Утративший силу
При переводе спецификации в статус «Действующая» или «Действующая (вручную)» происходит проверка последней даты цены для каждого ТРУ, указанного в спецификации. Если дата спецификации больше чем последняя дата обновления цены ТРУ, то последняя дата обновления цены меняется на дату документа.
- Универсальное приложение (см. Универсальное приложение),
- Первичный документ с произвольной печатной формой (см. Первичный документ с произвольной печатной формой).
Если в качестве одной из сторон спецификации с произвольной печатной формой выбрано физическое лицо, то в дочерние формы документов данные этой стороны не подставляются в (рисунок 95), то есть создание дочерних документов недоступно.
Папир формирует документ «Спецификация с произвольной печатной формой» при импорте следующих документов:
- Документ «График платежей покупателей квартир»,
- Документ «Коррекция графика платежей»,
- Документ «Изменение цены к графику платежей»,
- Документ «Расторжение договора»,
- Документ «Распределение платежа» (если последний платеж).
При выгрузке документа первоначально выполняется выгрузка/обновление договора (см. Импорт договора из 1С).
Повторный импорт спецификации запрещен, если у нее есть неотмененные дочерние документы. Для повторного импорта спецификации необходимо, чтобы все дочерние к ней документы были отменены.
При импорте документа происходит проверка на непревышение остатка лимита по пакету работ верхнего уровня. Если расходы по спецификации превышают остаток по лимиту пакета работ верхнего уровня, то импорт запрещен и в 1С:Бухгалтерия возвращается сообщение об ошибке. Остаток по лимиту ПРВУ определяется как разница установленного лимита по ПРВУ (см. СТО МИ пользователя "Папир: Управление проектами") и суммы расходов по данному пакету работ в универсальных и прайсовых спецификациях и спецификациях с произвольной печатной формой за вычетом удержаний по ПУД. Документы, по которым считается остаток по пакету работ, находятся в любом статусе, отличном от «Отменена» или «Черновик».
Проверка на превышение лимита не происходит, если спецификация выгружается пользователем с ролью «Контроль и анализ инвестирования».
Подробнее о выгрузке документа из 1С:Бухгалтерия в Папир см. в СТО МИ пользователя «Отражение доходов и расходов по ИСП на сайт Папир» и в СТО МИ «Интеграция с облачной СЭД Папир» разделе Экспорт доходов по ДДУ и ДКП.
Спецификация «Поставка к сроку» является дочерним документом для СТД СМК 003-2014 Договор поставки (см. СТД СМК 003-2014 Договор поставки).
Название поля | Примечания |
Электронный документ | |
Шаблон документа | – «Спецификация «Поставка к сроку», |
Номер | – указывается номер договора, |
Дата создания | – автоматически заполняется текущей датой, может быть изменена, |
Корневой документ | – автоматически заполняется номером родительского документа, |
Параметры договора | |
Способ поставки | – заполняется автоматически на основании данных из договора, |
Размер аванса, % | |
Поставщик | |
Юридическое лицо | – заполняется автоматически на основании данных из договора, можно изменить, |
Представитель | |
Должность | |
Документ-основание | |
Покупатель | |
Юридическое лицо | – заполняется автоматически на основании данных из договора, можно изменить, |
Представитель | |
Должность | |
Документ основание | |
Номер приложения | – заполняется автоматически |
Строки спецификации | |
Ресурс | С помощью кнопки  добавляем новые строки и в каждой строчке выбираем ресурс/ТРУ.Если сначала выбирается ресурс, то список ТРУ фильтруется по прайсу продавца и выбранному ресурсу. Если ресурс еще не выбран, то список возможных ТРУ фильтруется по прайсу продавца, и при выборе определенного ТРУ автоматически подставляется связанный с ним ресурс. |
Наименование ТРУ | |
Единица измерения | – подставляются автоматически после выбора наименования ТРУ из прайса организации-поставщика, |
Количество | – указывается количество закупаемых ресурсов, |
Цена (с НДС) | – подставляются автоматически после выбора наименования ТРУ из прайса организации-поставщика. Поле «Цена (с НДС)» рассчитывается следующим образом, если: НДС включен в стоимость ТРУ: НДС не включен в стоимость ТРУ: Поле «Цена (с НДС)» можно редактировать. После его изменения автоматически изменяются поля «Сумма» и «НДС». |
Сумма | – рассчитывается автоматически по формуле «Цена (с НДС)» * «Количество», |
Ставка НДС | – подставляются автоматически после выбора наименования ТРУ из прайса организации-поставщика, |
НДС | – рассчитываются автоматически, |
Срок поставки | – указывается срок поставки, |
Наименование инвестиционного проекта | – указывается наименование инвестпроекта, |
Отклонение суммы от рек. ст-ти | – информация об отклонении суммы от рекомендованной цены, заполняется автоматически. Значение в данном столбце определяется следующим образом: где X – значение в столбце сумма, Y – значение в столбце количество, Z – рекомендуемая цена ресурса. Если значение отклонения отрицательное, то сумма в спецификации меньше, чем рекомендуемая стоимость. |
Идентификатор спецификации в 1С | – уникальный идентификатор, присваивается после выгрузки в 1С (см. СТО МИ пользователя "Интеграция с облачной СЭД Папир"). |
При заполнении полей с датой необходимо убедиться, что на компьютере установлен верный часовой пояс, поскольку корректное отображение даты в печатной форме зависит от настроек часового пояса локального компьютера автора документа.
Для сохранения формы необходимо нажать кнопку «Сохранить документ». Пример заполненной формы представлен на рисунке 96.
Для документов с типом «Договор» система автоматически формирует поле «Всего сумма» как сумму дочерних документов с типом «Спецификация», за исключением спецификаций, прекративших действие (рисунок 97).
К спецификации можно добавить инвестиционный проект (задачи, работы) на вкладке «Инвестиционные проекты». Если у задачи установлен признак «Запрещено создание новых спецификаций», то ее нельзя выбрать в спецификации (см. СТО МИ пользователя "Папир: Управление проектами").
Смена статусов спецификации «Поставка к сроку» определяется согласно схеме, изображенной на рисунке 98.
Процесс выгрузки электронных документов описан в СТО МИ пользователя «Папир: Электронные документы», раздел "Выгрузка документов в 1С".
Алгоритм выгрузки спецификации «Поставка к сроку» в 1С: Бухгалтерия описан в СТО МИ пользователя «Интеграция с облачной СЭД Папир» раздел "Вариант печатной формы "Поставка к сроку".
При выгрузке спецификации «Поставка к сроку» из СЭД Папир в учетной системе 1С: Бухгалтерия создается документ «Спецификация к договору» с вариантом печатной формы «Поставка к сроку».
- СТД ИСП-9 (см. СТД ИСП-9 Договор оказания услуг по инвестиционному проекту),
- СТД ИСП-21 (см. СТД ИСП-21 Договор подряда на выполнение инженерных изысканий),
- СТД ИСП-31 (см. СТД ИСП-31 Договор оказания услуг по экспертному сопровождению проекта),
- СТД ИСП-50 (см. СТД ИСП-50 Договор строительного подряда (с использованием материалов и машин заказчика)),
- Универсальный договор (см. Универсальный договор по инвестиционно-строительным проектам).
Для создания акта необходимо в разделе «Связанные документы» родительского документа нажать кнопку «Создать новый дочерний документ». В появившемся окне выбрать шаблон «Акт приема-передачи документации» и нажать кнопку «Выбрать».
Название поля | Примечания | |
Номер приложения | – заполняется в зависимости от формы договора: для СТД ИСП-50 номер автоматически равен 3, для СТД ИСП-51 номер автоматически равен 4, для универсального договора номер заполняется вручную, | |
Общая информация | ||
Шаблон документа | – «Акт приема-передачи документации», | |
Номер акта | – наименование акта, | |
Дата создания | – автоматически указывается текущая дата и время, | |
Инвестиционный проект | – автоматически заполнено данными из родительского документа, | |
Объект заказчика | ||
Наименование | – указывается наименование необходимого объекта (справочник ИСП/Объект/Пакеты работ по данным из 1С), | |
Адрес | – заполняется автоматически на основании выбранного объекта (справочник ИСП/Объект/Пакеты работ по данным из 1С), | |
Сторона 1 | ||
Тип стороны | – заполняется автоматически на основании данных из договора, можно изменить, | |
Организация | ||
Представитель | ||
Должность | ||
Документ-основание | ||
Сторона 2 | ||
Тип стороны | – заполняется автоматически на основании данных из договора, можно изменить, | |
Организация | ||
Представитель | ||
Должность | ||
Документ-основание | ||
Документация для приема-передачи | ||
Наименование и реквизиты (шифр), её часть (раздел) | – указываются наименования и реквизиты документации, | |
На бумажном носителе | – количество документов на бумажном носителе, | |
В электронном виде | – количество документов в электронном виде. | |