Утративший силу
| Реквизит 1С | Описание |
| Шапка документа | |
Вид операции | Акт оказанных услуг |
Дата документа | По данным Папир: дата создания документа. Если дата создания документа по данным Папир входит в закрытый период по Организации, то текущая дата. |
Номер документа | Генерируется автоматически при записи в ИС |
Организация | Сторона – исполнитель |
Контрагент | Сторона – НЕ исполнитель |
Сводная услуга | Если в табличной части акта по строкам указана одна «Сводная услуга», то она заполняется в «Сводную услугу» в шапке документа (подробнее про регистрацию сводных услуг см. СТО МИ пользователя "Контроль и формирование фондов") |
Договор | Договор между Организацией и Контрагентом по id договора в Папир. Если в 1С: Бухгалтерия Договор не найден, то возвращается ошибка |
Ссылка на договор в Скотч | URL адрес в СЭД Папир |
Спецификация | Спецификация определяется по строкам табличной части. Если спецификацию определить не удается (отсутствует в 1С), то возвращается ошибка о невозможности создания Акта. |
Акт за услуги оказанные с | Минимальная дата по строкам спецификации |
Акт за услуги оказанные по | Максимальная дата по строкам спецификации |
Дата подписания | Дата подписания акта в СЭД Папир. Если не заполнена дата, то возвращается ошибка |
Признак «Подписан» | Признак установлен |
Комментарий | Номер документа из Папир + Дополнительная информация |
Ответственный | Инициатор выгрузки в Папир. Определяется в 1С в два этапа: 1. Поиск в справочнике «Физ. лица», 2. Поиск найденного физ. лица в справочнике «Пользователи». Найденный пользователь выступает в качестве ответственного по документу |
Статус документа | По данным Папир, доступны значения: Подписан, Отклонен |
Учитывать НДС | По данным системы Папир |
Сумма включает НДС | |
Валюта документа | Заполняется по договору в 1С |
Курс взаиморасчетов | |
Кратность взаиморасчетов | |
Табличная часть «Услуги» | |
Услуга | Поиск в справочнике «Номенклатура». Заполняется полным наименованием «Номенклатуры». Проверка: Есть ли ТРУ в ПЦО, если нет, то возвращается ошибка, Соответствие цены ТРУ цене по ПЦО, если не соответствует, то возвращается ошибка |
Сводная услуга | Осуществляется поиск сводной услуги по детальной, если «Сводная услуга» не найдена, то возвращается ошибка |
Объект | Определяется по Спецификации |
Количество | Определяется по данным Папир |
Цена | |
% НДС | |
Сумма | Рассчитывается стандартными механизмами 1С исходя из данных |
| Сумма НДС | |
Так как сумма по документу рассчитывается типовыми механизмами 1С, поэтому после заполнения документа осуществляется проверка корректности рассчитанной суммы и суммы по данным системы Papir. Если сумма документа по 1С не равна переданной сумме, тогда процесс выгрузки в 1С прерывается с соответствующим сообщением пользователю
Документ записывается в ИС, и создается задача в 1С ответственному по документу. Если при записи документа или задачи возникли ошибки, процесс выгрузки в 1С прерывается.
- Наименование задачи: «Создан документ Акт оказанных услуг из облачной СЭД.»
- Описание задачи: «Создан документ <<Представление документа>>. Проверьте, заполните недостающие поля, проведите.
Перейти к задаче можно через окно «Оповещения о задачах», которое появляется в течение 5-10 минут после выгрузки из системы Papir, либо сразу через вкладку «Задачи», расположенной на панели функций в 1С: Предприятие.
Для передачи задачи другому ответственному специалисту необходимо выбрать пользователя в поле «Передать задачу другому исполнителю (при необходимости)» и нажать кнопку «Передать задачу».
В форме задачи по нажатию на ссылку в области «Созданный документ» осуществляется переход к выгруженному документу «Акт оказанных услуг» (рисунок 97). Пользователю необходимо проверить сгенерированный документ, дозаполнить при необходимости реквизиты документа и провести.
На основании документа «Товарная накладная» в СЭД Папир в учетной системе 1С: Бухгалтерия создается документ «Реализация товаров и услуг» с видом операции «Продажа» при условии, что Продавец (Исполнитель) и Покупатель ведут учет в 1С (критерии для определения того, что организация ведет учет в 1С см. в разделе Выгрузка из системы Papir в 1С:Бухгалтерию).
Если документ «Товарная накладная» создан на основании нескольких спецификаций, то при выгрузке в Papir возвращается ошибка «Экспорт отменен, запрещено экспортировать ПУД, созданный на несколько спецификаций».
| Реквизит 1С | Описание |
| Шапка документа | |
Дата документа | По данным Папир: дата создания документа. Если дата создания документа по данным Папир входит в закрытый период по Организации, то текущая дата. |
Номер документа | Генерируется автоматически при записи в ИС |
Организация | Заполняется Исполнителем по документу |
Контрагент | Заполняется Заказчиком по документу |
Договор контрагента | Договор между Организацией и Контрагентом по id договора в Папир. Если в 1С: Бухгалтерия Договор не найден, то возвращается ошибка |
Склад | Не заполняется |
Вид операции | Продажа |
Статус | Заполняется из системы Papir |
Учитывать НДС | |
Сумма включает НДС | |
Валюта документа | Заполняется по договору в 1С |
Курс взаиморасчетов | |
Кратность взаиморасчетов | |
Ответственный | Является автором выгрузки. Определяется в 1С в два этапа: Поиск в справочнике Физ. лица Поиск найденного физ. лица в справочнике Пользователи. Найденный пользователь выступает в качестве ответственного по документу |
Табличная часть «Товары» | |
Номенклатура | По данным системы Papir |
Мест | |
Ед. изм. | |
Цена с НДС | |
Ставка НДС | |
Спецификация к договору | |
Коэффициент | Подставляется из Единицы стандартно |
Количество | Рассчитывается стандартно |
Счет учета (БУ) | Заполняется типовыми средствами 1С |
Сумма | Рассчитываются исходя из данных по строке табличной части |
Сумма НДС | |
Код строки спецификации | Заполняется из Универсальной спецификации, если не найден, то возвращается ошибка |
Заполнение реквизитов на основании заполнения табличных частей | |
Спецификация | Спецификация из табличной части |
Документ основание | Если по всем строкам передана одна Спецификация контрагента, тогда она является документом основанием |
Так как сумма по документу рассчитывается типовыми механизмами 1С, поэтому после заполнения документа осуществляется проверка корректности рассчитанной суммы и суммы по данным системы Papir. Если сумма документа по 1С не равна переданной сумме, тогда процесс выгрузки в 1С прерывается с соответствующим сообщением пользователю.
Документ записывается в ИС, и создается задача в 1С ответственному по документу. Если при записи документа или задачи возникли ошибки, процесс выгрузки в 1С прерывается.
- Наименование задачи: «Создан документ Реализация товаров и услуг из облачной СЭД.»
- Описание задачи: «Создан документ <<Представление документа>>. Необходимо проверить, заполнить недостающие поля
- Заполнить склад. Если складов несколько – указать признак в документе.
- Провести документ.
|
|
| 748 × 340 пикс. Открыть в новом окне | Основная форма задачи пользователя по результатам выгрузки из системы Papir. |
Перейти к задаче можно через окно «Оповещения о задачах», которое появляется в течение 5-10 минут после выгрузки из системы Papir, либо сразу через вкладку «Задачи», расположенной на панели функций в 1С: Предприятие.
В форме задачи по нажатию на ссылку в области «Созданный документ» открывается созданный документ «Реализация товаров и услуг», в котором необходимо заполнить реквизит «Склад», если складов несколько, то установить признак «Несколько складов». После проверки на корректность провести документ.
Для передачи задачи другому ответственному специалисту необходимо выбрать пользователя в поле «Передать задачу другому исполнителю (при необходимости)» и нажать кнопку «Передать задачу» (рисунок 99).
Выгрузка из системы Papir в 1С: Бухгалтерия на основании документа «Акт выполненных работ» в СЭД Papir
На основании документов «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» и «Акт сдачи-приемки выполненных работ» в СЭД Папир в учетной системе 1С: Бухгалтерия создается документ «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Покупка, комиссия» при условии, что Продавец (Исполнитель) не ведет учет в 1С (критерии для определения того, что Продавец (Исполнитель) ведет учет в 1С см. в разделе Выгрузка из системы Papir в 1С:Бухгалтерию).
| Реквизит 1С | Описание |
| Шапка документа | |
Дата документа | По данным Папир: дата создания документа. Если дата создания документа по данным Папир входит в закрытый период по Организации, то текущая дата. |
Номер документа | Генерируется автоматически при записи в ИС |
Организация | Заполняется заказчиком по документу |
Контрагент | Заполняется исполнителем (подрядчиком) по документу |
Договор контрагента | Договор между Организацией и Контрагентом по id договора в Папир. Если в 1С: Бухгалтерия Договор не найден, то возвращается ошибка |
Склад | Не заполняется |
Вид операции | «Покупка, комиссия» |
Режим документа | «Опер.учет + Бух.Учет» |
Вх. номер | Заполняется из системы Papir |
Вх. дата | |
Статус | |
Учитывать НДС | |
Сумма включает НДС | |
Валюта документа | Заполняется по договору в 1С |
Курс взаиморасчетов | |
Кратность взаиморасчетов | |
Ответственный | Автор выгрузки. Определяется в 1С в два этапа Поиск в справочнике Физ. лица Поиск найденного физ. лица в справочнике Пользователи. Найденный пользователь выступает в качестве ответственного по документу |
Табличная часть «Услуги» или «Товары» документа в зависимости от переданного признака «Услуга» из системы Papir Если документ создан на основании «Акт сдачи-приемки выполненных работ» в СЭД Папир, то только табличная часть «Услуги» | |
Содержание | Заполняется для табличной части «Услуги» полным наименованием по номенклатуре + "Наименование промежуточной работы" из реквизита табличной части спецификации по коду строки спецификации |
Номенклатура | По данным системы Papir |
Количество мест | |
Ед. изм. | |
Базовая единица | |
Цена | |
Количество | |
Ставка НДС | |
Спецификация к договору | |
Объект | Заполняется по объекту из Спецификации контрагента по строке табличной части |
Счет учета (БУ) | Заполняется типовыми средствами 1С |
Сумма | Рассчитываются исходя из данных по строке табличной части |
Сумма НДС | |
Код строки спецификации | Код строки спецификации из Универсальной спецификации СЭД Папир. Если код строки не найден, то строка не добавляется в документ |
Код строки | Генерируется перед записью документа |
Заполнение реквизитов на основании заполнения табличных частей | |
Документ основание | Не заполняется |
Объект | Если по всем строкам заполнится один объект, тогда он подставляется в шапку документа |
Несколько складов | Если по всем строкам заполнились объекты и они разные, тогда он признак устанавливается в Истина, иначе Ложь |
Спецификация | Спецификация контрагента из последней строки табличной части |
Так как сумма по документу рассчитывается типовыми механизмами 1С, поэтому после заполнения документа осуществляется проверка корректности рассчитанной суммы и суммы по данным системы Papir. Если сумма документа по 1С не равна переданной сумме, тогда процесс выгрузки в 1С прерывается с соответствующим сообщением пользователю
Документ записывается в ИС, и создается задача в 1С ответственному бухгалтеру по документу. Если при записи документа или задачи возникли ошибки, процесс выгрузки в 1С прерывается.
При успешной синхронизации с системой Papir ответственному бухгалтеру по организации создается задача в 1С:
- Наименование задачи: «Создан документ Поступление товаров и услуг из облачной СЭД.»
- Описание задачи: «Создан документ <<Представление документа>>. 1. Необходимо указать счета затрат (БУ)
|
|
| 750 × 339 пикс. Открыть в новом окне | Основная форма задачи пользователя по результатам выгрузки из системы Papir. |
