Действующий
Для каждого целевого показателя и индикатора установлены количественные значения, что позволит осуществлять мониторинг реализации программы.
Значения целевых показателей государственной программы и индикаторов определены на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения и расчетов с учетом методик расчета статистических показателей, утвержденных Федеральной службой государственной статистики (далее - Росстат), и методик, разработанных ответственными исполнителями государственной программы. Основной источник информации для проведения анализа динамики показателей развития промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса Санкт-Петербурга в предыдущие годы и расчета целевых показателей и индикаторов на 2015 - 2020 годы - информация Росстата и Территориального органа федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее - Петростат).
Целевые значения показателей и индикаторов определены исходя из инновационного сценария развития экономики Санкт-Петербурга, который предусматривает проведение органами государственной власти Санкт-Петербурга активной социально-экономической политики, мобилизацию усилий бизнеса на решение существующих проблем и повышение эффективности использования основных ресурсов. Инновационным сценарием не предусмотрены кризисные ситуации, в том числе связанные с макроэкономическими и политическими факторами, техногенными или экологическими катастрофами глобального характера.
На достижение целевых показателей и выполнение индикаторов, определенных в государственной программе, существенное влияние оказывают внешние факторы, в том числе макроэкономические факторы, не зависящие от деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
Перечень целевых показателей и индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя (например, в случае достижения целевого значения), изменения приоритетов государственной политики, существенного изменения социально-экономических обстоятельств.
1.6.1. Целевые показатели государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге" на 2015 - 2020 годы
N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Непосредственное значение целевого показателя по годам | Конечное значение целевого показателя | ||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | Доля промышленности в валовом региональном продукте Санкт-Петербурга | проценты | 25,5 | 25,8 | 26,1 | 26,5 | 26,8 | 27,0 | ||
2 | Доля Санкт-Петербурга в объеме отгруженной промышленной продукции по Российской Федерации (без учета данных по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Производство нефтепродуктов", "Производство кокса") | проценты | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | ||
3 | Доля высокотехнологичных и среднетехнологичных (высокого уровня) отраслей в общем объеме отгруженной продукции в обрабатывающих производствах (без учета данных по виду деятельности "Производство нефтепродуктов") | проценты | 52,5 | 53,5 | 55,5 | 56,5 | 58,0 | 60,0 | ||
4 | Темп роста объема отгруженной промышленной продукции (без учета данных по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Производство нефтепродуктов") | в процентах к 2014 году | 105 | 110 | 120 | 135 | 160 | 180 | ||
5 | Темп роста выработки на одного занятого в промышленности (без учета данных по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Производство нефтепродуктов") | в процентах к 2014 году | 107 | 115 | 123 | 137 | 157 | 180 | ||
6 | Доля инновационной продукции в общем объеме продукции в обрабатывающих производствах (без учета данных по виду деятельности "Производство нефтепродуктов") | проценты | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | ||
1.6.2. Индикаторы подпрограмм государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге" на 2015 - 2020 годы
N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора по годам | ||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. Подпрограмма "Развитие промышленности Санкт-Петербурга" | |||||||||
1.1 | Коэффициент обновления основных фондов в обрабатывающих производствах | проценты | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | |
1.2 | Темп снижения энергоемкости продукции в обрабатывающих производствах, (без учета данных по виду деятельности "Производство нефтепродуктов") | в процентах к 2014 году | 99 | 97 | 95 | 93 | 91 | 90 | |
1.3 | Количество территорий нежилых зон, в отношении которых обеспечена комплексная инженерная подготовка | единиц | 2 | - | - | 3 | 4 | 5 | |
1.4 | Количество зданий, построенных в ИТ-парке | единиц | 1 | 6 | |||||
1.5 | Численность работников, занятых в промышленности | тыс. человек | 348 | 348 | 348 | 348 | 349 | 350 | |
1.6 | Доля продукции, отгруженной на экспорт, в общем объеме отгруженной продукции в обрабатывающих производствах (без учета данных по виду деятельности "Производство нефтепродуктов") | проценты | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | |
1.7 | Темп роста объема продукции, выпущенной в рамках государственного оборонного заказа | в процентах к 2014 году | 106 | 112 | 116 | 119 | 123 | 125 | |
| 2. Подпрограмма "Инновационное развитие Санкт-Петербурга" | |||||||||
2.1 | Темп роста объема отгруженной инновационной продукции по Санкт-Петербургу | в процентах к предыдущему году | 110 | 110 | 112 | 112 | 112 | 113 | |
2.2 | Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций Санкт-Петербурга | проценты | 23,6 | 26,3 | 29,1 | 32,8 | 32,9 | 33,0 | |
2.3 | Коэффициент изобретательской активности по Санкт-Петербургу | единиц на 10 тыс. человек | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | |
2.4 | Количество кластеров, сформированных в Санкт-Петербурге | единиц | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
2.5 | Количество предприятий и организаций Санкт-Петербурга, производящих композиционные материалы, конструкции и изделия из них, предназначенные для применения в сферах транспортной инфраструктуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, физкультуры и спорта | единиц | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| 3. Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Санкт-Петербурге" | |||||||||
3.1 | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака | в процентах к предыдущему году | 102,0 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,5 | 101,5 | |
3.2 | Средняя номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей | 30500 | 31367 | 33092 | 34912 | 38436 | 45585 | |
3.3 | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций | л.с. на 100 га | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | |
3.4 | Удельный вес племенного скота в общем поголовье | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3.5 | Урожайность картофеля | ц/га | 242,0 | 244,4 | 246,9 | 249,3 | 251,8 | 254,3 | |
3.6 | Урожайность овощей открытого грунта | ц/га | 473,0 | 477,7 | 482,5 | 487,3 | 492,2 | 497,1 | |
3.7 | Надой молока в расчете на одну корову молочного стада (без учета продукции субъектов малого предпринимательства ) | кг | 7528 | 7547 | 7586 | 7625 | 7665 | 7705 | |
3.8 | Объем субсидируемых краткосрочных и инвестиционных кредитов | млн. рублей | 466,7 | 492,4 | 498,3 | 525,7 | 553,6 | 581,8 | |
3.9 | Объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов в Западном рыбохозяйственном бассейне | тонн | 3078 | 3109 | 3140 | 3172 | 3203 | 3235 | |
3.10 | Темп роста выполнения объемов лабораторно-диагностических исследований | в процентах к предыдущему году | 103,4 | 102,0 | 101,2 | 101,5 | 101,5 | 101,9 | |
3.11 | Темп роста количества направлений исследований | в процентах к предыдущему году | 106,7 | 107,3 | 106,7 | 105,5 | 105,2 | 104,1 | |
Реализация государственной программы будет способствовать достижению следующих результатов к 2020 году:
сохранение ведущей роли промышленности в экономике Санкт-Петербурга, доля промышленности в валовом региональном продукте в 2020 году составит 27 процентов;
сохранение позиций Санкт-Петербурга как одного из ведущих промышленных регионов Российской Федерации, доля Санкт-Петербурга в объеме отгруженной промышленной продукции по Российской Федерации (без учета данных по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых" и вида деятельности "Производства нефтепродуктов", "Производство кокса") в 2020 году составит 5,5 процентов;
увеличение объема отгруженной промышленной продукции (без учета данных по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Производство нефтепродуктов") в 2020 году в 1,8 раза по сравнению с 2014 годом;
ускоренное развитие высокотехнологичного сектора промышленности Санкт-Петербурга, в 2020 году доля высокотехнологичных и среднетехнологичных (высокого уровня) отраслей в общем объеме отгруженной продукции в обрабатывающих производствах (без учета данных по виду деятельности "Производство нефтепродуктов") увеличится до 60 процентов;
повышение эффективности деятельности в сфере промышленного производства, выработка на одного занятого в промышленности (без учета данных по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Производство нефтепродуктов") возрастет в 2020 году по сравнению с 2014 годом в 1,8 раза;
повышение инновационной активности предприятий, увеличение доли инновационной продукции в общем объеме продукции в обрабатывающих производствах (без учета данных по виду деятельности "Производство нефтепродуктов") в 2020 году до 20 процентов.
Перечень подпрограмм государственной программы определен с учетом задач инновационно-технологического развития промышленности и агропромышленного комплекса Санкт-Петербурга и включает следующие подпрограммы:
3. Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Санкт-Петербурге.
В подпрограмму "Развитие промышленности Санкт-Петербурга" включены мероприятия, реализуемые в целях повышения конкурентоспособности промышленности Санкт-Петербурга и направленные на решение следующих задач:
содействие технологическому перевооружению и модернизации предприятий, повышению энергоэффективности в промышленности;
В подпрограмму "Инновационное развитие Санкт-Петербурга" включены мероприятия, реализуемые в целях развития и эффективного использования инновационного потенциала Санкт-Петербурга и направленные на решение следующих задач:
стимулирование субъектов инновационной деятельности Санкт-Петербурга к созданию и выпуску высокотехнологичной и конкурентоспособной инновационной продукции;
В подпрограмму "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Санкт-Петербурге" включены мероприятия, реализуемые в целях создания благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса для обеспечения населения Санкт-Петербурга качественными и безопасными продуктами питания и направленные на решение следующих задач:
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;
повышение финансовой устойчивости, стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе, поддержка технической и технологической модернизации товаропроизводителей агропромышленного комплекса;
1.9.1. Объем финансирования государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге" на 2015 - 2020 годы по источникам финансирования
N п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы) | Вид источника финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | Итого | |||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы | Бюджет Санкт-Петербурга | 2352202,7 | 1795126,9 | 1264704,3 | 2168724,2 | 2263169,1 | 2348487,5 | 12192414,7 | ||
| Федеральный бюджет | 39449,5 | 12890,3 | 17769,8 | 12379,9 | 12926,5 | 13473,8 | 108889,8 | ||||
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| ИТОГО | 2391652,2 | 1808017,2 | 1282474,1 | 2181104,1 | 2276095,6 | 2361961,3 | 12301304,5 | ||||
1.1 | Подпрограмма "Развитие промышленности Санкт-Петербурга" | Бюджет Санкт-Петербурга | 905318,6 | 1534643,6 | 1000253,9 | 1947960,5 | 2035620,7 | 2108305,3 | 9532102,6 | ||
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| ВСЕГО | 905318,6 | 1534643,6 | 1000253,9 | 1947960,5 | 2035620,7 | 2108305,3 | 9532102,6 | ||||
1.2 | Подпрограмма "Инновационное развитие Санкт-Петербурга" | Бюджет Санкт-Петербурга | 1201238,1 | 188191,0 | 191909,3 | 144232,8 | 146961,4 | 155485,3 | 2028017,9 | ||
| Федеральный бюджет | 13846,5 | 0,0 | 0,0 | 3379,9 | 3426,5 | 3473,8 | 24126,7 | ||||
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| ВСЕГО | 1215084,6 | 188191,0 | 191909,3 | 147612,7 | 150387,9 | 158959,1 | 2052144,6 | ||||
1.3 | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Санкт-Петербурге" | Бюджет Санкт-Петербурга | 245646,0 | 72292,3 | 72541,1 | 76530,9 | 80587,0 | 84696,9 | 632294,2 | ||
| Федеральный бюджет | 25603,0 | 12890,3 | 17769,8 | 9000,0 | 9500,0 | 10000,0 | 84763,1 | ||||
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Всего | 271249,0 | 85182,6 | 90310,9 | 85530,9 | 90087,0 | 94696,9 | 717057,3 | ||||
1.9.2. Объем финансирования государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге" на 2015 - 2020 годы по текущим расходам и расходам развития
N п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы) | Вид мероприятия | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | Итого | |||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы | Текущие расходы | 1892264,9 | 622485,8 | 496203,1 | 464737,9 | 489369,1 | 514326,9 | 4479387,7 | ||
| Расходы развития | 459937,8 | 1172641,1 | 768501,2 | 1703986,3 | 1773800,0 | 1834160,6 | 7713027,0 | ||||
| Нераспределенные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| ИТОГО | 2352202,7 | 1795126,9 | 1264704,3 | 2168724,2 | 2263169,1 | 2348487,5 | 12192414,7 | ||||
1.1 | Подпрограмма "Развитие промышленности Санкт-Петербурга" | Текущие расходы | 445380,8 | 362002,5 | 231752,7 | 243974,2 | 261820,7 | 274144,7 | 1819075,6 | ||
| Расходы развития | 459937,8 | 1172641,1 | 768501,2 | 1703986,3 | 1773800,0 | 1834160,6 | 7713027,0 | ||||
| Нераспределенные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| ВСЕГО | 905318,6 | 1534643,6 | 1000253,9 | 1947960,5 | 2035620,7 | 2108305,3 | 9532102,6 | ||||
1.2 | Подпрограмма "Инновационное развитие Санкт-Петербурга" | Текущие расходы | 1201238,1 | 188191,0 | 191909,3 | 144232,8 | 146961,4 | 155485,3 | 2028017,9 | ||
| Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Нераспределенные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| ВСЕГО | 1201238,1 | 188191,0 | 191909,3 | 144232,8 | 146961,4 | 155485,3 | 2028017,9 | ||||
1.3 | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Санкт-Петербурге" | Текущие расходы | 245646,0 | 72292,3 | 72541,1 | 76530,9 | 80587,0 | 84696,9 | 632294,2 | ||
| Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Нераспределенные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Всего | 245646,0 | 72292,3 | 72541,1 | 76530,9 | 80587,0 | 84696,9 | 632294,2 | ||||
1 | Соисполнители государственной подпрограммы | Комитет по информатизации и связи |
| Комитет по науке и высшей школе | ||
| Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга | ||
| Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга | ||
| Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга | ||
| Комитет по энергетике и инженерному обеспечению | ||
| Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга | ||
2 | Участник(и) подпрограммы | Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области |
3 | Цели подпрограммы | Повышение конкурентоспособности промышленности Санкт-Петербурга |
4 | Задачи подпрограммы | Содействие технологическому перевооружению и модернизации предприятий, повышению энергоэффективности в промышленности |
| Развитие инфраструктуры для промышленности | ||
| Содействие кадровому обеспечению промышленности | ||
| Продвижение продукции на рынках сбыта | ||
5 | Индикаторы подпрограммы | Коэффициент обновления основных фондов в обрабатывающих производствах |
| Темп снижения энергоемкости продукции в обрабатывающих производствах, (без учета данных по виду деятельности "Производство нефтепродуктов") | ||
| Количество территорий нежилых зон, в отношении которых обеспечена комплексная инженерная подготовка | ||
| Количество зданий, построенных в ИТ-парке | ||
| Численность работников, занятых в промышленности | ||
| Доля продукции, отгруженной на экспорт, в общем объеме отгруженной продукции в обрабатывающих производствах (без учета данных по виду деятельности "Производство нефтепродуктов") | ||
| Темп роста объема продукции, выпущенной в рамках государственного оборонного заказа | ||
6 | Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации: 2015 - 2020 годы |
7 | Общий объем финансирования подпрограммы по источникам финансирования, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы "Развитие промышленности Санкт-Петербурга" за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: 9532102,6 тыс. рублей, |
| в том числе по годам реализации: | ||
| 2015 год - 905318,6 тыс. рублей; | ||
| 2016 год - 1534643,6 тыс. рублей; | ||
| 2017 год - 1000253,9 тыс. рублей; | ||
| 2018 год - 1947960,5 тыс. рублей; | ||
| 2019 год - 2035620,7 тыс. рублей; | ||
| 2020 год - 2108305,3 тыс. рублей | ||
| Общий объем финансирования подпрограммы по исполнителям и участникам государственной программы, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы "Развитие промышленности Санкт-Петербурга" по Комитету по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга: 9532102,6 тыс. рублей, | |
| в том числе по годам реализации: | ||
| 2015 год - 905318,6 тыс. рублей; | ||
| 2016 год - 1534643,6 тыс. рублей; | ||
| 2017 год - 1000253,9 тыс. рублей; | ||
| 2018 год - 1947960,5 тыс. рублей; | ||
| 2019 год - 2035620,7 тыс. рублей; | ||
| 2020 год - 2108305,3 тыс. рублей | ||
8 | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы будет способствовать достижению следующих результатов к 2020 году:увеличение темпов модернизации производства, коэффициент обновления основных фондов в обрабатывающих производствах в 2020 году составит 15 процентов;повышение энергоэффективности в промышленности Санкт-Петербурга повышение качества продукции,: снижение энергоемкости продукции в обрабатывающих производствах (без учета данных по виду деятельности "Производство нефтепродуктов") в 2020 году по сравнению с 2014 годом на 10 процентов;развитие территорий нежилых зон: в 2020 году комплексная инженерная подготовка должна быть обеспечена по 8 территориям нежилых зон;развитие инфраструктуры для развития промышленности: завершение строительства технопарка в сфере высоких технологий парка;численность работников, занятых в промышленности, в 2020 году составит 350 тыс. человек;рост конкурентоспособности обрабатывающих производств Санкт-Петербурга: увеличение в 2020 году доли продукции, отгруженной на экспорт, в общем объеме отгруженной продукции в обрабатывающих производствах (без учета данных по виду деятельности "Производство нефтепродуктов") до 9 процентов;устойчивое развитие высокотехнологичных и среднетехнологичных (высокого уровня) отраслей, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса, объем продукции, выпущенной в рамках государственного оборонного заказа, в 2020 году увеличится по сравнению с 2014 годом на 25 процентов |