Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

17. Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы приведено в приложении 3 к государственной программе.

Раздел IX. Методика оценки эффективности подпрограммы

18. Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами подпрограммы.

Целевые индикаторы:

1) количество пользователей, в том числе удаленных, областных государственных библиотек остается стабильным показателем на уровне 73,4 тыс. человек в год в соответствии с запланированным финансированием из бюджета Челябинской области на соответствующий финансовый год.

Индикативным показателем удовлетворенности библиотечным обслуживанием является показатель количества пользователей, в том числе удаленных.

Источник информации: отчеты учреждений, подведомственных Министерству культуры Челябинской области;

2) обновление фондов областных государственных библиотек на 1,5 процента ежегодно в соответствии с запланированным финансированием из бюджета Челябинской области на соответствующий финансовый год.

Состояние фондов, уровень их обновления обеспечивают социальные гарантии населения на доступ к информации. Полноценное и качественное обслуживание населения предполагает наличие в фондах библиотек достаточного количества современной периодики, книжной продукции, в том числе и на электронных носителях. Многонациональный состав населения региона, наличие научного сообщества, специалистов, представителей различных субкультур обязывают предусмотреть адресное удовлетворение групповых индивидуальных информационных и культурных потребностей.

Источник информации: отчеты учреждений, подведомственных Министерству культуры Челябинской области;

3) объем электронного каталога областных государственных библиотек рассчитывается в соответствии с запланированным финансированием из бюджета Челябинской области на соответствующий финансовый год.

Электронный каталог выступает в роли упрощенного аналога традиционного бумажного каталога, являющегося основным средством доступа к фондам библиотеки, позволяет быстро найти нужное издание, используя поиск по различным аспектам не только в помещении библиотеки, но и через Интернет. Данный вид каталога позволяет сделать фонд любой библиотеки более доступным для читателя.

Источник информации: отчеты учреждений, подведомственных Министерству культуры Челябинской области;

4) количество методических мероприятий, разработанных методических материалов - 2058 мероприятий за 3 года, по 686 мероприятий в год, в соответствии с запланированным финансированием из бюджета Челябинской области на соответствующий финансовый год.

Методические мероприятия - мероприятия, направленные на обеспечение условий для реализации культурно-досуговых мероприятий, внедрения инновационных технологий в культурно-досуговой деятельности. Объектами методической помощи являются: учреждения культуры, дополнительного образования, национально-культурные центры.

С целью активизации работы учреждений культурно-досугового типа проводятся конкурсы. Для повышения профессиональной компетентности организуются семинары, творческие лаборатории, мастер-классы, заседания.

Самым результативным направлением методической работы являются разработка и издание методических, репертуарных, информационных, аналитических, рекламных и других материалов по различным аспектам народного творчества и культурно-досуговой деятельности и обеспечение ими клубных учреждений.

Источник информации: отчеты учреждений, подведомственных Министерству культуры Челябинской области;

5) количество проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий - 465 мероприятий за 3 года, по 155 в год в соответствии с запланированным финансированием из бюджета Челябинской области на соответствующий финансовый год.

Мероприятия направлены на повышение роли культуры в жизни граждан России, на развитие и укрепление единого культурного пространства, культурных связей между регионами, обеспечение доступности культурных ценностей для различных групп граждан и повышение качества оказания услуг в сфере культуры.

Источник информации: отчеты учреждений, подведомственных Министерству культуры Челябинской области;

6) количество единиц хранения основного фонда областных музеев - количество музейных предметов, числящихся в основном фонде государственных музеев Челябинской области. Рассчитывается ежегодно на основе ежегодного отчета государственных музеев по форме федерального государственного статистического наблюдения N 8-НК, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 30 декабря 2015 г. N 671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры" (далее именуется - приказ Росстата от 30.12.2015 г. N 671). Ежегодное увеличение показателя происходит в результате комплектования музейных коллекций.

Достижение данного индикатора подпрограммы позволит повысить качество коллекций, хранящихся в музеях Челябинской области.

Основные внешние факторы, которые могут негативно повлиять на достижение целевых показателей:

утрата музейных предметов основного фонда вследствие стихийных бедствий, отсутствия возможности реставрации;

выделение финансирования из бюджета Челябинской области в сроки, не позволяющие выполнить мероприятия по закупке предметов музейного значения;

неисполнение государственными музеями Челябинской области мероприятий по комплектованию музейных фондов;

7) количество посетителей областных музеев - количество человек, посетивших государственные музеи Челябинской области в течение одного года. Рассчитывается ежегодно на основе ежегодного отчета государственных музеев по форме федерального государственного статистического наблюдения N 8-НК, утвержденной приказом Росстата от 30.12.2015 г. N 671, путем подсчета количества посетителей музеев.

Достижение данного индикатора подпрограммы позволит увеличить охват населения Челябинской области услугами областных музеев.

Основные внешние факторы, которые могут негативно повлиять на достижение целевых показателей:

повышение цен на билеты в музеи в связи с недофинансированием последних из областного бюджета;

неисполнение государственными музеями Челябинской области мероприятий по привлечению посетителей;

8) обращаемость фильмофонда остается стабильным показателем на уровне 1 единицы в год в соответствии с запланированным финансированием из бюджета Челябинской области на соответствующий финансовый год.

Обращаемость фильмофонда - это показатель интенсивности использования фонда. Определяется как отношение числа выданных фильмокопий к общему объему фонда по состоянию на конец года. Показатель обращаемости характеризует степень использования фильмофонда. По данному показателю можно судить о соответствии фонда интересам жителей и об уровне работы учреждения по пропаганде кинофильмов.

Источник информации: отчеты учреждений, подведомственных Министерству культуры Челябинской области.

19. Источником получения информации о показателях, участвующих в расчете значений целевых индикаторов, является информация, представляемая соисполнителями подпрограммы в соответствии с данными государственной статистической отчетности (формы федерального государственного статистического наблюдения: N 6-НК, N 7-НК, N 8-НК, утвержденные приказом Росстата от 30.12.2015 г. N 671).

20. Основные внешние факторы, которые могут негативно повлиять на достижение целевых показателей:

1) выделение из бюджета Челябинской области финансирования на выполнение мероприятий подпрограммы не в полном объеме;

2) выделение финансирования из бюджета Челябинской области в сроки, не позволяющие выполнить мероприятия подпрограммы в полном объеме;

3) неисполнение соисполнителями мероприятий подпрограммы.

Методика расчета достижения индикативных показателей подпрограммы представлена в таблице 3.

Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации подпрограммы) и по итогам реализации подпрограммы в целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в порядке, установленном Правительством Челябинской области.

Подпрограмма
"Развитие государственных театров и концертных организаций на 2015-2017 годы"

Паспорт
подпрограммы "Развитие государственных театров и концертных организаций на 2015-2017 годы"