Действующий
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | Местонахождение, адрес |
Общество с ограниченной ответственностью "ЮжУралВодоканал" | 454904, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5, кор. 2 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Местонахождение, адрес |
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области | 454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75 |
Период реализации производственной программы | 01.01.2024 г. - 31.12.2028 г. |
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | ||||
График реализации мероприятий, год, квартал | ||||||
2024 г. 1-4 кварталы | 2025 г. 1-4 кварталы | 2026 г. 1-4 кварталы | 2027 г. 1-4 кварталы | 2028 г. 1-4 кварталы | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения: | 5 293,78 | 5 461,06 | 5 622,71 | 5 789,14 | 5 960,50 |
1.1 | текущий ремонт объектов водоснабжения | 4 488,75 | 4 630,59 | 4 767,66 | 4 908,78 | 5 054,08 |
1.2 | капитальный ремонт объектов водоснабжения | 805,03 | 830,47 | 855,05 | 880,36 | 906,42 |
2 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - |
Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы холодного водоснабжения.
Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
на 2024 год
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величины показателей |
Очередной год 1-й год (2024 г.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Планируемый объем реализации услуг, в том числе: | тыс. куб. м. | 2 234,96 |
1.1 | - населению | тыс. куб. м. | 2 016,62 |
1.2 | - бюджет | тыс. куб. м. | 11,81 |
1.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м. | 155,58 |
2 | Финансовые потребности, в том числе: | тыс. куб. м. | 67 749,63 |
2.1 | Необходимая валовая выручка, в том числе: | тыс. рублей | 67 749,63 |
2.1.1 | Нормативная прибыль | тыс. рублей | 0,00 |
% | 0,0 | ||
2.1.2 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. рублей | 3 520,86 |
% | 5,0 |
Раздел 2.1. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
на 2025-2026 годы
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величины показателей | |
2-й год (2025 г.) | 3-й год (2026 г.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Планируемый объем реализации услуг, в том числе: | тыс. куб. м. | 2 234,96 | 2 234,96 |
1.1 | - населению | тыс. куб. м. | 2 016,62 | 2 016,62 |
1.2 | - бюджет | тыс. куб. м. | 11,81 | 11,81 |
1.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м. | 155,58 | 155,58 |
2 | Финансовые потребности, в том числе: | тыс. куб. м. | 76 484,51 | 78 883,71 |
2.1 | Необходимая валовая выручка, в том числе: | тыс. рублей | 76 484,51 | 78 883,71 |
2.1.1 | Нормативная прибыль | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 |
% | 0,0 | 0,0 | ||
2.1.2 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. рублей | 3 642,12 | 3 756,37 |
% | 5,00 | 5,00 | ||
Раздел 2.2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
на 2027-2028 годы
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величины показателей | |
4-й год (2027 г.) | 5-й год (2028 г.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Планируемый объем реализации услуг, в том числе: | тыс. куб. м. | 2 234,96 | 2 234,96 |
1.1 | - населению | тыс. куб. м. | 2 016,62 | 2 016,62 |
1.2 | - бюджет | тыс. куб. м. | 11,81 | 11,81 |
1.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м. | 155,58 | 155,58 |
2 | Финансовые потребности, в том числе: | тыс. куб. м. | 81 370,32 | 83 947,72 |
2.1 | Необходимая валовая выручка, в том числе: | тыс. рублей | 81 370,32 | 83 947,72 |
2.1.1 | Нормативная прибыль | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 |
% | 0,0 | 0,0 | ||
2.1.2 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. рублей | 3 874,78 | 3 997,51 |
% | 5,00 | 5,00 | ||
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величины показателей | ||||
1-й год (2024 г.) | 2-й год (2025 г.) | 3-й год (2026 г.) | 4-й год (2027 г.) | 5-й год (2028 г.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||
1.1 | Количество перерывов в подаче воды в год | ед./км. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Показатель качества воды | ||||||
2.1 | Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | ||||||
3.1 | Доля потерь воды при производстве | % | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
3.2 | Доля потерь воды при транспортировке | % | 8,30 | 8,71 | 10,34 | 11,97 | 13,60 |
3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды и (или) транспортировки питьевой воды | кВт ч/куб. м. | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 | 0,786 |
N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | 2024г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Показатель сопоставления динамики изменения расходов | % | 268,5 | 12,9 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
2 | Показатель сопоставления динамики изменения планового значения показателя эффективности использования ресурсов | % | 32,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | 2022 г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Объем реализации услуг | тыс. куб. м. | 956,28 |
2 | Выручка от реализации услуг холодного водоснабжения | тыс. рублей | 23 899,83 |
Приложение 2
к постановлению Министерства
тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области
от 15 декабря 2023 г. N 114/21
к постановлению Министерства
тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области
от 15 декабря 2023 г. N 114/21
Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью "ЮжУралВодоканал", оказывающего услуги водоотведения потребителям Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на водоотведение
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | Местонахождение, адрес |
Общество с ограниченной ответственностью "ЮжУралВодоканал" | 454904, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5, кор. 2 |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Местонахождение, адрес |
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области | 454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75 |
Период реализации производственной программы | 01.01.2024 г. - 31.12.2028 г. |
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | ||||
График реализации мероприятий, год, квартал | ||||||
2024 г. 1-4 кварталы | 2025 г. 1-4 кварталы | 2026 г. 1-4 кварталы | 2027 г. 1-4 кварталы | 2028 г. 1-4 кварталы | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения: | 5 786,74 | 5 970,15 | 6 146,87 | 6 328,82 | 6 516,15 |
1.1 | текущий ремонт объектов водоотведения | 3 177,94 | 3 278,92 | 3 375,97 | 3 475,90 | 3 578,79 |
1.2 | капитальный ремонт объектов водоотведения | 2 608,80 | 2 691,24 | 2 770,90 | 2 852,92 | 2 937,36 |
2 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - |
Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоотведения.
Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
на 2024 год
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величины показателей |
Очередной год 1-й год (2024 г.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Планируемый объем реализации услуг, в том числе: | тыс. куб. м. | 2 536,40 |
1.1 | - населению | тыс. куб. м. | 2 417,88 |
1.2 | - бюджет | тыс. куб. м. | 18,64 |
1.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м. | 99,88 |
2 | Финансовые потребности, в том числе: | тыс. рублей | 72 069,45 |
2.1 | Необходимая валовая выручка, в том числе: | тыс. рублей | 72 069,45 |
2.1.1 | Нормативная прибыль | тыс. рублей | 0,00 |
% | 0,0 | ||
2.1.2 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. рублей | 3 717,67 |
% | 5,00 |
Раздел 2.1. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
на 2025-2026 годы
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величины показателей | |
2-й год (2025 г.) | 3-й год (2026 г.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Планируемый объем реализации услуг, в том числе: | тыс. куб. м. | 2 536,40 | 2 536,40 |
1.1 | - населению | тыс. куб. м. | 2 417,88 | 2 417,88 |
1.2 | - бюджет | тыс. куб. м. | 18,64 | 18,64 |
1.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м. | 99,88 | 99,88 |
2 | Финансовые потребности, в том числе: | тыс. рублей | 80 004,00 | 82 720,06 |
2.1 | Необходимая валовая выручка, в том числе: | тыс. рублей | 80 004,00 | 82 720,06 |
2.1.1 | Нормативная прибыль | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 |
% | 0,0 | 0,0 | ||
2.1.2 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. рублей | 3 809,71 | 3 939,05 |
% | 5,00 | 5,00 | ||
Раздел 2.2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
на 2027-2028 годы
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величины показателей | |
4-й год (2027 г.) | 5-й год (2028 г.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Планируемый объем реализации услуг, в том числе: | тыс. куб. м. | 2 536,40 | 2 536,40 |
1.1 | - населению | тыс. куб. м. | 2 417,88 | 2 417,88 |
1.2 | - бюджет | тыс. куб. м. | 18,64 | 18,64 |
1.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м. | 99,88 | 99,88 |
2 | Финансовые потребности, в том числе: | тыс. рублей | 85 545,99 | 88 486,50 |
2.1 | Необходимая валовая выручка, в том числе: | тыс. рублей | 85 545,99 | 88 486,50 |
2.1.1 | Нормативная прибыль | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 |
% | 0,0 | 0,0 | ||
2.1.2 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. рублей | 4 073,62 | 4 213,64 |
% | 5,00 | 5,00 | ||
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Величины показателей | ||||
1-й год (2024 г.) | 2-й год (2025 г.) | 3-й год (2026 г.) | 4-й год (2027 г.) | 5-й год (2028 г.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||
1.1 | Удельное количество аварий засоров в год | ед./км. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Показатель качества воды | ||||||
2.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | ||||||
3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод и транспортировки сточных вод | кВт ч/куб. м. | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 | 1,191 |
3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод и транспортировки сточных вод согласно концессионному соглашению | кВт ч/куб. м. | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Показатель сопоставления динамики изменения расходов | % | 227,6 | 11,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
2 | Показатель сопоставления динамики изменения планового значения показателя эффективности использования ресурсов | % | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Показатель сопоставления динамики изменения планового значения показателя эффективности использования ресурсов согласно концессионному соглашению | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |