Утративший силу
По нажатию кнопки «Распределить платеж по методу FIFO» происходит автоматическое заполнение табличной части «Выбор спецификации» спецификациями к договору в статусах «Действует», «Исполнена» и «Приостановлена» по методу FIFO: берется самая ранняя спецификация, у которой еще не исчерпан лимит на оплаты, если лимит исчерпан, а сумма по оплате нет, то ищется следующая спецификация.
Для сохранения оплаты необходимо нажать кнопку «Сохранить», система проверит оплату на наличие ошибок и превышения лимита по спецификациям, а также права доступа пользователя.
Для редактирования оплаты необходимо щелкнуть по ней двойным щелчком мыши или нажать кнопку «Редактировать платеж» 
в строке оплаты. В открывшемся окне необходимо внести изменения и нажать кнопку «Сохранить».
в строке оплаты. В открывшемся окне необходимо внести изменения и нажать кнопку «Сохранить».- В табличной части удаленные строки вычеркиваются, для восстановления необходимо нажать кнопку «Восстановить»,
- Допускается выбор только уникальных спецификаций в табличную часть «Выбор спецификаций», в противном случае появляется сообщение об ошибке (рисунок 247) и спецификация не выбирается,
- Для редактирования недоступны реквизиты «Договор» и стороны по платежу. В этом случае необходимо удалить платеж и создать новый,
- При изменении типа платежа табличные части очищаются, а реквизит «Договор» скрывается/появляется на форме редактирования оплаты (рисунок 248),
- При редактировании платежа по договору с использованием кнопки «Распределить по методу FIFO» текущие строки спецификаций из таблицы удаляются и метод FIFO применяется, учитывая текущее состояние по спецификациям и их лимитам, то есть спецификации и их лимиты, что были в платеже до нажатия на кнопку,
- При повторном нажатие кнопки «Распределить по методу FIFO» система выбирает одни и те же спецификации с одними и теми же суммами, если никто не менял и не создавал платежи.
Для удаления оплаты предназначена кнопка «Удалить» (рисунок 249). После подтверждения действия выбранная оплата будет удалена.
Для загрузки оплат из файла клиент-банка предназначена кнопка «Загрузить файл клиент-банка» (рисунок 250).
- Дата платежа – дата из файла (Дата =),
- Номер платежа – номер из файла (Номер=),
- Назначение платежа – назначение из файла (НазначениеПлатежа=),
- Организация-инвестор – поиск по ИНН организации в Папире (ПлательщикИНН=), далее выполняется проверка на доступ, если у текущего пользователя есть доступ по организации, то платеж создается, в противном случае такая платежка игнорируется,
- Счет плательщика – счет из файла (ПлательщикСчет=),
- Контрагент – поиск по ИНН контрагента в Папире (ПолучательИНН=),
- Счет контрагент – счет из файла (ПолучательСчет=),
- Общая сумма платежа – сумма из файла (Сумма=).
Платежи, совпадающие по набору параметров: «Наименование», «Дата платежа», «Организация-инвестор» и «Счет плательщика», система повторно не создает.
В случае успешной обработки файла появится информационное сообщение с количеством загруженных и пропущенных платежей (рисунок 253).
Приложение «Положение о закупке» представляет собой список единых правил формирования и проведения электронной закупки и включает в себя такие параметры закупки как критерии выбора победителей, высокотехнологичные ресурсы, дополнительные и общие требования к участникам.
Приложение «Положение о закупке» доступно для редактирования пользователю с ролью «Администратор сервиса» сервиса «Управление проектами». Пользователям с ролями «Пользователь» в сервисе «Управление проектами», «Поставщик» в сервисе «Маркетинговые технологии» (подробнее о работе пользователя см. СТО МИ пользователя «Папир: Управление ресурсами». Работа с сервисом в роли «Поставщик», СТО МИ пользователя «Папир: Закупки». Работа с сервисом в роли «Продавец») и «Представитель покупателя» в сервисе «Объявление закупки – Покупатель» (подробнее см. СТО МИ пользователя «Папир: Закупки». Работа с сервисом в роли «Представитель покупателя») приложение «Положение о закупке» доступно только для чтения.
В разделе «Общие сведения» отображается описание положения о закупке и список документации к положению. Раздел открывается по умолчанию при открытии приложения.
Для редактирования описания положения необходимо нажать кнопку «Редактировать», внести данные и нажать кнопку «Сохранить» (рисунок 255).
Для добавления документов необходимо нажать кнопку «Добавить файлы» и загрузить их c компьютера. Для загрузки нескольких файлов при выборе файлов необходимо удерживать клавишу Shift на клавиатуре. Файлы отобразятся в списке (рисунок 256).
Для удаления файла необходимо выделить файл из списка и нажать кнопку «Удалить файл», после чего файл попадает в корзину.
Увидеть все удаленные файлы можно по кнопке «Показать удаленные файлы» 
(рисунок 257). В списке отобразятся удаленные и не удаленные вложения. Удаленные вложения выделены красным цветом.
(рисунок 257). В списке отобразятся удаленные и не удаленные вложения. Удаленные вложения выделены красным цветом.
При необходимости удаленные файлы можно восстановить по кнопке «Восстановить файл» 
. Отметка об удалении файла снимается, файл выделяется черным цветом.
. Отметка об удалении файла снимается, файл выделяется черным цветом.
По кнопке «Скачать файл» 
доступно скачивание ранее добавленных файлов, по кнопке «Просмотр документа» 
содержимое файла открывается в просмотрщике (подробнее см. СТО МИ пользователя «Папир: Электронные документы»).
доступно скачивание ранее добавленных файлов, по кнопке «Просмотр документа» содержимое файла открывается в просмотрщике (подробнее см. СТО МИ пользователя «Папир: Электронные документы»).
При загрузке файла с названием и расширением, совпадающим с каким-либо ранее загруженным файлов, в том числе с удаленным, появляется сообщение о возможности обновить версию вложения (рисунок 258).
