||
| Теплоэнергия | |||||||||
| 1. | Всего | ||||||||
| в том числе | |||||||||
| 1.1. | поставщик 1 | ||||||||
| 1.2. | поставщик 2 | ||||||||
| 1.3. | ... | ||||||||
| ... | |||||||||
| 3. | Итого | ||||||||
| Период регулирования | |||||||||
| Электроэнергия | |||||||||
| 1. | Всего | ||||||||
| в том числе | |||||||||
| 1.1. | оптовый рынок | ||||||||
| 1.2. | поставщик 1 | ||||||||
| 1.3. | ... | ||||||||
| ... | |||||||||
| Теплоэнергия | |||||||||
| 1. | Всего | ||||||||
| в том числе | |||||||||
| 1.1. | поставщик 1 | ||||||||
| 1.2. | поставщик 2 | ||||||||
| 1.3. | ... | ||||||||
| ... | |||||||||
| 3. | Итого | ||||||||
Расчет суммы платы на услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети
N п/п | Наименование показателей | Объем электроэнергии, млн.кВт.ч. | Размер платы за услуги, руб./тыс.кВт.ч. | Сумма платы за услуги тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Базовый период | ||||
| Период регулирования | ||||
N п/п | Наименование показателей | Выработка электроэнергии млн.кВт.ч | Ставка водного налога коп/кВт.ч | Сумма платы тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Базовый период | ||||
1. | ГЭС ПЭ (энергоснабжающей организации) | |||
| Период регулирования | ||||
2. | ГЭС ПЭ (энергоснабжающей организации) | |||
N п/п | Наименование показателя | Базовый период | Период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Сырье, основные материалы | ||
2. | Вспомогательные материалы | ||
| из них на ремонт | |||
3. | Работы и услуги производственного характера | ||
| из них на ремонт | |||
4. | Топливо на технологические цели | ||
5. | Энергия | ||
5.1. | Энергия на технологические цели (покупная энергия Таблица N П1.12.) | ||
5.2. | Энергия на хозяйственные нужды | ||
6. | Затраты на оплату труда | ||
| из них на ремонт | |||
7. | Отчисления на социальные нужды | ||
| из них на ремонт | |||
8. | Амортизация основных средств | ||
9. | Прочие затраты всего, в том числе: | ||
9.1. | Целевые средства на НИОКР | ||
9.2. | Средства на страхование | ||
9.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | ||
9.4. | Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети | ||
9.5. | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | ||
9.6. | Водный налог (ГЭС) | ||
9.7. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | ||
9.7.1. | Налог на землю | ||
9.7.2. | Налог на пользователей автодорог | ||
9.8. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего | ||
| в т.ч. | |||
9.8.1. | Арендная плата | ||
10. | Итого расходов | ||
| из них на ремонт | |||
11. | Недополученный по независящим причинам доход | ||
12. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | ||
13. | Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | ||
| в том числе: | |||
13.1. | - электрическая энергия | ||
13.1.1. | производство электроэнергии | ||
13.1.2. | покупная электроэнергия | ||
13.1.3. | передача электроэнергии | ||
13.2. | - тепловая энергия | ||
13.2.1. | производство теплоэнергии | ||
13.2.2. | покупная теплоэнергия | ||
13.2.3. | передача теплоэнергии | ||
13.3. | - прочая продукция |
* заполняется в целом и отдельно по: производству электрической энергии, производству тепловой энергии, передаче электрической энергии, передаче тепловой энергии.
N п/п | Показатели | Ед.изм. | Базовый период | Период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Численность | |||
| Численность ППП | чел. | |||
2. | Средняя оплата труда | |||
2.1. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда | руб. | ||
2.2. | Дефлятор по заработной плате | |||
2.3. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора | руб. | ||
2.4. | Средняя ступень оплаты | |||
2.5. | Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате труда | руб. | ||
2.6. | Среднемесячная тарифная ставка ППП | руб. | ||
2.7. | Выплаты, связанные с режимом работы, с условиями труда 1 работника | |||
2.7.1 | процент выплаты | % | ||
2.7.2 | сумма выплат | руб. | ||
2.8. | Текущее премирование | |||
2.8.1 | процент выплаты | % | ||
2.8.2 | сумма выплат | руб. | ||
2.9. | Вознаграждение за выслугу лет | |||
2.9.1 | процент выплаты | % | ||
2.9.2 | сумма выплат | руб. | ||
2.10. | Выплаты по итогам года | |||
2.10.1 | процент выплаты | % | ||
2.10.2 | сумма выплат | руб. | ||
2.11. | Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки | |||
2.11.1 | процент выплаты | % | ||
2.11.2 | сумма выплат | руб. | ||
2.12. | Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб. | ||
3. | Расчет средств на оплату труда ППП (включенного в себестоимость) | |||
3.1. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | ||
3.2. | По постановлению от 03.11.94 г. N 1206 | тыс. руб. | ||
3.3. | Итого средства на оплату труда ППП | тыс. руб. | ||
4. | Расчет средств на оплату труда непромышленного персонала (включенного в балансовую прибыль) | |||
4.1. | Численность, принятая для расчета (базовый период - фактическая) | чел. | ||
4.2. | Среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб. | ||
4.3. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | ||
4.4. | По постановлению от 03.11.94 г. N 1206 | тыс. руб. | ||
4.5. | Итого средства на оплату труда непромышленного персонала | тыс. руб. | ||
5. | Расчет по денежным выплатам | |||
5.1. | Численность всего, принятая для расчета (базовый период - фактическая) | чел. | ||
5.2. | Денежные выплаты на 1 работника | руб. | ||
5.3. | Итого по денежным выплатам | тыс. руб. | ||
6. | Итого средства на потребление | тыс. руб. | ||
7. | Среднемесячный доход на 1 работника | руб. |
* заполняется в целом и отдельно по: производству электрической энергии, производству тепловой энергии, передаче электрической энергии, передаче тепловой энергии.
п/п | Показатели | Базовый период | Период регулирования |
1. | Балансовая стоимость основных производственных фондов на начало периода регулирования | ||
2. | Ввод основных производственных фондов | ||
3. | Выбытие основных производственных фондов | ||
4. | Средняя за отчетный период стоимость основных производственных фондов | ||
5. | Средняя норма амортизации | ||
6. | Сумма амортизационных отчислений |
* заполняется в целом и отдельно по: производству электрической энергии, производству тепловой энергии, передаче электрической энергии, по передаче тепловой энергии.
Примечание: При заполнении таблицы по передаче электрической энергии справочно указывается первоначальная стоимость основных фондов по уровням напряжения (ВН, СН1, СН11, НН)
Расчет среднегодовой стоимости основных производственных фондов по линиям электропередач и подстанциям
стоимость на начало регулируемого периода | Ввод основных производственных фондов | Выбытие основных производственных фондов | Стоимость на конец регулируемого периода | Среднегодовая стоимость | Амортизация | ||
| 1. Линии электропередач | |||||||
| ВЛЭП | |||||||
ВН | |||||||
СН1 | |||||||
СН11 | |||||||
НН | |||||||
| КЛЭП | |||||||
ВН | |||||||
СН1 | |||||||
СН11 | |||||||
НН | |||||||
| 2. Подстанции | |||||||
ВН | |||||||
СН1 | |||||||
СН11 | |||||||
НН | |||||||
| Всего (стр.1 + стр.2) | |||||||
ВН | |||||||
СН1 | |||||||
СН11 | |||||||
НН | |||||||
N п/п | Калькуляционные статьи затрат | Базовый период | Период регулирования |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Топливо на технологические цели | ||
2. | Вода на технологические цели | ||
3. | Основная оплата труда производственных рабочих | ||
4. | Дополнительная оплата труда производственных рабочих | ||
5. | Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих | ||
6. | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | ||
6.1. | амортизация производственного оборудования | ||
6.2. | отчисления в ремонтный фонд | ||
6.4. | другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | ||
7. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы) | ||
8. | Цеховые расходы | ||
9. | Общехозяйственные расходы, всего в том числе: | ||
9.1. | Целевые средства на НИОКР | ||
9.2. | Средства на страхование | ||
9.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | ||
9.4. | Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети. | ||
9.5. | Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования | ||
9.6. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | ||
| - налог на землю | |||
9.7. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе: | ||
9.7.1. | Арендная плата | ||
10. | Водный налог (ГЭС) | ||
11. | Покупная электроэнергия | ||
11.1. | Относимая на условно-постоянные расходы | ||
11.2. | Относимая на переменные расходы | ||
12. | Недополученный по независящим причинам доход | ||
13. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | ||
14. | Итого производственные расходы | ||
15. | Полезный отпуск электроэнергии, млн.кВт.ч | ||
16. | Удельные расходы, руб./тыс.кВт.ч | ||
| из них: | |||
| переменная составляющая | |||
| в том числе: | |||
| - топливная составляющая | |||
| - водный налог | |||
| - покупная электроэнергия | |||
17. | Условно-постоянные расходы, в том числе: | ||
17.1. | По источникам энергии | ||
17.2. | По сетям | ||
17.3. | Сумма общехозяйственных расходов |