Утративший силу
В случае, если в процессе согласования необходимо внесения изменений в согласуемый или согласованный документ, то Менеджеру Генерального поставщика следует последовательно выполнить следующие действия:
3) оставить комментарий с указанием подробной информаций о внесенных корректировках в данный документ;
2.3.1. Специалист по закупке, после получения на согласование спецификации по форме «Поставка к сроку», в течение 1 (одного) рабочего дня проверяет её и выполняет действия согласно п. 2.3.2 – 2.3.9 настоящего СТО (в том числе, используя вспомогательную таблицу 1).
2.3.2. В случае, если в спецификации обнаружены технические замечания (не выполнения требований раздела 2.2 настоящего СТО, наличие просроченных сроков поставки, указанных в спецификации и т.д.), то Специалист по закупке приостанавливает проверку документа и отправляет его на доработку Менеджеру Генерального поставщика с указанием выявленных замечаний.
В таком случае Менеджер Генерального поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня выполняет одно из следующих действий:
1) устраняет направленные ему замечания и повторно отправляет скорректированную спецификацию на согласование Специалисту по закупке;
2) сторнирует спецификацию, указывает в ней соответствующую отметку (в том числе о прекращении работы с документом), после чего направляет письменное уведомление Специалисту по закупке о прекращении работы с согласовываемым документом.
2.3.3. В случае, если для выбора контрагента в полученной спецификации нарушены сроки проведения этапов, установленные в СТО УП «Регламент управления поставками через Генерального поставщика по инвестиционно-строительному проекту», то Специалист по закупке уведомляет об этом ЕИО Генерального поставщика.
2.3.4. В случае, если в спецификации обнаружены рисковые замечания, относящиеся к категории «Незначительные» (см. таблицу 1), то Специалист по закупке указывает обнаруженные риски в отметках к документу и согласовывает спецификацию.
2.3.5. В случае, если в спецификации обнаружены рисковые замечания, относящиеся к категории «Значительные» (см. таблицу 1), то:
1) Специалист по закупке отказывает в согласовании и указывает обнаруженные риски в отметках к документу (если риск измеряемый, то дополнительно его количественное значение), замечания и рекомендации, после чего направляет ответственному Менеджеру Генерального поставщика;
2) Менеджер Генерального поставщика либо выполняет полученные рекомендации для снятия выявленных рисков, либо обосновывает необходимость заключения рассматриваемой спецификации с выявленными рисками и включает в цикл согласования ЕИО Генерального поставщика, ЕИО организации со стороны заказчика материалов и оборудования и Специалиста отдела закупок.
3) При согласовании ЕИО Генерального поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения спецификации выполняет одно их следующих действий:
а) если согласен с предоставленным обоснованием и принимает указанные риски, то согласовывает спецификацию с обязательной отметкой «С обоснованием согласен. Обозначенные риски принимаю».
б) если принимает риски, но не согласен с предоставленным обоснованием или считает, что оно не полное, то:
− либо не согласовывает спецификацию и возвращает её на доработку ответственному Менеджеру Генерального поставщика с указанием причин;
− либо самостоятельно его дополняет, после чего согласовывает спецификацию с пометкой «Обоснование дополнил. Обозначенные риски принимаю».
в) если не согласен с предоставленным обоснованием и не принимает обозначенные риски не согласовывает спецификацию с указанием причин.
2.3.6. В случае, если по спецификации с рисковыми замечаниями, относящимся к категории «Значительные», поставлены положительные визы ЕИО Генерального поставщика и ЕИО организации со стороны заказчика материалов и оборудования согласно п. 2.2.5 настоящего СТО, то Специалист по закупке согласовывает данную спецификацию и направляет для ознакомление бенефициару.
2.3.7. В случае, если в спецификации обнаружены рисковые замечания, относящиеся к категории «максимальные» (см. таблицу 1), то Специалист по закупке указывает обнаруженные риски в отметках к документу и отказывает в согласовании данной спецификации.
2.3.8. В случае, если стоимость товаров/работ/услуг, указанных в рассматриваемой спецификации, превышает рекомендуемую стоимость соответствующих ресурсов согласно данным сайта «Ресурсы», то Специалист по закупке, на свое усмотрение, может отправить спецификацию Руководителю отдела сопровождения баз данных ИС МТ на проверку корректности рекомендуемых цен по закупаемым ресурсам, который назначает исполнителя по данной заявке. Ответственный Модератор ИС МТ в течение 1 (одного) рабочего дня выполняет проверку рекомендуемой стоимости закупаемых ресурсов, в случае необходимости её обновляет и выдает заключение о её корректности, а также о возможных причинах её превышения (в случае если после корректировки превышение сохранилось).
В случае большого количества закупаемых ресурсов срок проверки рекомендуемой стоимости может быть увеличен на усмотрение Руководителя отдела сопровождения баз данных ИС МТ.
2.3.9. Специалист по закупке ведет реестр рассмотренных спецификаций (по форме СТО ФД «Отчет о согласовании спецификаций договоров поставки Генерального поставщика»), на основании которого ежемесячно формирует перечень рискованных спецификаций за прошедший период и направляет на рассмотрение бенефициару.
2.3.10. В случае, если по истечению 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Специалистом по закупке договора и (или) спецификации на исправление выявленных замечаний Менеджер Генерального поставщика не обеспечил обратной связи по дальнейшим действиям с документом и не внес необходимых изменений, то Специалист по закупке направляет повторную просьбу устранить выявленные замечания Менеджеру Генерального поставщика и ЕИО Генерального поставщика, после чего контролирует её исполнение.
Обнаруженные нарушения: | Категория рисков | Примечание | ||||
Незначительные | Значительные | Максимальные | ||||
Способ отбора поставщиков | «С помощью конкурентной закупки» | – стоимость спецификации превышает рекомендуемую стоимость согласно данным сайта «Ресурсы»; | Все случаи | - | - | Неэффективное расходование средств заказчика (рекомендация провести закупку заново с изменением условий договора (увеличить предоплату, изменить способ доставки ил срок поставки, разделить корзину закупки и т.д.) |
– выбранный поставщик не является победителем закупки; | - | - | Все случаи | Неправильный способ выбора поставщика (рекомендация проводить такие спецификации по способу отбора поставщиков «самостоятельно» или «по результатам прошедших ранее закупок». | ||
– выбранный контрагент находится в реестре недобросовестных контрагентов; | - | - | Все случаи | Приобретение некачественный ТРУ. Срыв сроков. Финансовые риски. Нарушение п. 4.1. СТО УП «Реестр недобросовестных контрагентов». | ||
– условия договора отличаются от объявленных условий в закупке; | В случае изменения сроков или адреса доставки | - | В случае изменения условий аванса или способа доставки (рекомендация проводить такие спецификации по способу отбора поставщиков «самостоятельно» через согласование ЕИО) | Неэффективная или непрозрачная работа менеджеров. Неэффективное расходование средств заказчика. Уменьшение количества потенциальных поставщиков. Нарушение п. 4.3.7. СТО УП «Регламент управления поставками через генерального поставщика». | ||
– закупаемые ресурсы из спецификации не совпадают с ресурсами закупки; | Стоимость «несовпадающих» ресурсов составляет не более чем 6% от стоимости спецификации | - | Стоимость «несовпадающих» ресурсов составляет более чем 6% от стоимости спецификации (рекомендация проводить такие спецификации по способу отбора поставщиков «самостоятельно» через согласование ЕИО) | Неправильный способ выбора поставщика (рекомендация проводить такие спецификации по способу отбора поставщиков «самостоятельно» или «по результатам прошедших ранее закупок». | ||
– стоимость спецификации превышает стоимость коммерческого предложения победителя закупки; | - | - | Все случаи | Неэффективная или непрозрачная работа менеджеров. Неэффективное расходование средств заказчика. | ||
– условия закупки либо технические требования направленны на закупку определенного производителя; | в зависимости от существенности нарушения * | Уменьшение количества потенциальных поставщиков. | ||||
– перечень закупаемых ресурсов и (или) корзина закупок сформированы с нарушением требований СТО УП «Правила формирования корзины закупок»; | в зависимости от существенности нарушения * | Уменьшение количества потенциальных поставщиков. | ||||
– по закупке поступали существенные замечания от поставщиков; | в зависимости от существенности нарушения * | Неэффективная или непрозрачная работа менеджеров. Неэффективное расходование средств заказчика. Уменьшение количества потенциальных поставщиков. | ||||
– другие существенные нарушения требований СТО, входящих в систему стандартов бренда develop-man. | в зависимости от существенности нарушения * | Неэффективная или непрозрачная работа менеджеров. | ||||
«По результатам прошедших ранее конкурентных закупок» | – стоимость спецификации превышает рекомендуемую стоимость согласно данным сайта «Ресурсы»; | не более чем на 15% или 50 т.р. | более чем на 15% или 50 т.р. | - | Неэффективное расходование средств заказчика. | |
– срок давности используемой закупки, превышает 3 (три) месяца; | В случае если стоимость ТРУ спецификации не превышает рекомендуемую стоимость ресурсов | В случае если стоимость ТРУ спецификации превышает рекомендуемую стоимость ресурсов | - | Неэффективное расходование средств заказчика. Нарушение п. 4.4.2. СТО УП «Регламент управления поставками через генерального поставщика». | ||
– выбран поставщик со стоимостью ресурсов спецификации, превышающей минимальную стоимость аналогичных ресурсов среди коммерческих предложений используемой закупки, соответствующих ее условиям; | - | - | Все случаи | Неэффективное расходование средств заказчика. Нарушение п. 4.4.5. СТО УП «Регламент управления поставками через генерального поставщика». Неправильный способ выбора поставщика (рекомендация проводить такие спецификации по способу отбора поставщиков «самостоятельно». | ||
– закупаемые ресурсы из спецификации не совпадают с ресурсами используемой закупки (ресурсы спецификации и корзины закупки, относящиеся к одной группе классификации сайта «Ресурсы», следует рассматривать в индивидуальном порядке); | Стоимость «несовпадающих» ресурсов от общей суммы спецификации составляет не более чем: - 15% (при закупке с рек. ст-тью до 250 т.р.) - 3% (250– 2 000 т.р.) - 1% (2 0000 – 20 000 т.р.) -0,5% (более 20 000 т.р.) | - | Стоимость «несовпадающих» ресурсов от общей суммы спецификации составляет не более чем: - 15% (при закупке с рек. ст-тью до 250 т.р.) - 3% (250– 2 000 т.р.) - 1% (2 0000 – 20 000 т.р.) -0,5% (более 20 000 т.р.) | Неправильный способ выбора поставщика (рекомендация проводить такие спецификации по способу отбора поставщиков «самостоятельно». | ||
– выбранный контрагент находится в реестре недобросовестных контрагентов; | - | - | Все случаи | Приобретение некачественный ТРУ. Срыв сроков. Финансовые риски. Нарушение п. 4.1. СТО УП «Реестр недобросовестных контрагентов». | ||
– условия закупки ограничили круг потенциальных поставщиков; | в зависимости от существенности нарушения * | Уменьшение количества потенциальных поставщиков. | ||||
– перечень закупаемых ресурсов и (или) корзина закупок сформированы с нарушением требований СТО УП «Правила формирования корзины закупок»; | в зависимости от существенности нарушения * | Неэффективная или непрозрачная работа менеджеров. | ||||
– по используемой закупке поступали существенные замечания от поставщиков; | в зависимости от существенности нарушения * | Неэффективная или непрозрачная работа менеджеров. Неэффективное расходование средств заказчика. Уменьшение количества потенциальных поставщиков. | ||||
– другие существенные нарушения требований СТО, входящих в систему стандартов бренда develop-man. | в зависимости от существенности нарушения * | Неэффективная или непрозрачная работа менеджеров. | ||||
«Самостоятельно» | – рекомендуемая стоимость корзины закупки превышает 100 000 (сто тысяч) руб. | - | любое превышение | - | Неправильный способ выбора поставщика. Неэффективное расходование средств заказчика. Нарушение п. 3.3.1. СТО УП «Регламент управления поставками через генерального поставщика». | |
не более чем на: - 15% (рек. ст-ть до 250 т.р.) - 3% (250– 2 000 т.р.) - 1% (2 0000 – 20 000 т.р.) -0,5% (более 20 000 т.р.) | более чем на: - 15% (рек. ст-ть до 250 т.р.) - 3% (250– 2 000 т.р.) - 1% (2 0000 – 20 000 т.р.) -0,5% (более 20 000 т.р.) | - | Неэффективное расходование средств заказчика. | |||
– выбранный контрагент находится в реестре недобросовестных контрагентов; | - | - | Все случаи | Приобретение некачественный ТРУ. Срыв сроков. Финансовые риски. Нарушение п. 4.1. СТО УП «Реестр недобросовестных контрагентов». | ||
– перечень закупаемых ресурсов сформирован с нарушением требований СТО УП «Правила формирования корзины закупок»; | - | Наличие в течение 1 (одного) рабочего дня на согласовании нескольких спецификаций с единичными ресурсами, которые можно было объединить в одну корзину закупок | - | Неэффективное расходование средств заказчика. Нарушение п. 3.3.1. СТО УП «Регламент управления поставками через генерального поставщика». | ||
– отсутствие на закупаемых ресурсах минимум трех актуальных (не старше 180 дней) предложений; | - | - | Все случаи | Неактуальная рекомендуемая стоимость. Нарушение п. 4.5.2. СТО УП «Регламент управления поставками через генерального поставщика» | ||
– другие существенные нарушения требований СТО, входящих в систему стандартов бренда develop-man. | в зависимости от существенности нарушения * | Неэффективная или непрозрачная работа менеджеров. | ||||
Действия Специалиста отдела закупок: | 1) Выполнить отметку о обнаруженных рисках (в случае если риск измеряемый – обозначить количество). 2) Согласовать спецификацию. | 1) Отказать в согласовании и выполнить отметку о обнаруженных рисках (в случае если риск измеряемый – обозначить количество). 2) Направить замечания и рекомендации ответственному менеджеру Генерального поставщика.3) В случае если после оставленной отметки о рисках было получено согласование и виза ЕИО Ген. поставщика о принятии рисков, а также согласование ЕИО заказчика материалов и оборудования, то согласовать и направить спецификацию для ознакомления бенефициару. | 1) Отказать в согласовании. | |||
Действия ответственного менеджера Генерального поставщика: | 1) Выполнить рекомендации Специалиста отдела закупок для снятия рисков, либо обосновать необходимость заключения спецификации с рисками и включить в цикл согласования ЕИО Генерального поставщика, ЕИО заказчика материалов и оборудования и Специалиста отдела закупок. | |||||
Действия ЕИО Генерального поставщика: | 1) В случае, если согласен с предоставленным обоснованием и принимает указанные риски, то согласовывает спецификацию с обязательной отметкой «С обоснованием согласен. Обозначенные риски принимаю». 2) В случае, если принимает риски, но не согласен с предоставленным обоснованием или считает, что оно не полное, то − либо не согласовывает спецификацию и возвращает её на доработку ответственному Менеджеру Генерального поставщика с указанием причин, − либо самостоятельно его дополняет, после чего согласовывает спецификацию с пометкой «Обоснование дополнил. Обозначенные риски принимаю». 3) В случае, если не согласен с предоставленным обоснованием и не принимает обозначенные риски не согласовывает спецификацию с указанием причин. | |||||
| Примечание:* − случаи рисков, когда Специалисту по закупке необходимо собрать комиссию по оценке риска. | ||||||