Утративший силу
616 × 495 пикс.   Открыть в новом окне | Дополнительная форма задачи пользователя по результатам выгрузки из системы Papir. |
Для перевода спецификации в состояние «Действующая» необходимо последовательно пройти следующие этапы задачи:
- Выбор необходимого режима работы с документом.
- Доступные режимы:
- «По пакету работ инвест. проекта».
- Доступные режимы:
- Заполнение доп. реквизитов:
- «Объект строительства»,
- «Пакет работ»,
- Передать задачу,
- Цены и нормативы на дату.
- Проверка и проведение документа.
- Отражение документа.
- Завершение работы.
Для выбора доступен только режим «По пакету работ инвест. проекта» Данный режим предполагает создание спецификации по пакету инвест. проекта.
Заполнение дополнительных реквизитов становится доступных после выбора режима. Опционально заполняются реквизиты (рисунок 88):
- Объект строительства – по данным Папир выполняется поиск соответствия в справочнике «Объекты строительства»:
- Если найден один Объект, то поле заполняется автоматически,
- Если найдено несколько объектов, то пользователь заполняет вручную из списка с найденными проектами,
- Пакет работ – необходимо выбрать пакет работ, который будет являться корневым для поиска пакетов работ верхнего уровня (для случаев, когда проект – микрорайон, а в нем подпакетами дом), выбранный пакет автоматически проставляется в пакеты в табличной части; отображаемые в обработке пакеты работ автоматически отфильтрованы по Покупателю; поле обязательно для заполнения,
- Передать задачу – назначение ответственным за выполнение задачи другого пользователя из справочника «Пользователя»,
- Цены и нормативы на дату – установка даты для проверки соответствия цены товара цене по ПЦО.
На данном этапе осуществляется непосредственно переход к созданному из системы Papir документу 1С, его проверка, дозаполнение реквизитов при необходимости и проведение. При этом:
При проведении спецификации производится проверка соответствия «Цены товара» цене по ПЦО для каждой строки табличной части «Товары» на соответствующую дату («Дата Цен и Нормативов» из задачи пользователя + 1 сек, если не заполнено, то на «Дату документа» + 1 сек). Если цены не соответствуют, то появляется служебное сообщение (рисунок 89) и документ не проводится.
При проведении, если по документу нет необходимости отражения в бюджете инвестиционных проектов, тогда статус документа устанавливается в «Действующая».
Данный этап доступен в том случае, если спецификация еще не отражена на сайте, либо необходимости в отражении как со стороны покупателя, так и со стороны продавца нет. В таком случае выполнение задачи переходит сразу к 5 этапу. Если необходимость в отражении есть, тогда по нажатию на кнопку «Отразить на сайте», открывается форма обработки «Ручное распределение доходов/расходов по проектам», где пользователь выполняет привязку строк документа с данными сайта (рисунок 90).
696 × 455 пикс.   Открыть в новом окне | Форма ручного отражения документа по 4 этапу работы с задачей. |
После успешного отражения, когда все строки документа отражены на сайте на полную сумму, спецификация переводится в статус «Действующая» (подробнее о переводе спецификации в статус «Действующая см. в СТО МИ пользователя «Управление инвестиционными проектами в строительстве на сайте проекта MP»), выполнение задачи переходит к завершающему этапу.
Если отражение произошло не на всю сумму, то выдается соответствующее сообщение пользователю, а статус документа не будет переведен в «Действующая».
По кнопке «Выполнить задачу и закрыть форму» соответственно выполняется текущая задача пользователя, работа с задачей завершена и спецификация к договору переведена в состояние «Действующая».
Создание и работа с первичными учетными документами в учетной системе 1С: Бухгалтерия описаны в СТО МИ пользователя "Первичные учетные документы".
Создание и работа с первичными учетными документами в СЭД Папир описаны в СТО МИ пользователя по работе с договорами по инвестиционно-строительным проектам и их приложениям в системе PAPIR.
При выгрузке первичного учетного документа передается параметр «UID Template (Papir)». В соответствии с данным параметром по справочнику «Документы конфигурации» (рисунок 91) определяется вид первичного учетного документа.
671 × 506 пикс.   Открыть в новом окне | Параметр "UID Template (Papir)" в справочнике "Документы конфигурации". |
Если по параметру «UID Template (Papir)» не удалось определить вид выгружаемого документа, то в СЭД Папир возвращается ошибка.
Реквизит 1С | Описание |
Шапка документа | |
Дата документа | Заполняется датой выгрузки (текущая дата). Если документ уже был выгружен дата документа не изменяется |
Номер документа | Генерируется автоматически при записи в ИС |
Организация | Заполняется заказчиком по документу |
Контрагент | Заполняется исполнителем по документу |
Договор контрагента | Заполняется по данным системы Papir в зависимости от найденных сторон |
Реквизит 1С | Описание |
Шапка документа | |
Склад | Осуществляется поиск в 1С в справочнике Склады Категория склада – транзитный склад Организация – организация из шапки документа Физ. лицо – ответственный менеджер из договора |
Вид операции | «Покупка, комиссия» |
Режим документа | «Опер.учет + Бух.Учет» |
Вх. номер | Заполняется из системы Papir |
Вх. дата | |
Статус | |
Учитывать НДС | |
Сумма включает НДС | |
Валюта документа | Заполняется по договору в 1С |
Курс взаиморасчетов | |
Кратность взаиморасчетов | |
Ответственный | Является автором выгрузки. Определяется в 1С в два этапа Поиск в справочнике Физ. лица Поиск найденного физ. лица в справочнике Пользователи. Найденный пользователь выступает в качестве ответственного по документу |
Табличная часть «Товары», либо табличная часть «Услуги» документа в зависимости от переданного признака «Услуга» из системы Papir | |
Содержание | Заполняется для табличной части «Услуги» полным наименованием по номенклатуре |
Номенклатура | По данным системы Papir |
Ед. изм. | |
Цена | |
Количество | |
Ставка НДС | |
Спецификация к договору | |
Объект | Заполняется по объекту из Спецификации контрагента по строке табличной части |
Счет учета (БУ) | Заполняется типовыми средствами 1С |
Сумма | Рассчитываются исходя из данных по строке табличной части |
Сумма НДС | |
Заполнение реквизитов на основании заполнения табличных частей | |
Документ основание | Если по всем строкам передана одна Спецификация контрагента, тогда она является документом основанием |
Объект | Если по всем строкам заполнится один объект, тогда он подставляется в шапку документа |
Несколько складов | Если по всем строкам заполнились объекты и они разные, тогда он признак устанавливается в Истина, иначе Ложь |
Так как сумма по документу рассчитывается типовыми механизмами 1С, поэтому после заполнения документа осуществляется проверка корректности рассчитанной суммы и суммы по данным системы Papir. Если сумма документа по 1С не равна переданной сумме, тогда процесс выгрузки в 1С прерывается с соответствующим сообщением пользователю
Документ записывается в ИС, и создается задача в 1С ответственному по документу. Если при записи документа или задачи возникли ошибки, процесс выгрузки в 1С прерывается.