Утративший силу
![]() |
|
1067 × 516 пикс.   Открыть в новом окне | Запрет редактирования элемента справочника "Номенклатура". |
В данной ситуации исключением является доступность признака «Услуга» для роли «Модератор Papir» (рисунок 5).
Пользователь с ролью «Модератор Papir» может восстановить задачу менеджеру в документе «Спецификация к договору» в случае, когда менеджер ошибся на первых этапах и завершил задачу некорректно (см. раздел Восстановление задачи менеджеру).
Ручная выгрузка из конфигурации 1С: Каталог лиц доступна пользователям с ролями «Модератор МТ» или «Администратор» (рисунок 6) (подробнее см. СТО МИ администратора "Каталог лиц": "Настройка доступа пользователей к файлам в карточке лица").
Если при создании договора полученный контрагент ведет учет в информационной системе (ИС), тогда автоматически будет создан договор второй стороны, где данный контрагент выступает в роли Организации (то есть стороны при этом меняются местами, вид договора противоположный договору первой стороны).
При выгрузке из системы Papir осуществляется поиск уже созданного элемента справочника в 1С. Если найденный объект не помечен на удаление, тогда он обновляется. В ином случае, создается новый объект в 1С. После успешного создания элемента справочника пользователю возвращается сообщение в систему Papir об успешном выполнении синхронизации. Если же при выгрузке возникли ошибки, то возвращается, соответственно, описание ошибки.
Реквизит 1С | Описание |
Организация | Если Исполнитель по договору ведет учет в ИС, тогда Организацией выступает Исполнитель, иначе Заказчик |
Контрагент | Если Исполнитель по договору ведет учет в ИС, то Контрагентом выступает Заказчик, иначе Исполнитель |
Вид договора | Если Исполнитель по договору ведет учет в ИС, тогда вид договора «С покупателем», иначе «С поставщиком» (для договора второй стороны вид договора, соответственно, будет обратный) |
Номер | Заполняется из системы Papir |
Наименование | |
Дата | |
Дата окончания | |
Валюта взаиморасчетов | |
Валютный | |
Статус договора | |
Комментарий | Заполняется из системы Papir. Перед пришедшим комментарием добавляется текст «#Сгенерирован из облачной СЭД <<Текущая дата выгрузки>> # » |
Ответственный менеджер | Является автором выгрузки договора в системе Papir. Осуществляется поиск в справочнике Физ. Лица по каталожному номеру, если не найден – ошибка, затем поиск Пользователя по Физ. лицу |
Ответственный | Осуществляется поиск найденного ответственного менеджера в справочнике Пользователи. Найденный пользователь выступает в качестве ответственного по договору |
Договор второй стороны | Если генерируется договор второй стороны (условия выполнения), то в данное поле проставляются ссылки на связанный договор (для «основного» договора – договор второй стороны, в договоре второй стороны, соответственно, ссылка на «основной» договор) |
Признак Внутренний | Если договор двусторонний, тогда признак «Истина», иначе Ложь |
Если при повторной выгрузке договора контрагент перестает быть внутренним, тогда связь с договором второй стороны очищается, и он (договор второй стороны) помечается на удаление.
Если исполнитель ведет учет в информационной системе 1С:Бухгалтерия и включен режим «Автоматизация учетных операций» по организации или по контрагенту, то при успешной выгрузке договора ответственным бухгалтерам по организации и по организации-контрагенту направляется задача по настройке варианта поступления (рисунок 7) и реализации (ри
сунок 8).
![]() |
|
565 × 367 пикс.   Открыть в новом окне | Задача ответственному бухгалтеру по организации "Настройка варианта поступления". |
![]() |
|
566 × 368 пикс.   Открыть в новом окне | Задача ответственному бухгалтеру по организации "Настройка варианта реализации". |
Если по организации-контрагенту включен режим «Отключить генерацию внутренних документов», то задача «Настройка варианта поступления/реализации» для ответственного бухгалтера по организации-контрагенту не создается.
По нажатию на кнопку «Данные задачи» открывается обработка «Настройка вариантов поступления и реализации» (подробнее см. СТО МИ пользователя "Автоматизация учетных операций") (рисунок 9). Алгоритм работы с обработкой «Настройка вариантов поступления и реализации» описан в СТО МИ пользователя "Автоматизация учетных операций".
![]() |
|
1021 × 554 пикс.   Открыть в новом окне | Переход из задачи к обработке "Настройка вариантов поступления и реализации". |
При выгрузке нового статуса по договору из системы Papir осуществляется автоматическое изменение статуса в 1С и создание задачи ответственному менеджеру из договора.
«Изменен статус договора <<Наименование договора (код: <<код договора>>)>> на <<Новый статус договора>>. Примите необходимые меры для корректного отражения изменений в учете»
Если при записи договора или при создании задачи возникли ошибки, изменение статуса из Papir прерывается.
Задача завершается по нажатию на кнопку «Выполнено» (рисунок 10). По нажатию на картинку с изображением облака происходит открытие объекта в системе Papir.
![]() |
|
993 × 377 пикс.   Открыть в новом окне | Форма задачи по изменению статуса договора в 1С из системы Papir. |
При выгрузке из системы Papir осуществляется поиск уже созданного элемента справочника в 1С. Если найденный объект не помечен на удаление, тогда он обновляется. В ином случае, создается новый объект в 1С.
- Дата текущей выгрузки,
- КПЕС – подбирается из справочника «КПЕС» по передаваемому коду КПЕС,
- Наименование,
- Группа,
- Цена,
- Нормативная трудоемкость,
- Единица измерения,
- Признак «Услуга».
Синхронизация справочника «Каталог единичных ресурсов» в 1С: Бухгалтерия со справочником «CGC» в СЭД Папир происходит по регламентному заданию (рисунок 12).
Для загрузки новых CGC необходимо выбрать дату и нажать на кнопку «Получить новые CGC» (рисунок 13). Синхронизация пройдет на выбранную дату и время 0:00:00.
При выгрузке из системы Papir осуществляется поиск уже созданного элемента справочника в 1С. Если найденный объект не помечен на удаление, тогда он обновляется. В ином случае, создается новый объект в 1С.
При выгрузке происходит проверка на наличие соответствующего элемента в справочнике «Каталог единичных ресурсов», если элемента нет, то он создается, если есть, то он обновляется.
Реквизит 1С | Описание | ||||
КПЕС | По реквизиту «CGC» из соответствующего элемента справочника «CGC» (рисунок 15) | ||||
Наименование КПЕС | Ссылка на справочник «КПЕС» в 1С:Бухгалтерия по соответствию значения реквизита «КПЕС» | ||||
| |||||
Краткое наименование | По реквизиту «Наименование» в СЭД Папир | ||||
Полное наименование | По реквизиту «Продукция» в СЭД Папир | ||||
Табличная часть «Описание» | По реквизиту «Описание» в СЭД Папир (рисунок 16) | ||||
| |||||
Признак «Услуга» | По признаку «Является услугой» из соответствующего справочника «CGC» в СЭД Папир. Обновление происходит, если активирован признак «Услуга», при деактивации синхронизация отменяется. | ||||
Табличная часть «Значение по умолчанию» | |||||
Ставка НДС | По реквизиту «Ставка НДС» в СЭД Папир | ||||
Базовая единица изм. | По реквизиту «Единица измерения» из соответствующего справочника «CGC» в СЭД Папир (рисунок 17) | ||||
| |||||
Единица по умолчанию | По реквизиту «Единица измерения» в СЭД Папир | ||||
Табличная часть «Единицы измерения» | |||||
Код | Ссылка на справочник «Единицы измерения» | ||||
Единица по классификатору | |||||
Коэффициент | По реквизиту «Коэффициент» в СЭД Папир | ||||
Оригинальная номенклатура | Ссылка на справочник «Номенклатура» в 1С | ||||
Продавец | По реквизиту «Продавец» в СЭД Папир, передается каталожный номер | ||||
Единичный ресурс | По реквизиту «CGC» в СЭД Папир; ссылка на сайт «Ресурсы» |