Утративший силу
Выгруженный договор в Папир помечается флагом импорта документов. Если при выгрузке по уникальному идентификатору будет найден договор, но у него не будет установлен флаг импорта из 1С, то появится сообщение об ошибке «У вас нет прав на обновление документа». Необходимо обратиться в техническую поддержку Папир.
Если в документе 1С указано несколько собственников или несколько договоров, то выгружается один договор с первым собственником.
Если при выгрузке возникли ошибки, то пользователю возвращается описание ошибки. Также ошибки выгрузки договора доступны на вкладке «Отражение в Papir» формы «Свойства документов» выгружаемого документа (рисунок 110).
Реквизит Папир | Описание |
Автор | Пользователь для 1С |
Шаблон документа | «Универсальный договор по инвестиционно-строительным проектам» |
Номер | Номер договора в 1С |
Наименование | Формируется по формуле: <Наименование договора в 1С> + <Номер> + «от» + <дата создания> |
Дата создания | Дата договора в 1С, если дата договора не заполнена, то берется дата графика платежей покупателей квартир/спецификации. |
Печатная форма | Не заполняется, документ выгружается без печатной формы |
Статус договора | Поиск соответствующего статуса в Папир. Соответствие статусов 1С и Папир: Действует – Действует, Исполнен – Исполнен, Не заключен – Не заключен, Закрыт – Расторгнут, Не исполнен – Приостановлен, Обсуждается – На редактировании, Приостановлен – Приостановлен, Расторгнут – Расторгнут. |
Удаление документа | – признак «Пометка на удаление», если договор в 1С помечен на удаление, то договору в Папир также устанавливается аналогичная отметка, договор не отображается в картотеке документов. |
Параметры договора | |
Дата начала | – Дата договора в 1С, если дата договора не заполнена, то берется дата графика платежей покупателей квартир. |
Дата окончания | – Дата окончания действия договора в 1С, если дата окончания действия договора не заполнена, то берется дата графика платежей покупателей квартир. |
Сторона 1 Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»» и для сторно к такой спецификации организация из документа, в остальных случаях – контрагент | |
Тип стороны | Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»» и для сторно к такой спецификации: «Застройщик», в остальных случаях «Сторона 1» |
Тип лица | – передается тип стороны (если контрагентов несколько, тогда выгружается первый), Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»» и для сторно к такой спецификации: Юр.лицо, В остальных случаях: Физ. лицо, Юр. лицо. |
Сторона 1 – юр.лицо | |
Организация | – поиск по каталожному номеру в справочнике «Юридические лица»,Если не удалось найти юр.лицо или юр.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона1/ЮрЛицо/CodeОрганизации». |
Представитель | – не заполняется, |
Должность представителя | |
Документ-основание | |
Сторона 1 – физ.лицо | |
Физ. лицо | – поиск по каталожному номеру в справочнике «Физические лица»,Если не удалось найти физ.лицо или физ.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона1/ФизЛицо/CodeФизЛица». |
Сторона 2 Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»» и для сторно к такой спецификации контрагент из документа, в остальных случаях – организация | |
Тип стороны | Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»» и для сторно к такой спецификации: «Поставщик», в остальных случаях «Сторона 2» |
Тип лица | – передается тип стороны, Для спецификации с видом операции «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента»» и для сторно к такой спецификации: Юр.лицо, Физ.лицо, В остальных случаях: Юр. лицо. |
Сторона 2 – юр.лицо | |
Организация | – поиск по каталожному номеру в справочнике «Юридические лица», Если не удалось найти юр.лицо или юр.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона2/ЮрЛицо/CodeОрганизации». |
Представитель | – не заполняется, |
Должность представителя | |
Документ-основание | |
Сторона 2 – физ.лицо | |
Физ. лицо | – поиск по каталожному номеру в справочнике «Физические лица»,Если не удалось найти физ.лицо или физ.лицо помечено на удаление, то возвращается сообщение об ошибке «Не удалось распознать параметр Сторона2/ФизЛицо/CodeФизЛица». |
Если при повторной выгрузке изменился тип стороны, но у договора есть непомеченные на удаление дочерние документы, то появляется сообщение об ошибке (рисунок 111), выгрузка прерывается.
В выгруженном документе пользователю «Пользователь для 1С» автоматически присваивается роль доступа «Представитель», остальные доступы выдаются в соответствии с настроенными правилами доступа для сторон.
Создание и описание спецификации к договору с вариантом печатной формы «Закупка к сроку» в учетной системе 1С:Бухгалтерия описано в разделе Обработка "Заявки на закупку" в СТО МИ пользователя "Автоматизация генеральных поставок".
Создание и описание спецификации «Закупка к сроку» в СЭД Папир описано в разделе Проведение закупки в СТО МИ пользователя "Папир: Закупки". Работа с сервисом в роли "Представитель покупателя".
Выгрузка осуществляется по кнопке «Выгрузить в «Papir» на форме проведенного и не модифицированного документа спецификации с вариантом печатной формы «Закупка к сроку» (рисунок 112) по табличной части документа «Товары дополнительно», при этом каждой строке из табличной части «Товары дополнительно» присваивается уникальный идентификатор Id line (рисунок 113).
- Если спецификация не найдена, то будет создана новая, в случае успешного создания появится служебное сообщение (рисунок 114);
- Если спецификация не связана с закупкой произойдет обновление строк спецификации;
- Если спецификация не связана с закупкой, либо связана с закупкой не в статусе «None», то появится служебное сообщение (рисунок 115);
- Если строки спецификации не уникальны по полю id_line, то появится служебное сообщение (рисунок 116).
Реквизит Папир | Описание | ||||
Ресурс | По значению реквизита «Код ресурса» находится соответствие в справочнике «CGC», если соответствие не найдено, то при выгрузке появляется служебное сообщение и выгрузка спецификации отменяется (рисунок 117); | ||||
| |||||
Количество | По значению реквизита «Количество»; | ||||
Единица измерения | Определяется по справочнику «CGC» в соответствии с ресурсом; | ||||
Рекомендуемая цена | Определяется по справочнику «CGC» в соответствии с ресурсом; | ||||
Сумма | Находится как произведение значений «Количество» и «Рекомендуемая цена»; | ||||
Инвестиционный проект | По значению реквизита «Инвестиционный проект»; | ||||
Адрес объекта (склада) | По значению реквизита «Объект»; | ||||
Пакет работ верхнего уровня | По значению реквизита «Пакет работ» | ||||
Табличная часть | |||||
Срок поставки | По значению реквизита «Срок поставки» | ||||
Примечание покупателя | По значению реквизита «Характеристика ресурса» (заполняется по вкладке «Характеристики» соответствующего ресурса справочника «Каталог единичных ресурсов») (рисунок 118). | ||||
|
Данные спецификации «Закупка к сроку» в системе Папир можно посмотреть в карточке закупки на вкладке «Спецификации» (рисунок 119).
Документы выгружаются автоматически по регламентному заданию «Папир регламентное задание выгрузка плана доходов расходов в папир» (один раз в день в ночное время). Если документы не были выгружены, то при следующем запуске регламентного задания они снова пытаются выгрузиться в Папир.
Для ручной выгрузки предназначена кнопка на форме документа Papir – Выгрузить в Papir (рисунок 120).
Также пользователям с ролью «Контроль и анализ инвестирования» доступно групповое отражение документов продажи квартир с помощью обработки «Групповое отражение плана доходов в Papir» и документов «Спецификации договоров» и «Сторно спецификации» с помощью обработки «Выгрузка спецификаций и сторно в Папир» (см. СТО МИ пользователя «Отражение доходов и расходов по ИСП на сайт Папир»).
По результатам каждой выгрузки (автоматической или ручной) формируются логи, которые доступны на вкладке «Отражение в Papir» формы «Свойства документов». Для просмотра логов необходимо нажать кнопку «Перейти» – «Показать информацию по изменению документа» (рисунки 121 и 122).
Подробнее о создании и работе с документами «График платежей покупателей квартир», «Коррекция графика платежей», «Изменение цены к графику платежей», «Расторжение договора» и «Распределение платежа» см. в СТО МИ пользователя «Продажа недвижимости».
Подробнее об экспорте доходов по ДДУ и ДКП см. в СТО МИ пользователя «Отражение доходов и расходов по ИСП на сайт Папир».
В электронный документ Папир «Спецификация с произвольной печатной формой» выгружаются следующие документы продажи квартир 1С: Бухгалтерия:
- Документ «График платежей покупателей квартир»,
- Документ «Коррекция графика платежей»,
- Документ «Изменение цены к графику платежей»,
- Документ «Расторжение договора»,
- Документ «Распределение платежа» (если последний платеж).
При выгрузке документа сперва выполняется выгрузка/обновление договора (см. Универсальный договор по инвестиционно-строительному проекту). Далее выполняется поиск уже созданной спецификации в Папир, в том числе среди удаленных. Если документ будет найден и у него не будет неотмененных дочерних документов, тогда он обновляется. В ином случае, создается новый электронный документ в Папир. Если при выгрузке возникли ошибки, то пользователю возвращается описание ошибки.
При импорте спецификации в Папир происходит проверка на непревышение остатка по лимиту пакета работ верхнего уровня. В случае превышения документ не принимается и в 1С возвращается описание ошибки.
Выгруженные из 1С спецификации помечаются флагом импорта документов. Если при выгрузке по уникальному идентификатору будет найдена спецификации, но у нее не будет установлен флаг импорта из 1С, то появится сообщение об ошибке «У вас нет прав на обновление документа». Необходимо обратиться в техническую поддержку Папир.