Утративший силу
Подписание документа доступно лишь после согласования (см. СТО МИ пользователя «Папир: Электронные документы).
Процесс выгрузки электронных документов описан в СТО МИ пользователя «Папир: Электронные документы» раздел "Выгрузка документов в 1С".
Алгоритм выгрузки акта в 1С: Бухгалтерия описан в СТО МИ пользователя «Интеграция с облачной СЭД Папир» раздел Акт оказанных услуг и Выгрузка из системы Papir в 1С: Бухгалтерия на основании документа "Акт выполненных работ" в СЭД Papir".
Если Продавец (Исполнитель) ведет учет в 1С (критерии для определения того, что организация ведет учет в 1С см. в СТО МИ пользователя «Интеграция с облачной СЭД Папир» раздел «Выгрузка из системы Papir в 1С: Бухгалтерия»), то в учетной системе 1С: Бухгалтерия создается документ «Акт оказанных услуг» с видом операции «Акт оказанных услуг».
Если Продавец (Исполнитель) не ведет учет в 1С, то в учетной системе 1С: Бухгалтерия создается документ «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Покупка, комиссия».
Если Поставщик и Плательщик не ведут учет в 1С, то при нажатии на кнопку «Экспорт в 1С» возвращается ошибка.
- Универсальный договор (см. Универсальный договор по инвестиционно-строительным проектам),
- Универсальная спецификация (см. Универсальная спецификация)
- договору, у которого есть хотя бы одна спецификация в статусе «Действует» или «Исполнена»,
- к универсальной спецификации в статусе «Действует» или «Исполнена».
Для создания акта необходимо в разделе «Связанные документы» родительского документа нажать кнопку «Создать новый дочерний документ». В появившемся окне выбрать шаблон «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» и нажать кнопку «Выбрать».
Название поля | Примечания | |
Номер приложения | – указывается номер приложения, | |
Электронный документ | ||
| Шаблон документа | – «Акт сдачи-приемки оказанных услуг», | |
| Номер | – указывается номер договора, | |
| Дата создания | – автоматически указывается текущая дата и время, | |
| Корневой документ | – наименование и дата родительского документа, | |
| Инвестиционный проект | – выбирается инвестиционно-строительный проект, связанный с договором, | |
Объект заказчика | ||
| Наименование | – выбирается объект, относящийся к данному инвестиционному проекту, | |
| Адрес | – заполняется автоматически строительным адресом на основании выбранного объекта, | |
Сторона 1 | ||
| Тип Стороны | – заполняется автоматически на основании данных из договора, можно изменить. | |
| Юридическое лицо | ||
| Представитель | ||
| Должность | ||
| Документ-основание | ||
Сторона 2 | ||
| Тип Стороны | – заполняется автоматически на основании данных из договора, можно изменить. | |
| Юридическое лицо | ||
| Представитель | ||
| Должность | ||
| Документ-основание | ||
Строки акта После заполнения полей «Инвестиционный проект» и «Объект заказчика» в табличную часть автоматически подставляется, отфильтрованный по данным параметрам, объем поставки.В табличной части можно изменить:количество позиций автоматически заполненных строк; фактическую дату поставки и примечание. Остальные поля недоступны для редактирования. | ||
| Сумма по акту без удержаний | – система автоматически при наличие данных в поле «Итого Сумма с учётом НДС» заполняет данные по полю «Сумма по акту без удержаний», | |
| Сумма безакцептных удержаний | – вычисляется по формуле: Сумма безакцептных удержаний = Сумма безакцептных удержаний в том числе пени + Сумма безакцептных удержаний в том числе Штрафы, | |
| в том числе пени в сумме | – указываются необходимые значения; | |
| Пени согласно пунктам договора | ||
| в том числе Штрафы в сумме | ||
| Штрафы согласно пунктам договора | ||
| Размер платежа за вычетом аванса и удержаний | – вычисляется по формуле: Размер платежа за вычетом аванса = Сумма по акту без удержаний * (100% - Размер авансового платежа в процентах (из данных договора) - Сумма безакцептных удержаний). | |
Заключение | ||
| Этапы работ выполнены полностью | – выбор одного из значений: выполнен(ы)/ не выполнен(ы) | |
| Этапы работы удовлетворяют условиям договора | – выбор одного из значений: удовлетворяет(ют)/ удовлетворяет(ют) | |
| Наличие претензий у сторон | – выбор одного из значений: не имеют/ имеют | |
Список приложений – с помощью кнопки «Добавить запись»  осуществляется добавление строк в табличную часть, с помощью кнопки «Удалить/вернуть запись»  выполняется удаление и восстановление удаленной записи. | ||
- Нельзя выбрать позиции (ТРУ), которых нет в Спецификациях,
- Нельзя выбрать по каждой позиции объём больше, чем доступно Объёму Поставки.
В случае обнаружения превышения, система выводит валидационное сообщение: «Невозможно сохранить документ. Документ содержит превышение допустимых объёмов поставки».
Изменение статусов акта сдачи-приемки оказанных услуг аналогично изменению статусов акта сдачи-приемки выполненных работ (см. Изменение статусов акта сдачи-приемки выполненных работ).
С 27.07.2016г. в СЭД Папир отключено создание Товарной накладной (редакция 1) как самостоятельного или дочернего документа, а также возможность выгрузки в 1С: Бухгалтерия.
Товарная накладная (ТОРГ-12) применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации.
При создании товарной накладной как дочернего документа к договору из всех документов с типом «Спецификация» со статусом «Действует» для данного договора формируется Объём Поставки в виде таблицы, содержащей ТРУ, количество, цену, ставку НДС, код строки спецификации (из 1С).
Если в нескольких спецификациях содержатся одинаковые ТРУ, но имеющие разные коды строк спецификации (1С), то в объеме поставки формируется несколько строк.
Из Объёма Поставки исключается выполненный объём, т.е. ТРУ, учтённые в созданных для данного договора документах с типом «Товарная накладная», статус которых не равен «Отменена».
Название поля | Примечания |
Электронный документ | |
| Номер | – номер товарной накладной, |
| Дата создания | – автоматически текущая дата, можно изменить, |
Общая информация по товарной накладной | |
| Учитывать НДС | – учитывать ли при формировании документа НДС. По умолчанию НДС учитывается. Если галочка не установлена, то в строках ТРУ при выборе ТРУ будет автоматически установлена ставка «Без НДС», |
| Основание | – наименование и реквизиты договора, который служит основанием для отгрузки товаров,для дочернего документа заполняется автоматически, доступно для редактирования |
Поставщик | |
| Наименование | – юридическое лицо, на которое будет записана данная продажа,для дочернего документа автоматически заполняется организацией-поставщиком из договора, доступно для редактирования |
| Счет | – расчетный счет юридического лица поставщика, |
| Руководитель | – выбирается уполномоченное лицо; после выбора автоматически должны заполниться поля «Должность» и «Документ-основание». |
| Должность | |
| Документ-основание | |
| Главный бухгалтер | – выбирается уполномоченное лицо; после выбора автоматически должны заполниться поля «Должность» и «Документ-основание». |
| Должность | |
| Документ-основание | |
| Материально-ответственное лицо | – выбирается уполномоченное лицо; после выбора автоматически должны заполниться поля «Должность» и «Документ-основание». |
| Должность | |
| Документ-основание | |
Плательщик | |
| Наименование | – юридическое лицо, оплачивающее товар,для дочернего документа автоматически заполняется организацией-покупателем из договора, доступно для редактирования |
| Счет | – расчетный счет плательщика, |
| Материально-ответственное лицо | – выбирается ФИО уполномоченного лица; после выбора автоматически должны заполниться поля «Должность» и «Документ-основание». |
| Должность | |
| Документ-основание | |
Грузополучатель | |
| Наименование | – выбор юридического лица, по умолчанию соответствует покупателю, но доступен выбор иного варианта; |
| Счет | – расчетный счет грузополучателя; |
| Материально-ответственное лицо | – указывается ФИО уполномоченного лица, принимающего товар; после выбора автоматически должны заполниться поля «Должность» и «Документ-основание». |
| Должность | |
| Документ-основание | |
Грузоотправитель | |
| Наименование | – выбор юридического лица, по умолчанию соответствует поставщику, но доступен выбор иного варианта; |
| Счет | – расчетный счет грузоотправителя; |
| Материально-ответственное лицо | – указывается ФИО уполномоченного лица, разрешившего отпуск товара; после выбора автоматически должны заполниться поля «Должность» и «Документ-основание». |
| Должность | |
| Документ-основание | |
Товарная накладная – перечень номенклатуры отгружаемых товаров | |
| ТРУ | – «ТРУ», «Количество» и «Ставка НДС» заполняются пользователем, после подбора ТРУ работают формулы для подстановки значений – автоматически заполняются поля «Единица измерения», «Цена без учета НДС», «Ставка НДС» |
| Количество | |
| Единица измерения | |
| Цена без учета НДС | |
| Цена с учетом НДС | |
| Сумма без учета НДС | |
| Ставка НДС | |
| Сумма НДС | |
| Сумма с учетом НДС | |
Для товарной накладной, у которой объем поставки по договору не пуст, характерны следующие действия:
- Строки табличной части автоматически формируются на основе объема поставки,
- На редактирование доступны только столбцы «Ставка НДС», «Количество», при этом данные поля не затираются формулами (рисунок 32),
- Пользователь не может добавлять новые строки в табличную часть,
- С помощью кнопки
можно удалять строки спецификации, - Применение массовых операций удаления и изменения значений. С помощью кнопки «Групповая операция»
происходит добавление столбца в начале табличной части. В данном столбце необходимо отметить требуемые строки (рисунок 33).
И далее с отмеченными строками можно провести либо операцию массового удаления (рисунок 34), либо операцию массового изменения значений доступных на редактирование столбцов – Количество и Ставка НДС (рисунок 35).
- Нельзя сохранить документ с превышением объёмов поставки. Система выведет ошибку валидации (рисунок 36).
