Утративший силу
Если по параметру «UID Template» не удалось определить вид документа или, при необходимости, вид операции и вариант печатной формы, то в СЭД Папир возвращается ошибка.
Данная информация служит для анализа проблемных ситуаций, ошибок при заполнении документа. Предназначен для продвинутых пользователей. Перейти к логу можно через задачу менеджера (рисунок 29), либо из формы документа (рисунок 30).
999 × 666 пикс.   Открыть в новом окне | Форма задачи пользователя (переход к логам по созданию документа "Поступление товаров и услуг"). |
1413 × 750 пикс.   Открыть в новом окне | Форма документа "Спецификация к договору" (переход к логам по его созданию из Papir). |
В случае, если необходимо связать уже созданный объект в 1С (элемент справочника, документы) с объектом в системе Papir необходимо воспользоваться кнопкой на верхней панели «Papir → Связать с "Papir"» (рисунок 31).
662 × 667 пикс.   Открыть в новом окне | Форма элемента справочника "Договоры контрагентов" (ручное связывание с системой Papir). |
Если объект выгружен в Papir, вернется соответствующее сообщение, изменять уже существующую связь нельзя.
При успешной синхронизации объект 1С связывается с объектом в системе Papir, пользователю выводится сообщение: «Объект успешно связан.».
При выгрузке документа «Спецификация к договору» из 1С в Papir статус меняется со «Свободна» на «Обсуждается», при этом документ должен быть проведен.
Если документ найден, проведен и изменился статус документа, то выполняется только смена статуса, остальные данные спецификации в 1С: Бухгалтерия не меняются.
Если документ найден, проведен и статус документа не изменился, то в СЭД Папир возвращается сообщение об ошибке. Выгрузка при такой ситуации невозможна. В 1С: Бухгалтерия пользователю, инициировавшему выгрузку документа, направляется задача о необходимости распровести документ перед повторной выгрузкой (рисунок 35).
В случае, когда менеджер ошибся на первых этапах и завершил задачу некорректно, пользователь с ролью «Контроль и анализ инвестирования» может восстановить данную задачу менеджеру (исполнителю по задаче).
Если по спецификации уже есть документы ПУД, то ответственность за возврат задачи на исполнение менеджеру и изменение состояния спецификации несет пользователь с ролью «Контроль и анализ инвестирования».
Восстановление задачи выполняется с помощью кнопки «Активировать задачу из "Papir"», которая доступна только пользователю с ролью «Контроль и анализ инвестирования» (рисунок 36).
1178 × 857 пикс.   Открыть в новом окне | Форма документа Спецификация к договору (возобновление задачи, полученной из СЭД). |
При этом состояние спецификации возвращается на «Свободна», и менеджер может пройти этапы выполнения по задаче заново.
Регламент работы с документом «Спецификация к договору» с вариантом печатной формы «Поставка и оказание услуг по ИСП» описан в СТО МИ пользователя "Спецификации к договорам" раздел "Электронная форма спецификации на поставку и оказание услуг по ИСП" и в СТО МИ пользователя "Отражение факта и плана на сайте MS Project".
Регламент работы с документом «Универсальная спецификация», «Заявка на перевозку груза», «Заявка на строительную технику и механизмы» и «Заявка на услуги» в СЭД Папир описан в СТО МИ пользователя "Папир: Формы электронных документов".
Выгрузка универсальной спецификации, заявки на услуги, заявки на строительную технику и механизмы, заявки на перевозку груза из системы Papir осуществляется по нажатию кнопки «Экспорт в 1С».
Для выгрузки в 1С: Бухгалтерия «Инвестиционный проект» в СЭД Папир должен иметь связь с ID проекта из SharePoint, в противном случае выгрузка не происходит. Также спецификация создается со стороны Заказчика, то есть Заказчик должен вести учет в 1С.
Реквизит 1С | Описание |
Шапка документа | |
Вид операции | Спецификация к договору Поставки товаров/услуг от Контрагента |
Дата документа | По данным системы Papir. Дата создания документа |
Номер документа | Генерируется автоматически при записи в ИС |
Вариант печатной формы | Поставка и оказание услуг по ИСП |
Покупатель | Если Заказчик по договору ведет учет в ИС, тогда Организацией выступает Заказчик, иначе Исполнитель |
Поставщик | Если Заказчик по договору ведет учет в ИС, то Контрагентом выступает Исполнитель, иначе Заказчик |
Договор | Договор между Покупателем и Поставщиком определяется по родительскому документу в СЭД Папир. Если в 1С: Бухгалтерия Договор не найден, то возвращается ошибка |
Объект | «Объект строительства» из задачи |
Ответственный | Автор документа в Папир. Определяется в 1С в два этапа: 1. Поиск в справочнике «Физ. лица», 2. Поиск найденного физ. лица в справочнике «Пользователи». Найденный пользователь выступает в качестве ответственного по документу |
Состояние | «Свободна» |
Валюта документа | Заполняется по договору в 1С |
Курс взаиморасчетов | |
Кратность взаиморасчетов | |
Вариант печатной формы | «Поставка и оказание услуг по ИСП» |
Учитывать НДС | По данным системы Papir |
Сумма включает НДС | |
Цены и нормативы на дату | Изначально определяется на дату документа, далее заполняется из задачи |
Табличная часть «Товары» | |
Проект | По данным Папир |
Наименование пакета работ | Изначально заполняется только Наименование, далее заполняется из задачи по пакету работ верхнего уровня проекта |
Наименование промежуточной работы | По данным Папир, реквизит «Работа по графику»/реквизит «Этап работы» |
Номенклатура | По данным Папир поиск соответствия в справочнике «Номенклатура» |
Единичный ресурс | Первично по данным системы Papir, но, если Единичный ресурс не передан, тогда заполняется по Номенклатуре по строке таб. части Производится проверка на соответствие Единичного ресурса Номенклатуре |
Сводная услуга | Определяется по Номенклатуре |
Количество мест | По данным системы Папир |
Единица измерения | |
Цена | |
Коэффициент | |
Авансовый платеж, % | |
Авансовый платеж, руб. | |
Дата начала поставки | |
Дата завершения поставки | |
Ставка НДС | |
Цена единичного ресурса | Рассчитывается стандартно |
Количество | |
Сумма | |
Сумма НДС |
Так как сумма по документу рассчитывается типовыми механизмами 1С, поэтому после заполнения документа осуществляется проверка корректности рассчитанной суммы и суммы по данным системы Papir. Если сумма документа по 1С не равна переданной сумме, тогда процесс выгрузки в 1С прерывается с соответствующим сообщением пользователю