Утративший силу
| Реквизит 1С | Описание |
| Шапка документа | |
Дата документа | По данным Папир: дата создания документа. Если дата создания документа по данным Папир входит в закрытый период по Организации, то текущая дата. |
Номер документа | Генерируется автоматически при записи в ИС |
Организация | Заполняется заказчиком по документу |
Контрагент | Заполняется исполнителем по документу |
Договор контрагента | Договор между Организацией и Контрагентом по id договора в Папир. Если в 1С: Бухгалтерия Договор не найден, то возвращается ошибка |
Склад, Спецификация, Объект | Не заполняется |
Вид операции | «Покупка, комиссия» |
Режим документа | «Опер.учет + Бух.Учет» |
Вх. номер | Заполняется из системы Papir |
Вх. дата | |
Статус | |
Учитывать НДС | |
Сумма включает НДС | |
Валюта документа | Заполняется по договору в 1С |
Курс взаиморасчетов | |
Кратность взаиморасчетов | |
Ответственный | Является автором выгрузки. Определяется в 1С в два этапа: Поиск в справочнике Физ. лица Поиск найденного физ. лица в справочнике Пользователи. Найденный пользователь выступает в качестве ответственного по документу |
Табличная часть «Товары» | |
Номенклатура | По данным системы Papir |
Мест | |
Ед. изм. | |
Цена с НДС | |
Ставка НДС | |
Спецификация к договору | |
Коэффициент | Подставляется из Единицы стандартно |
Количество | Рассчитывается стандартно |
Объект | Заполняется по объекту из Спецификации контрагента по строке табличной части |
Счет учета (БУ) | Заполняется типовыми средствами 1С |
Сумма | Рассчитываются исходя из данных по строке табличной части |
Сумма НДС | |
Код строки спецификации | Заполняется из Универсальной спецификации, если не найден, то возвращается ошибка |
Заполнение реквизитов на основании заполнения табличных частей | |
Документ основание | Если по всем строкам передана одна Спецификация контрагента, тогда она является документом основанием |
Несколько объектов | Если по всем строкам заполнились объекты и они разные, тогда он признак устанавливается в Истина, иначе Ложь |
Так как сумма по документу рассчитывается типовыми механизмами 1С, поэтому после заполнения документа осуществляется проверка корректности рассчитанной суммы и суммы по данным системы Papir. Если сумма документа по 1С не равна переданной сумме, тогда процесс выгрузки в 1С прерывается с соответствующим сообщением пользователю
Документ записывается в ИС, и создается задача в 1С ответственному по документу. Если при записи документа или задачи возникли ошибки, процесс выгрузки в 1С прерывается.
- Наименование задачи: «Создан документ Поступление товаров и услуг из облачной СЭД.»
- Описание задачи: «Создан документ <<Представление документа>>. Необходимо проверить, заполнить недостающие поля
- Заполнить склад. Если складов несколько – указать признак в документе.
- Провести документ.
При выгрузке карточек физических лиц из 1С: Каталог лиц в справочник «Физические лица» СЭД Папир передаются поля:
- Наименование физического лица (ФИО) в именительном падеже,
- Наименование физического лица (ФИО) в родительном падеже,
- Дата рождения – должна попадать в период между 01.01.1753 12:00:00AM и 12.31.9999 11:59:59PM.,
- Каталожные номер (рисунок 71),
- Адрес:
- Юридический адрес,
- Фактический адрес,
- Адрес информирования,
- Контактная информация – передаются уникальные данные, при обновлении удаляются все существующие контакты и заводятся все переданные:
- Адреса электронной почты – передаются все адреса через запятую,
- Интернет-сайт,
- Номер телефона,
- Skype,
- Facebook – параметр передается как «Социальная сеть»,
- Пол,
- Пометка на удаление.
Процесс каждой выгрузки, в том числе возникающие ошибки, записывается в логи «Синхронизация с папир», расположенные в подсистеме «Система» → «Логи» (рисунок 72).
Также в подсистеме «Система» расположены «Логи синхронизации скотч», где отображены все объекты синхронизации, возникшие ошибки при выгрузке, расшифровка ошибки и результат выгрузки.
- «Лицо» – наименование выгружаемой Карточки лица,
- Признак «Ввести без проверок»,
- «Текст» – расшифровка ошибки,
- Признак «Выгружен в Scotch» – активен, если карточка выгружена,
- «Дата последней выгрузки»,
- Активируется признак «Это Физ.лицо».
Ежедневно каждый час по регламентному заданию (рисунок 74) происходит выгрузка физических лиц из 1С: Каталог лиц в справочник «Физические лица» СЭД Папир.
Данные карточки лица из 1С: Каталог лиц можно выгрузить в Papir в справочник «Физические лица» с помощью кнопки «Выгрузить в «Skotch»», расположенной на верхней панели карточки (рисунок 75). Кнопка «Выгрузить в «Skotch»» доступна для всех пользователей.
При выгрузке проверяются все обязательные к заполнению поля, в случае нахождения ошибок появится служебное сообщение (рисунок 77).
При выгрузке карточек юридических лиц из 1С: Каталог лиц в справочник «Юридические лица» СЭД Папир передаются поля:
- Наименование,
- Полное наименование,
- Наименование в родительном падеже ИП или ФЛ,
- Каталожный номер (рисунок 79),
|
|
| 1111 × 810 пикс. Открыть в новом окне | Выгрузка данных юридического лица из 1С: Каталог лиц в СЭД Папир. |
- Контактная информация – передаются уникальные данные, при обновлении удаляются все существующие контакты и заводятся все переданные (рисунок 80),
- Номер телефона,
- Электронная почта,
- Интернет сайт,
- Facebook – реквизит передается как «Социальная сеть»,
- Skype,
- УИДSQL,
- ИНН,
- КПП,
- Пометка на удаление,
- ОГРН,
- Дата выдачи ОГРН – должна попадать в период между 01.01.1753 12:00:00AM и 12.31.9999 11:59:59PM,
- Регион – определяется по фактическому адресу,
- Банковская информация (рисунок 81):
- Расчетный счет,
- Признак основного расчетного счета,
- Корреспондентский счет,
- БИК банка,
- Город,
- Наименование банка;
