Действующий
Общий объем финансовых ресурсов на реализацию Государственной программы в структуре, дейстовавшей# в период 2012-2013 годов, составил 36 051 336,2 тыс. рублей за счет средств бюджета города Москвы (приложение 3.1 к Государственной программе).
9. Характеристика мер правового регулирования в сфере индустрии отдыха и туризма, направленных на достижение целей и результатов Государственной программы
Важной мерой правового регулирования процесса развития инфраструктуры отдыха и досуга населения станет разработка и утверждение отраслевой схемы размещения объектов индустрии отдыха и туризма на природных и озелененных территориях, проектов планировок рекреационных территорий как столичного, так и районного уровней, а также концепций реставрации объектов культурного наследия - произведений садово-паркового искусства.
В рамках подпрограммы "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб" предусматриваются следующие меры государственной поддержки:
- полное освобождение от уплаты налога на имущество бюджетных и казенных учреждений города Москвы в соответствии с Законом города Москвы от 5 ноября 2003 г. N 64 "О налоге на имущество организаций";
- полное освобождение от уплаты налога на землю учреждения культуры в отношении земельных участков, предоставленных для оказания услуг в области культуры в соответствии с Законом города Москвы от 24 ноября 2004 г. N 74 "О земельном налоге".
Оценка применения данных мер государственного регулирования по годам реализации подпрограммы представлена в приложении 5 к Государственной программе.
Оценка эффективности и результативности Государственной программы представляет собой совокупность показателей оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Государственной программы, характеризующих успешность выполнения Государственной программы в экономической, социальной и экологической сферах. Эффективность и результативность Государственной программы оценивается с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Государственной программы, и возможных рисков.
Оценка эффективности реализации Государственной программы производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации Государственной программы с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Государственной программы.
Для оценки эффективности реализации Государственной программы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий Государственной программы.
Оценка эффективности производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).
Методика оценки эффективности и результативности Государственной программы (далее - Методика) определяет алгоритм оценки результативности и эффективности Государственной программы по отдельным этапам и итогам реализации.
Результативность оценивается как степень достижения запланированных нефинансовых результатов реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы.
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения план-фактного анализа реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы.
Результативность оценивается по нефинансовым и финансовым показателям реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы.
- индекс результативности;
- достигнутый результат;
- плановый результат.
Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы к затратам по основным мероприятиям, подпрограммам и Государственной программе в целом.
Эффективность основного мероприятия, подпрограммы, Государственной программы в целом определяется по индексу эффективности.
- индекс эффективности;
- индекс нефинансовой результативности;
- индекс финансовой результативности.
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом Государственной программы.
Качественная оценка мероприятия, подпрограммы, Государственной программы в целом по показателю Индекс эффективности (
):
):
от 1,0 до 2,0;
от 0,7 до 1,0;
от 0,5 до 0,7;
менее 0,5 или более 2,0.
Эффективность реализации Государственной программы также оценивается как степень фактического достижения показателей по следующей формуле:
- эффективность реализации Государственной программы (процентов);
- фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Государственной программы;
- нормативный показатель, утвержденный Государственной программой;
- количество показателей (критериев) Государственной программы.Приложение 1
к Государственной программе города Москвы
"Развитие индустрии отдыха и туризма
на 2012-2018 годы"
к Государственной программе города Москвы
"Развитие индустрии отдыха и туризма
на 2012-2018 годы"
Паспорт
подпрограммы "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб" Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"
| Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб | ||||||||||||||||||||||
| Цели подпрограммы | 1. Устойчивое развитие парков, повышение их социальной, экологической, архитектурно-ландшафтной значимости, создание максимально благоприятных условий для саморазвития подрастающего поколения, предоставления полного спектра услуг2. Развитие инфраструктуры территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников в части улучшения качества и количества услуг, оказываемых населению: общественное питание, распространение сувенирной и книжной продукции и печатных изданий, развитие активного семейного и оздоровительного отдыха на территориях парков и музеев | ||||||||||||||||||||||
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие разнообразных видов культурных и досуговых услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей2. Восстановление и сохранение природных, исторических комплексов, парковых объектов, их специализация по разным видам культурно-досуговой деятельности, развитие всесезонных форм работы с посетителями3. Увеличение собственных доходов государственных учреждений города Москвы4. Развитие дополнительных услуг, оказываемых населению государственными учреждениями города Москвы5. Увеличение числа посетителей6. Оптимизация сочетания долей бюджетного и внебюджетного финансирования, создание условий для привлечения инвестиций, развития частно-государственного партнерства | ||||||||||||||||||||||
| Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | N п/п | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Ед. изм. | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||||||||
факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | |||||||||||||||
| Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб | |||||||||||||||||||||||
1 | 13А0000.01 Посещаемость парков культуры и отдыха (количество посещений на 1 тыс. жителей в год) | количество посещений на 1 тыс. жителей в год | X | X | 1 685 | 2 660 | 2 868 | 2 952 | 3 039 | 3 129 | 3 221 | ||||||||||||
2 | 13А0000.02 Доля собственных доходов парков по отношению к общему объему финансирования на текущее содержание парков культуры и отдыха (из бюджета города Москвы и собственных доходов парков культуры и отдыха) | процентов | 8 | 12 | 40 | 60 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | ||||||||||||
3 | 13А0000.03 Общая площадь парков (садов) культуры и отдыха и музеев | гектар | X | 2 455 | 2 455 | 3 600 | 4 113 | 4 113 | 4 113 | 4 113 | 4 113 | ||||||||||||
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ | ||||||||||||||||||||||
| Соисполнители подпрограммы | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ | ||||||||||||||||||||||
| Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого | ||||||||||||||
факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | |||||||||||||||||
| Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб | 056, 075 | всего | X | X | 6 956 850,9 | 9 107 687,7 | 11 023 689,3 | 8 035 532,0 | 8 170 371,2 | 8 306 436,2 | 8 456 107,7 | 60 056 675,1 | |||||||||||
| расходы бюджета города Москвы | X | X | 6 621 553,6 | 8 020412,8 | 9 437 025,1 | 6 809 721,0 | 6 809 721,0 | 6 809 721,0 | 6 809 721,0 | 51 317 875,5 | |||||||||||||
| средства юридических и физических лиц | X | X | 335 297,3 | 1 087 274,9 | 1 586 664,2 | 1 225 811,0 | 1 360 650,2 | 1 496 715,2 | 1 646 386,7 | 8 738 799,6 | |||||||||||||
| Оказание парками культуры и отдыха, музеями-заповедниками и музеями-усадьбами города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 056 | всего | X | X | 1 327 598,8 | 2 419 023,1 | 3 952 039,0 | 3 427 710,4 | 3 562 549,6 | 3 698 614,6 | 3 848 286,1 | 22 235 821,7 | |||||||||||
| расходы бюджета города Москвы | X | X | 992 301,5 | 1 331 748,2 | 2 365 374,8 | 2 201 899,4 | 2 201 899,4 | 2 201 899,4 | 2 201 899,4 | 13 497022,1 | |||||||||||||
| средства юридических и физических лиц | X | X | 335 297,3 | 1 087 274,9 | 1 586 664,2 | 1 225 811,0 | 1 360 650,2 | 1 496 715,2 | 1 646 386,7 | 8 738 799,6 | |||||||||||||
| Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 056 | всего | X | X | 1 327 598,8 | 2 419 023,1 | 3 952 039,0 | 3 427 710,4 | 3 562 549,6 | 3 698 614,6 | 3 848 286,1 | 22 235 821,7 | |||||||||||
| расходы бюджета города Москвы | X | X | 992 301,5 | 1 331 748,2 | 2 365 374,8 | 2 201 899,4 | 2 201 899,4 | 2 201 899,4 | 2 201 899,4 | 13 497 022,1 | |||||||||||||
| средства юридических и физических лиц | X | X | 335 297,3 | 1 087 274,9 | 1 586 664,2 | 1 225 811,0 | 1 360 650,2 | 1 496 715,2 | 1 646 386,7 | 8 738 799,6 | |||||||||||||
| Благоустройство территорий парков культуры и отдыха | 056, 075 | всего | X | X | 2 533 971,9 | 4 445 373,3 | 4 828 713,1 | 2 138 586,0 | 2 161 915,8 | 2 161 915,8 | 2 161 915,8 | 20 432 391,7 | |||||||||||
| расходы бюджета города Москвы | X | X | 2 533 971,9 | 4 445 373,3 | 4828713,1 | 2 138 586,0 | 2 161 915,8 | 2 161 915,8 | 2 161 915,8 | 20 432 391,7 | |||||||||||||
| Ремонтные работы парков культуры и отдыха и музеев (включая проектирование) | 056 | всего | X | X | 1 581 765,6 | 957 568,1 | 1 191 306,1 | 1 261 210,9 | 1 191 306,1 | 1 191 306,1 | 1 191 306,1 | 8 565 769,0 | |||||||||||
| расходы бюджета города Москвы | X | X | 1 581 765,6 | 957 568,1 | 1 191 306,1 | 1 261 210,9 | 1 191 306,1 | 1 191 306,1 | 1 191 306,1 | 8 565 769,0 | |||||||||||||
| Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 056 | всего | X | X | 1 581 765,6 | 918 104,0 | 986 315,1 | 1 001 315,1 | 986 315,1 | 986315,1 | 986315,1 | 7 446 445,1 | |||||||||||
| расходы бюджета города Москвы | X | X | 1 581 765,6 | 918 104,0 | 986315,1 | 1 001 315,1 | 986315,1 | 986315,1 | 986 315,1 | 7 446 445,1 | |||||||||||||
| Проведение текущего ремонта государственными учреждениями | 056 | всего | X | X | 0,0 | 39 464,1 | 204 991,0 | 259 895,8 | 204 991,0 | 204 991,0 | 204 991,0 | 1 119 323,9 | |||||||||||
| расходы бюджета города Москвы | X | X | 0,0 | 39 464,1 | 204 991,0 | 259 895,8 | 204 991,0 | 204 991,0 | 204 991,0 | 1 119 323,9 | |||||||||||||
| Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий | 056, 075 | всего | X | X | 1 441 794,6 | 1 243 339,3 | 829 968,4 | 986 362,0 | 1 032 937,0 | 1 032 937,0 | 1 032 937,0 | 7 600 275,3 | |||||||||||
| расходы бюджета города Москвы | X | X | 1 441 794,6 | 1 243 339,3 | 829 968,4 | 986 362,0 | 1 032 937,0 | 1 032 937,0 | 1 032 937,0 | 7 600 275,3 | |||||||||||||
| Расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских, иных мероприятий и их проведение | 056, 075 | всего | X | X | 1 441 794,6 | 1 243 339,3 | 311 546,2 | 372 655,4 | 390 074,4 | 390 074,4 | 390 074,4 | 4 539 558,7 | |||||||||||
| расходы бюджета города Москвы | X | X | 1 441 794,6 | 1 243 339,3 | 311 546,2 | 372 655,4 | 390 074,4 | 390 074,4 | 390 074,4 | 4 539 558,7 | |||||||||||||
| Создание объектов инфраструктуры для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий | 056 | всего | X | X | 0,0 | 0,0 | 518 422,2 | 613 706,6 | 642 862,6 | 642 862,6 | 642 862,6 | 3 060 716,6 | |||||||||||
| расходы бюджета города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 518 422,2 | 613 706,6 | 642 862,6 | 642 862,6 | 642 862,6 | 3 060 716,6 | |||||||||||||
| Ремонтные работы музеев-усадеб и музеев-заповедников (включая проектирование) | 056 | всего | X | X | 51 560,0 | 2 179,2 | 65 678,8 | 65 678,8 | 65 678,8 | 65 678,8 | 65 678,8 | 382 133,2 | |||||||||||
| расходы бюджета города Москвы | X | X | 51 560,0 | 2 179,2 | 65 678,8 | 65 678,8 | 65 678,8 | 65 678,8 | 65 678,8 | 382 133,2 | |||||||||||||
| Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 056 | всего | X | X | 51 560,0 | 2 179,2 | 52 698,8 | 52 698,8 | 52 698,8 | 52 698,8 | 52 698,8 | 317 233,2 | |||||||||||
| расходы бюджета города Москвы | X | X | 51 560,0 | 2 179,2 | 52 698,8 | 52 698,8 | 52 698,8 | 52 698,8 | 52 698,8 | 317 233,2 | |||||||||||||
| Проведение текущего ремонта государственными учреждениями | 056 | всего | X | X | 0,0 | 0,0 | 12 980,0 | 12 980,0 | 12 980,0 | 12 980,0 | 12 980,0 | 64 900,0 | |||||||||||
| расходы бюджета города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 12 980,0 | 12 980,0 | 12 980,0 | 12 980,0 | 12 980,0 | 64 900,0 | |||||||||||||
| Благоустройство территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников | 056 | всего | X | X | 20 160,0 | 40 204,7 | 60 583,9 | 60 583,9 | 60 583,9 | 60 583,9 | 60 583,9 | 363 284,2 | |||||||||||
| расходы бюджета города Москвы | X | X | 20 160,0 | 40 204,7 | 60 583,9 | 60 583,9 | 60 583,9 | 60 583,9 | 60 583,9 | 363 284,2 | |||||||||||||
| Мероприятия по обеспечению безопасности в государственных учреждениях | 056 | всего | X | X | 0,0 | 0,0 | 95 400,0 | 95 400,0 | 95 400,0 | 95 400,0 | 95 400,0 | 477 000,0 | |||||||||||
| расходы бюджета города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 95 400,0 | 95 400,0 | 95 400,0 | 95 400,0 | 95 400,0 | 477 000,0 | |||||||||||||
| Мероприятия по безопасности в государственных учреждениях | 056 | всего | X | X | 0,0 | 0,0 | 95 400,0 | 95 400,0 | 95 400,0 | 95 400,0 | 95 400,0 | 477 000,0 | |||||||||||
| расходы бюджета города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 95 400,0 | 95 400,0 | 95 400,0 | 95 400,0 | 95 400,0 | 477 000,0 | |||||||||||||
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 | ||||||||||||||||||||||
Паспорт
подпрограммы "Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования" Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы"
| Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования | ||||||||||||||||||||||
| Цели подпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства городских озелененных территорий I и II категорий.2. Приспособление парков, парковых зон, скверов и бульваров к организации отдыха и досуга жителей и гостей города Москвы.3. Повышение привлекательности парков, парковых зон, скверов и бульваров для инвесторов в целях организации в них комплекса услуг для развития индустрии отдыха.4. Улучшение качественного состояния поверхностных вод города для обеспечения отдыха населения. | ||||||||||||||||||||||
| Задачи подпрограммы | Обеспечить благоустройство парков и парковых зон, скверов и бульваров, иных территорий зеленого фонда, водных объектов города Москвы, развитие их инфраструктуры в целях создания условий для повышения привлекательности в качестве объектов досуга и отдыха жителей и гостей города Москвы | ||||||||||||||||||||||
| Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | N п/п | Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | Ед. изм. | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||||||||
факт | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | |||||||||||||||
| Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования | |||||||||||||||||||||||
| 13Б0000.01 Количество новых элементов отдыха и досуга, размещенных на территориях парков (детские и спортивные площадки, площадки тихого отдыха, катки, эстрадные площадки, туалеты) | штук | X | X | 302 | 501 | 550 | 720 | 900 | 1050 | 1200 | |||||||||||||
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | ||||||||||||||||||||||
| Соисполнители подпрограммы | ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫПРЕФЕКТУРА ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫПРЕФЕКТУРА ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫПРЕФЕКТУРА СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫПРЕФЕКТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫПРЕФЕКТУРА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫПРЕФЕКТУРА ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ | ||||||||||||||||||||||
| Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств | Наименование подпрограммы Государственной программы и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого | ||||||||||||||
факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | |||||||||||||||||
| Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования | 509, 778, 806, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992 | всего | X | X | 15 957 112,8 | 18 867 082,5 | 11 548 868,2 | 14 571 077,0 | 15 494 114,1 | 15 433 081,4 | 15 429 243,1 | 107 300 579,1 | |||||||||||
| расходы бюджета города Москвы | X | X | 15 952 494,4 | 18 307 746,8 | 11 206 263,6 | 14 402 735,8 | 15 288 735,8 | 15 288 735,8 | 15 288 735,8 | 105 735 448,0 | |||||||||||||
| средства федерального бюджета | X | X | 4 618,4 | 4 084,5 | 4 887,2 | 4 887,2 | 4 887,2 | 4 887,2 | 4 887,2 | 33 138,9 | |||||||||||||
| средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 555 251,2 | 337 717,4 | 163 454,0 | 200 491,1 | 139 458,4 | 135 620,1 | 1 531 992,2 | |||||||||||||
| Приспособление парков, бульваров и скверов к организации досуга населения | 778, 814, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | всего | X | X | 6 282 231,2 | 5 308 964,9 | 883 800,0 | 4 050 828,7 | 4 050 828,7 | 4 050 828,7 | 4 050 828,7 | 28 678 310,9 | |||||||||||
| расходы бюджета города Москвы | X | X | 6 282 231,2 | 5 308 964,9 | 883 800,0 | 4 050 828,7 | 4 050 828,7 | 4 050 828,7 | 4 050 828,7 | 28 678 310,9 | |||||||||||||
| Охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города Москвы, нормативно-правовое обеспечение мероприятий | 778 | всего | X | X | 664 243,0 | 781 423,4 | 596 589,5 | 596 568,1 | 596 568,1 | 596 568,1 | 596 568,1 | 4 428 528,3 | |||||||||||
| расходы бюджета города Москвы | X | X | 659 624,6 | 777 338,9 | 591 702,3 | 591 680,9 | 591 680,9 | 591 680,9 | 591 680,9 | 4 395 389,4 | |||||||||||||
| средства федерального бюджета | X | X | 4 618,4 | 4 084,5 | 4 887,2 | 4 887,2 | 4 887,2 | 4 887,2 | 4 887,2 | 33 138,9 | |||||||||||||
| Содержание объектов озеленения и территорий зеленого фонда | 778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992 | всего | X | X | 5 611 053,5 | 8 183 317,9 | 7 631 623,3 | 7 547 553,1 | 7 547 553,1 | 7 547 553,1 | 7 547 553,1 | 51 616207,1 | |||||||||||
| расходы бюджета города Москвы | X | X | 5 611 053,5 | 8 183 317,9 | 7 631 623,3 | 7 547 553,1 | 7 547 553,1 | 7 547 553,1 | 7 547 553,1 | 51 616207,1 | |||||||||||||
| Содержание объектов озеленения | 778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | всего | X | X | 4 987 809,6 | 5 495 062,5 | 2 823 159,7 | 2 766 801,2 | 2 766 801,2 | 2 766 801,2 | 2 766 801,2 | 24 373 236,6 | |||||||||||
| расходы бюджета города Москвы | X | X | 4 987 809,6 | 5 495 062,5 | 2 823 159,7 | 2 766 801,2 | 2 766 801,2 | 2 766 801,2 | 2 766 801,2 | 24 373 236,6 | |||||||||||||
| Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 778, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991, 992 | всего | X | X | 623 243,9 | 2 674 542,0 | 4 621 580,1 | 4 767 726,8 | 4 767 726,8 | 4 767 726,8 | 4 767 726,8 | 26 990273,2 | |||||||||||
| расходы бюджета города Москвы | X | X | 623 243,9 | 2 674 542,0 | 4 621 580,1 | 4 767 726,8 | 4 767 726,8 | 4 767 726,8 | 4 767 726,8 | 26 990273,2 | |||||||||||||
| Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств | 778, 981 | всего | X | X | 0,0 | 12 498,3 | 177 858,4 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 206 356,7 | |||||||||||
| расходы бюджета города Москвы | X | X | 0,0 | 12 498,3 | 177 858,4 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 206 356,7 | |||||||||||||
| Проведение капитального ремонта государственными учреждениями | 981 | всего | X | X | 0,0 | 1 215,1 | 9 025,1 | 9 025,1 | 9 025,1 | 9 025,1 | 9 025,1 | 46 340,6 | |||||||||||
| расходы бюджета города Москвы | X | X | 0,0 | 1 215,1 | 9 025,1 | 9 025,1 | 9 025,1 | 9 025,1 | 9 025,1 | 46 340,6 | |||||||||||||
| Создание парка 850-летия Москвы | 971 | всего | X | X | 0,0 | 247 950,6 | 171 700,0 | 121 700,0 | 121 700,0 | 121 700,0 | 121 700,0 | 906 450,6 | |||||||||||
| расходы бюджета города Москвы | X | X | 0,0 | 247 950,6 | 171 700,0 | 121 700,0 | 121 700,0 | 121 700,0 | 121 700,0 | 906 450,6 | |||||||||||||
| Реализация комплекса мер, направленных на развитие зеленых зон, природных и озелененных территорий | 509, 806 | всего | X | X | 16 571,0 | 2 782 639,5 | 685 564,9 | 1 291 000,0 | 2 208 000,0 | 2 208 000,0 | 2 208 000,0 | 11 399 775,4 | |||||||||||
| расходы бюджета города Москвы | X | X | 16 571,0 | 2 782 639,5 | 685 564,9 | 1 291 000,0 | 2 208 000,0 | 2 208 000,0 | 2 208 000,0 | 11 399 775,4 | |||||||||||||
| Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" ПО эксплуатации декоративных прудов | 778 | всего | X | X | 188 367,9 | 169 531,1 | 169 531,1 | 169 531,1 | 169 531,1 | 169 531,1 | 169 531,1 | 1 205 554,5 | |||||||||||
| расходы бюджета города Москвы | X | X | 188 367,9 | 169 531,1 | 169 531,1 | 169 531,1 | 169 531,1 | 169 531,1 | 169 531,1 | 1 205 554,5 | |||||||||||||
| Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству | 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | всего | X | X | 3 194 646,2 | 84 970,1 | 99 442,0 | 99 442,0 | 99 442,0 | 99 442,0 | 99 442,0 | 3 776 826,3 | |||||||||||
| расходы бюджета города Москвы | X | X | 3 194 646,2 | 84 970,1 | 99 442,0 | 99 442,0 | 99 442,0 | 99 442,0 | 99 442,0 | 3 776 826,3 | |||||||||||||
| Благоустройство территорий с целью организации Народных парков | 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | всего | X | X | 0,0 | 1 096 342,9 | 992 717,4 | 694 454,0 | 700491,1 | 639 458,4 | 635 620,1 | 4 759 083,9 | |||||||||||
| расходы бюджета города Москвы | X | X | 0,0 | 541 091,7 | 655 000,0 | 531 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 3 227 091,7 | |||||||||||||
| средства юридических и физических лиц | X | X | 0,0 | 555 251,2 | 337 717,4 | 163 454,0 | 200 491,1 | 139 458,4 | 135 620,1 | 1 531 992,2 | |||||||||||||
| Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" по расчистке русла реки Яузы | 778 | всего | X | X | 0,0 | 211 942,1 | 317 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 529 842,1 | |||||||||||
| расходы бюджета города Москвы | X | X | 0,0 | 211 942,1 | 317 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 529 842,1 | |||||||||||||
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018 | ||||||||||||||||||||||