Утративший силу
Также пользователям с ролью «Контроль и анализ инвестирования» доступно групповое отражение документов с помощью обработок «Групповое отражение плана доходов в Papir» и «Выгрузка спецификаций и сторно в Papir» (см. Обработка «Групповое отражение плана доходов в Papir» и Обработка «Выгрузка спецификаций и сторно в Papir»).
По результатам каждой выгрузки (автоматической или ручной) формируются логи, которые доступны на вкладке «Отражение в Papir» формы «Свойства документов». Для открытия формы с логами выгрузки документа необходимо нажать кнопку «Перейти» – «Показать информацию по изменению документа» в панели действий документа и перейти на вкладку «Отражение в Papir» (рисунки 16 и 17).
Актуализированный план расходов – это план расходования денежных средств по заключенным спецификациям. Коррекция, полная или частичная, выполняется сторнированием спецификаций.
Для успешной выгрузки в объекте строительства должен быть заполнен реквизит «Проект Papir» и настроено соответствие между пакетами проектов Papir и MS Project (см. Справочник «Объекты строительства»).
Если реквизит «Проект Papir» в объекте строительства не заполнен или и не настроено соответствие между пакетами проектов Papir и MS Project, то расходная часть по проекту спецификации сформирована не будет.
Подробнее о соответствии реквизитов выгружаемых документов в 1С: Бухгалтерия и Папир см. в СТО МИ пользователя «Интеграция с облачной СЭД Папир».
Автоматическая выгрузка документов в Папир выполняется по регламентному заданию «Папир регламентное задание выгрузка плана доходов расходов в папир» (см. Выгрузка документов в Папир).
Автоматически выгружаются документы «Спецификация к договору» и «Сторно спецификации», удовлетворяющие следующим условиям:
- Спецификация в статусе «Действующая»,
- Договор создан в СЭД Lotus Notes,
- По организации или контрагенту на дату спецификации включен режим «Управление инвестиционными проектами в строительстве»,
- Организация или контрагент в выбранном объекте строительства документа спецификации является застройщиком или ген.подрядчиком,
- Спецификация не является лимитной, то есть не установлен признак «Лимит для прайса",
- Документ-основание сторно спецификации выгружен в СЭД Папир,
- Сторно сделано не к прайсовой спецификации.
Документы регистрируются для автоматической выгрузки при проведении, отменен проведения и при автоматической подстановке договора в спецификацию.
Подробнее о документе «Спецификация к договорам» см. в СТО МИ пользователя «Спецификации к договорам».
Перед выгрузкой спецификаций проверяется выгружен ли договор из документа. Если договор не найден, то система первично выгружает договор (в документ «Универсальный договор по инвестиционно-строительным проектам» (подробнее о договоре см. СТО МИ пользователя «Папир: Формы электронных документов»), далее документ. Если для спецификации не указан договор, то при выгрузке появляется сообщение об ошибке. Каждый документ 1С: Бухгалтерия выгружается в свою карточку электронного документа в Папир, спецификация выгружается как дочерний документ к договору.
Спецификации с вариантом печатной формы «Прайс» выгружаются в прайсовую спецификацию Папир с типом «Спецификация на услуги», остальные спецификации – в спецификацию с произвольной печатной формой.
- Для спецификаций с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»:
- Сторона 1 – «Застройщик» – Организация,
- Сторона 2 – «Поставщик» – Контрагент,
- В остальных случаях:
- Сторона 1 – Контрагент,
- Сторона 2 – Организация.
Статус в 1С:Бухгалтерия | Статус в СЭД Папир |
| Действующая | Действует |
| Исполнена | Исполнена |
| Открыта для изменения | На редактировании |
| Захвачена | На согласовании |
| Прекратила действие | Прекратила действие |
| Приостановлена | Приостановлена |
| Согласована | Согласована |
Если соответствие статусов по приведенной выше таблице установить не удалось, то устанавливается статус по умолчанию «На редактировании».
Если прайсовая спецификация создана на основании лимитной, то сумма лимита выгружается вместе с прайсовой спецификацией. При этом сама лимитная спецификация в отдельный документ СЭД Папир не выгружается.
Сумма лимита по спецификации проверяется с лимитом по пакету работ верхнего уровня в СЭД Папир. Если сумма лимита превышает остаток лимита по ПРВУ, то выгрузка будет отменена.
При попытке выгрузить лимитную спецификацию вручную появляется сообщение об ошибке (рисунок 18), спецификация не выгружается.
Данные спецификации выгружаются построчно для табличных частей «Товары» и «Услуги» спецификаций. Пакет работ верхнего уровня определяется по соответствию ПРВУ с сайта MS Project в спецификации с пакетом Папир, указанном в объекте строительства (см. Справочник «Объекты строительства»).
При выгрузке проведенных спецификаций в Папир автоматически устанавливается статус «Действует», при распроведении документа в 1С: Бухгалтерия в СЭД Папир будет установлен статус «Отменен».
План расходов выгружается построчно для табличных частей «Товары» и «Услуги» спецификации. Статья расхода для строки определяется по соответствию пакета работ с сайта MS Project в соответствующей строке спецификации с работой по графику Папир, указанном в объекте строительства (см. Справочник «Объекты строительства»).
На рисунке 19 представлен пример выгрузки плана расходов по спецификации из 1С: Бухгалтерия в СЭД Папир.
Сторно к лимитной спецификации выгружается в ПУД «Сторно прайсовой спецификации», сторно к спецификации – в ПУД «Сторно спецификации. При этом документ-основание сторно спецификации должен быть выгружен в Папир. Если сторнируется лимитная спецификация, то должна быть выгружена прайсовая спецификация, созданная на основании лимитной.
При выгрузке проведенных сторно в Папир автоматически устанавливается статус «Действует», при распроведении документа в 1С: Бухгалтерия в СЭД Папир будет установлен статус «Отменен».