Утративший силу
![]() |
|
750 × 339 пикс.   Открыть в новом окне | Основная форма задачи пользователя по результатам выгрузки из системы Papir. |
Перейти к задаче можно через окно «Оповещения о задачах», которое появляется в течение 5-10 минут после выгрузки из системы Papir (рисунок 82), либо сразу через вкладку «Задачи», расположенной на панели функций в 1С: Предприятие (рисунок 83).
Для передачи задачи другому ответственному специалисту необходимо выбрать пользователя в поле «Передать задачу другому исполнителю (при необходимости)» и нажать кнопку «Передать задачу».
В форме задачи по нажатию на ссылку в области «Созданный документ» открывается документ «Поступление товаров и услуг». Ответственный бухгалтер выполняет заполнение необходимых реквизитов, проверяет корректность и проводит документ.
Выгрузка из системы Papir в 1С: Бухгалтерия на основании документа «СМК Товарная накладная» в СЭД Papir
На основании документа «Товарная накладная» в СЭД Папир в учетной системе 1С: Бухгалтерия создается документ «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Покупка, комиссия» при условии, что Продавец (Исполнитель) не ведет учет в 1С (критерии для определения того, что Продавец (Исполнитель) ведет учет в 1С см. в разделе Акт оказанных услуг).
Реквизит 1С | Описание |
Шапка документа | |
Дата документа | По данным Папир: дата создания документа. Если дата создания документа по данным Папир входит в закрытый период по Организации, то текущая дата. |
Номер документа | Генерируется автоматически при записи в ИС |
Организация | Заполняется заказчиком по документу |
Контрагент | Заполняется исполнителем по документу |
Договор контрагента | Договор между Организацией и Контрагентом по id договора в Папир. Если в 1С: Бухгалтерия Договор не найден, то возвращается ошибка |
Склад, Спецификация, Объект | Не заполняется |
Вид операции | «Покупка, комиссия» |
Режим документа | «Опер.учет + Бух.Учет» |
Вх. номер | Заполняется из системы Papir |
Вх. дата | |
Статус | |
Учитывать НДС | |
Сумма включает НДС | |
Валюта документа | Заполняется по договору в 1С |
Курс взаиморасчетов | |
Кратность взаиморасчетов | |
Ответственный | Является автором выгрузки. Определяется в 1С в два этапа: Поиск в справочнике Физ. лица Поиск найденного физ. лица в справочнике Пользователи. Найденный пользователь выступает в качестве ответственного по документу |
Табличная часть «Товары» | |
Номенклатура | По данным системы Papir |
Мест | |
Ед. изм. | |
Цена с НДС | |
Ставка НДС | |
Спецификация к договору | |
Коэффициент | Подставляется из Единицы стандартно |
Количество | Рассчитывается стандартно |
Объект | Заполняется по объекту из Спецификации контрагента по строке табличной части |
Счет учета (БУ) | Заполняется типовыми средствами 1С |
Сумма | Рассчитываются исходя из данных по строке табличной части |
Сумма НДС | |
Код строки спецификации | Заполняется из Универсальной спецификации, если не найден, то возвращается ошибка |
Заполнение реквизитов на основании заполнения табличных частей | |
Документ основание | Если по всем строкам передана одна Спецификация контрагента, тогда она является документом основанием |
Несколько объектов | Если по всем строкам заполнились объекты и они разные, тогда он признак устанавливается в Истина, иначе Ложь |
Так как сумма по документу рассчитывается типовыми механизмами 1С, поэтому после заполнения документа осуществляется проверка корректности рассчитанной суммы и суммы по данным системы Papir. Если сумма документа по 1С не равна переданной сумме, тогда процесс выгрузки в 1С прерывается с соответствующим сообщением пользователю
Документ записывается в ИС, и создается задача в 1С ответственному по документу. Если при записи документа или задачи возникли ошибки, процесс выгрузки в 1С прерывается.
- Наименование задачи: «Создан документ Поступление товаров и услуг из облачной СЭД.»
- Описание задачи: «Создан документ <<Представление документа>>. Необходимо проверить, заполнить недостающие поля
- Заполнить склад. Если складов несколько – указать признак в документе.
- Провести документ.
При сбое во внешних системах в учетную систему 1С: Бухгалтерия может выгрузиться два документа. Для поиска дублей предназначена обработка «Проверка на дубли документов, выгруженных из Papir» (рисунок 84), которая доступна пользователям с ролью «Контроль и анализ инвестирования».
Для заполнения табличных частей обработки необходимо нажать кнопку «Заполнить таблицу дубликатов», в результате отобразится список UID документов Папир, список документов, в которых он указан, и их подчиненных документов (рисунок 85). Для актов в качестве подчиненных документов отображаются реализации, для реализаций – поступления товаров и услуг.
По нажатию кнопки «Выполнить» у всех документов с установленным флагом «Это дубликат» очищается связь с СЭД Папир, документ распроводится, если он был проведен, и помечается на удаление. Если документ Спецификация, то дополнительно изменяется статус на «Свободна».
Ежедневно по регламентному заданию «Проверка на дубли документов, выгруженных из Papir» пользователям с ролью «Ответственный по проверке дублей документов из Пап» формируется задача по проверке дублей документов (рисунок 86). Если дублирующиеся документы не будут найдены, то в описании будет указано «Дубли не найдены».
По нажатию кнопки «Данные задачи» открывается заполненная форма обработки «Проверка на дубли документов, выгруженных из Papir». Пользователю необходимо отметить флажком «Это дубликат» некорректные документы и нажать кнопку «Выполнить».
Ежедневно по регламентному заданию «Выгрузка статусов проведения документов из Papir» в СЭД Папир выгружается статус проведения документов 1С, выгруженных из Папир (подробнее о документах, выгружаемых в учетную систему 1С: Бухгалтерия, см. Документы). Из 1С: Бухгалтерия возвращается информация о проведении и распроведении документа.
Информация о статусе проведения документа будет выгружена в Папир только в случае изменения статуса, то есть в случае, если документ был не проведен и его провели, информация выгрузится в Папир, а если документ был проведен и его перепровели, то не выгрузится.
По результатам выгрузки статуса проведения документа в 1С записываются логи. Для просмотра логов необходимо выполнить команду «Перейти» – «Показать информацию по изменению документа» в меню документа и в открывшейся форме перейти на вкладку «Отражение в Papir» (рисунок 87).
Проведенные в 1С документы в СЭД Папир помечаются меткой
в картотеке электронных документов (подробнее см. СТО МИ пользователя «Папир: Электронные документы») (рисунок 88).
![](https://dokipedia.ru/sites/default/files/doc_files/534/756/7/files/image83.png)
![]() |
|
901 × 433 пикс.   Открыть в новом окне | Отображение проведенных в 1С: Бухгалтерия документов в картотеке электронных документов Папир. |
При выгрузке карточек физических лиц из 1С: Каталог лиц в справочник «Физические лица» СЭД Папир передаются поля:
- Наименование физического лица (ФИО) в именительном падеже,
- Наименование физического лица (ФИО) в родительном падеже,
- Дата рождения – должна попадать в период между 01.01.1753 12:00:00AM и 12.31.9999 11:59:59PM.,
- Каталожные номер (рисунок 89),
- Адрес:
- Юридический адрес,
- Фактический адрес,
- Адрес информирования,
- Контактная информация – передаются уникальные данные, при обновлении удаляются все существующие контакты и заводятся все переданные:
- Адреса электронной почты – передаются все адреса через запятую,
- Интернет-сайт,
- Номер телефона,
- Skype,
- Facebook – параметр передается как «Социальная сеть»,
- Пол,
- Пометка на удаление.