1) количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств МУП "ПОВВ", осуществляющего холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения г. Челябинска, в расчете на протяженность водопроводной сети в год - 0,88 ед. / км;

2) удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год - 0,06 ед. / км.

7. Плановые показатели качества очистки сточных вод:

1) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, - 0 процентов;

2) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, - 8 процентов.

8. Плановые показатели энергетической эффективности:

1) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, - 26 процентов;

2) удельный расход электрической энергии в сфере водоснабжения на единицу объема воды - 0,712 тыс. кВт*ч / куб. м;

3) удельный расход электрической энергии в сфере водоотведения на единицу объема очищаемых сточных вод - 0,622 тыс. кВт*ч / куб. м.

9. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов систем водоснабжения и водоотведения по годам реализации Инвестиционной программы представлены в приложении 1 к настоящему Техническому заданию.

V. Требования к выполнению инвестиционной программы

10. Инвестиционная программа должна содержать:

1) паспорт Инвестиционной программы;

2) плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности;

3) плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы;

4) отчет об исполнении Инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации Инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой Инвестиционной программы;

5) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития РФ на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных Министерством экономического развития РФ), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия Инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения, и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;

6) график реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию;

7) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы, с указанием источников финансирования Инвестиционной программы;

8) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию Инвестиционной программы;

9) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации Инвестиционной программы;

10) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

11) мероприятия по охране окружающей среды в сфере водоотведения, в том числе в части снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

VI. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы

11. В финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы необходимо включить весь комплекс расходов, связанных с проведением следующих мероприятий:

1) проектно-изыскательные работы;

2) приобретение материалов и оборудования;

3) строительно-монтажные работы;

4) работы по замене оборудования;

5) пусконаладочные работы.

12. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, установить с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а в случае, если такие нормативы не установлены, указанные расходы определить на основании представленной сметной стоимости таких работ.

Объем финансовых потребностей по годам реализации программы определить в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

VII. Финансовые источники реализации инвестиционной программы

13. Источники финансирования Инвестиционной программы определить с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе: собственные средства предприятия, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

VIII. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, и перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения

14. При разработке Инвестиционной программы объемы подключаемой нагрузки на 2016-2025 годы учесть в соответствии с приложением 2 к настоящему Техническому заданию.

IX. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

15. Сфера холодного водоснабжения:

N п/п	Наименование мероприятия	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности			Ожидаемый эффект
		наименование показателя	единица измерения	значение
1	2	3	4	5	6
1) Строительство, реконструкция и модернизация Очистных сооружений водопровода, первый этап, в том числе:
1.1.	Строительство объекта:"Насосная станция второго подъема N 21 и резервуары чистой воды на Очистных сооружениях водопровода г. Челябинска" по заключению Главгосэкспертизы, 240 000 куб.м / сутки	а) количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств МУП "ПОВВ", осуществляющего холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения МУП "ПОВВ", в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед. / км	0	а) повышение надежности обеспечения питьевой водой потребителей;б) повышение энерго-эффективности;в) увеличение мощности
		б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб.м	0,248
1.2.	Строительство объекта:"Система защиты и повышения барьерных функций Очистных сооружений водопровода г. Челябинска с использованием порошкообразного активированного угля" по заключению Главгосэкспертизы, 672 000 куб.м / сутки	а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процент	0	Повышение барьерных функций Очистных сооружений водопровода по нефтепродуктам и запахам в период ухудшения качества воды в источнике во время техногенных аварий ограниченного масштаба
		б) количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств МУП "ПОВВ", осуществляющего холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения МУП "ПОВВ", в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед. / км	0
1.3.	Техническое перевооружение склада жидкого хлора "СП "ОСВ" - структурное подразделение "Очистные сооружения водопровода" МУП "ПОВВ" г. Челябинска" по заключению Промбезопасности, 975 000 куб.м / сутки	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств МУП "ПОВВ", осуществляющего холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения МУП "ПОВВ", в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	Приведение в соответствие с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред", "Правила безопасности химически опасных производственных объектов" (утверждены приказами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 ноября 2013 года N 554 и от 21 ноября _2013 года N 559 соответственно)
1.4.	Модернизация насосных станций N 12, 22 третьего подъема Очистных сооружений водопровода с установкой частотных преобразователей	а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб. м	0,451	а) сокращение потребления электроэнергии;б) гибкая работа системы насос-сеть;в) сокращение аварий в системе;г) повышение энерго-эффективности
		б) количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств МУП "ПОВВ", осуществляющего холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения МУП "ПОВВ", в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед. / км	0
2) Водоснабжение пос. Смолино:
2.1.	Подключение к системе водоснабжения г.Челябинска. Строительство водовода 2Dy=150 мм протяженностью 3,15 км	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водо-проводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процент	0	Обеспечение качества воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01
3) Водоснабжение пос. Аэропорт:
3.1.	Строительство объекта: "Сооружения по умягчению и обезжелезиванию воды в пос. Аэропорт Металлургического района г. Челябинска" по заключению Главгосэкспертизы, 1000 куб.м / сутки	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процент	0	Обеспечение качества воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01
4)	Модернизация магистральных водоводов (в том числе строительство водовода N 8 Dy=1600 мм от Очистных сооружений водопровода до насосной станции "Западная" (I этап - от Очистных сооружений водопровода до пикета-64 протяженностью 6,61 км)	а) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процент	0	а) бесперебойное и надежное снабжение водой потребителей;б) снижение риска вторичного загрязнения транспортируемой воды;в) сокращение числа аварий на сетях
		б) количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств МУП "ПОВВ", осуществляющего холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения МУП "ПОВВ", в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед. / км	0,88
		в) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процент	26
5)	Реконструкция водопроводной насосной станций "Западная"	а) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процент	0	Сокращение потребления электрической энергии
		б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб.м	0,205

16. Сфера водоотведения:

N п/п	Наименование мероприятия	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности			Ожидаемый эффект
		наименование показателя	единица измерения	значение
1	2	3	4	5	6
Строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации г. Челябинска, в том числе:
1)	Строительство сооружений обработки осадков сточных вод	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	процент	8	а) значительное уменьшение всего объема осадка;б) снижение содержания влажности обработанного осадка;в) обеспечение экологической безопасности осадка по содержанию патогенных микроорганизмов
2)	Реконструкция воздуходувной насосной станции	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч / куб.м	0,198	а) повышение качества очистки сточных вод;б) снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов;б) повышение энерго-эффективности

X. Срок реализации инвестиционной программы

17. Инвестиционная программа разрабатывается сроком на 10 лет с периодом реализации с 01 января 2016 года по 31 декабря 2025 года.

XI. Форма представления инвестиционной программы

18. Проект Инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном носителях.

Председатель Челябинской городской Думы

С.И. Мошаров

Плановые значения
показателей надежности, качества, энергетической эффективности
объектов систем водоснабжения и водоотведения по годам реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Факт 2014 года	Текущий 2015 год	Годы реализации инвестиционной программы
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Показатели качества питьевой воды:
1)	Доля проб питьевой воды, подаваемой c объектов централизованного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процент	0,63	0,62	0,62	0,62	0,61	0,58	0,56	0,56	0,56	0,54	0,52	0,50
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1)	Удельное количество аварий и повреждений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед. / км	1,16	1,10	1,09	1,09	0,95	0,92	0,91	0,91	0,90	0,90	0,89	0,88
3. Показатели энергетической эффективности в сфере водоснабжения:
1)	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процент	30	29	29	29	28	28	28	27	27	26	26	26
2)	Удельный расход электрической энергии в сфере водоснабжения	тыс. кВт*ч / куб.м	0,756	1,070	1,025	0,984	0,945	0,908	0,872	0,837	0,804	0,772	0,741	0,712
4. Показатели качества очистки сточных вод:
1)	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	процент	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2)	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	процент	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	8,0	8,0
5. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
1)	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед. / км	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
6. Показатели энергетической эффективности в сфере водоотведения:
1)	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в сфере водоотведения на единицу объема сточных вод	тыс. кВт*ч / куб.м	0,726	0,749	0,681	0,674	0,667	0,661	0,654	0,648	0,641	0,635	0,628	0,622

Председатель Челябинской городской Думы

С.И. Мошаров