Утративший силу
В системе 1С: Предприятие предусмотрена роль «Модератор Papir», которая устанавливается стандартным механизмом (рисунок 1).
Если у пользователя включены роли «Модератор Papir» и «Администратор», то в справочнике «Номенклатура» на форме списка в подменю «Papir» доступны кнопки «Групповое изменение CGC у ТРУ» и «Сравнение коэффициентов по ед. изм. ТРУ» (рисунок 2).
Если у пользователя есть доступ к детальным услугам, но не установлена роль «Модератор Papir» и, элемент справочника не расположен в группе «Детальные услуги», то при открытии формы данный элемент доступен только на просмотр (рисунок 3).
Если на текущую дату установлен режим «Запрет на синхронизованные справочники», а для номенклатуры «Признак связи с каталогом», то изменение реквизитов номенклатуры («Краткое наименование», «Полное наименование», «Единичный ресурс», «Производитель», «Эталон», «Услуга», «Базовая единица измерения», «Описание») будет запрещено (рисунок 4).
В данной ситуации исключением является доступность признака «Услуга» для роли «Модератор Papir» (рисунок 5).
Пользователь с ролью «Модератор Papir» может восстановить задачу менеджеру в документе «Спецификация к договору» в случае, когда менеджер ошибся на первых этапах и завершил задачу некорректно (см. раздел Восстановление задачи менеджеру).
При выгрузке из системы Papir осуществляется поиск уже созданного элемента справочника в 1С. Если найденный объект не помечен на удаление, тогда он обновляется. В ином случае, создается новый объект в 1С. После успешного создания элемента справочника пользователю возвращается сообщение в систему Papir об успешном выполнении синхронизации. Если же при выгрузке возникли ошибки, то возвращается, соответственно, описание ошибки.
Если при создании договора полученный контрагент ведет учет в информационной системе (ИС), тогда автоматически будет создан договор второй стороны, где данный контрагент выступает в роли Организации (то есть стороны при этом меняются местами, вид договора противоположный договору первой стороны).
Реквизит 1С | Описание |
Организация | Если Исполнитель по договору ведет учет в ИС, тогда Организацией выступает Исполнитель, иначе Заказчик |
Контрагент | Если Исполнитель по договору ведет учет в ИС, то Контрагентом выступает Заказчик, иначе Исполнитель |
Вид договора | Если Исполнитель по договору ведет учет в ИС, тогда вид договора «С покупателем», иначе «С поставщиком» (для договора второй стороны вид договора, соответственно, будет обратный) |
Номер | Заполняется из системы Papir |
Наименование | |
Дата | |
Дата окончания | |
Валюта взаиморасчетов | |
Валютный | |
Статус договора | |
Реквизит 1С | Описание |
Комментарий | Заполняется из системы Papir. Перед пришедшим комментарием добавляется текст «#Сгенерирован из облачной СЭД <<Текущая дата выгрузки>> #» |
Ответственный менеджер | Является автором создания договора в системе Papir. Осуществляется поиск в справочнике Физ. лица |
Ответственный | Осуществляется поиск найденного ответственного менеджера в справочнике Пользователи. Найденный пользователь выступает в качестве ответственного по договору |
Договор второй стороны | Если генерируется договор второй стороны (условия выполнения), то в данное поле проставляются ссылки на связанный договор (для «основного» договора – договор второй стороны, в договоре второй стороны, соответственно, ссылка на «основной» договор) |
Признак Внутренний | Если договор двусторонний, тогда признак «Истина», иначе Ложь |
Если при повторной выгрузке договора контрагент перестает быть внутренним, тогда связь с договором второй стороны очищается, и он (договор второй стороны помечается) на удаление.
При выгрузке нового статуса по договору из системы Papir осуществляется автоматическое изменение статуса в 1С и создание задачи ответственному менеджеру из договора.
«Изменен статус договора <<Наименование договора (код: <<код договора>>)>> на <<Новый статус договора>>. Примите необходимые меры для корректного отражения изменений в учете»
Если при записи договора или при создании задачи возникли ошибки, изменение статуса из Papir прерывается.
Задача завершается по нажатию на кнопку «Выполнено» (рисунок 6). По нажатию на картинку с изображением облака происходит открытие объекта в системе Papir.
![]() |
|
993 × 377 пикс.   Открыть в новом окне | Форма задачи по изменению статуса договора в 1С из системы Papir. |
При выгрузке из системы Papir осуществляется поиск уже созданного документа в 1С. Если документ найден и проведен, тогда пользователю возвращается сообщение об ошибке. Выгрузка при такой ситуации невозможна. Если документ не проведен, тогда найденный документ обновляется. В ином случае создается новый документ. После успешного создания документа пользователю возвращается сообщение в систему Papir об успешном выполнении синхронизации. Если же при выгрузке возникли ошибки, то возвращается, соответственно, описание ошибки.
Выгрузка Спецификации из системы Papir осуществляется по нажатию кнопки «Выгрузить в учетную систему».
Реквизит 1С | Описание | |
Шапка документа | ||
Дата документа | По данным системы Papir. Дата создания документа | |
Номер документа | Генерируется автоматически при записи в ИС | |
Организация | Если Исполнитель по договору ведет учет в ИС, тогда Организацией выступает Исполнитель, иначе Заказчик | |
Контрагент | Если Исполнитель по договору ведет учет в ИС, то Контрагентом выступает Заказчик, иначе Исполнитель | |
Договор контрагента | Так как договор в 1С может быть двусторонним (при этом в системы Papir это будет один договор), то поиск договора в 1С осуществляется в зависимости от найденных сторон | |
Вид операции | Если Исполнитель выступает в качестве Контрагента, тогда вид операции документа «Спецификация к договору поставки товаров/услуг от контрагента», иначе «Спецификация к договору продажи товаров контрагенту» | |
Документ основание | Спецификации на закупку к сроку (в случае, если заполнение по процессу автоматизация ген. поставок) | |
Состояние | «Свободна» | |
Валюта документа | Заполняется по договору в 1С | |
Курс взаиморасчетов | ||
Кратность взаиморасчетов | ||
Вариант печатной формы | «Поставка к сроку» | |
Ответственный | Является автором создания документа в системе Papir. Определяется в 1С в два этапаПоиск в справочнике Физ. лицаПоиск найденного физ. лица в справочнике Пользователи. Найденный пользователь выступает в качестве ответственного по документу | |
Учитывать НДС | По данным системы Papir | |
Сумма включает НДС | ||
Реквизит 1С | Описание | |
Табличная часть «Товары» | ||
Номенклатура | По данным системы Papir | |
Ед. изм. | ||
Цена | ||
Количество | ||
Ставка НДС | ||
Срок поставки | ||
Единичный ресурс | Первично по данным системы Papir, но, если единичный ресурс не передан, тогда заполняется по номенклатуре по строке таб. части | |
Сумма | Рассчитываются исходя из данных по строке табличной части | |
Сумма НДС |
При заполнении документа по процессу автоматизация ген. поставок (то есть была передана Спецификация на Закупку) дополнительно проверяется возможность заполнения нижней табличной части «Товары дополнительно». А именно, в табличной части Спецификации на Поставку к сроку должны быть указаны ТРУ с единичными ресурсами, совпадающими с ресурсами по найденной в 1С Спецификации на Закупку к сроку.
В случае, когда неверно привязывают строки спецификаций «Поставка к сроку» и «Закупка к сроку», запись документа «Поставка к сроку» прерывается с сообщением пользователю: «В табличной части указаны строки с одинаковыми кодами строк. Необходимо указать корректную связь с закупкой к сроку. Запись невозможна».
В случае успешного заполнения документа, спецификация записывается в ИС, и создается задача ответственному по документу о необходимости проверки и перевода созданного документа в статус «Действующий». Если при записи документа или задачи возникли ошибки, процесс выгрузки в 1С прерывается с соответствующим сообщением пользователю.