СТО УП «Регламент согласования офисом управления проектами договоров поставки между Генеральным поставщиком и контрагентом»

Разработан: Смирнов С.А.

1. Общие положения

1.1. Настоящий стандарт организации (далее – СТО) устанавливает общий порядок согласования договоров поставки между Генеральным поставщиком и контрагентом в рамках реализации инвестиционно-строительного проекта, управление которым входит в технологию develop-man и основан на методологии develop-man.

- СТО УП «Регламент управления поставками через Генерального поставщика по инвестиционно-строительному проекту»;

- СТО УП «Правила формирования корзины закупок»;

- СТО УП «Реестр недобросовестных Контрагентов»;

- СТО МИ пользователя по работе с ПО «Автоматизация генеральных поставок»;

- СТО УП «Регламент проведения электронных закупок»;

1.3. Настоящий СТО обязателен для исполнения всеми участниками системы стандартов бренда develop-man, в том числе:

- ЕИО Генерального поставщика – должностное лицо, действующее от имени специализированной организации, определенной тарифным соглашением и аккредитованной согласно СТО УП «Заключение договоров с аккредитованными лицами develop-man» (далее – Генерального поставщика);

- Менеджером Генерального поставщика – ответственное лицо со стороны Генерального поставщика;

- Специалистом по работе с базой данных закупки со стороны офиса управления проектами (далее – Специалист по закупке);

- Модератор ИС МТ.

2. Описание процесса

2.1. Подготовка к согласованию договора поставки

2.1.1. Менеджер Генерального поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня с момента выбора поставщика выполняет одно из следующих действий:

1) формирует договор с поставщиком, используя СТО СТД 003-2014 Договор поставки и спецификацию по форме «Поставка к сроку»;

2) создает спецификацию по форме «Поставка к сроку» согласно СТО МИ пользователя по работе с ПО «Автоматизация генеральных поставок» в случае, если уже существует действующий договор с выбранным поставщиком. 

2.1.2. Менеджер Генерального поставщика указывает в карточке спецификации используемый способ отбора поставщика согласно СТО УП «Регламент управления поставками через Генерального поставщика по инвестиционно-строительному проекту».

2.1.3. В случае, если контрагент определен способом отбора «С помощью конкурентной закупки», то Менеджеру Генерального поставщика необходимо указать в карточке спецификации ссылку на результаты проведенной закупки и включить в цикл согласования именно того Специалиста по закупке, который являлся ответственным за ее проведение.

2.1.4. В случае, если контрагент определен способом отбора «По результатам прошедших ранее конкурентных закупок», то Менеджеру Генерального поставщика необходимо указать в карточке спецификации ссылку на результаты проведенной ранее закупки.

2.1.5. В случае, если Менеджер Генерального поставщика заранее предусматривает наличие рисков в спецификации, то ему необходимо в карточке спецификации указать аргументированное обоснование необходимости заключения такой спецификации (в том числе ссылки на соответствующие документы).

2.2. Согласование договоров поставки

2.2.1. Специалист по закупке, после получения на согласование спецификации по форме «Поставка к сроку», в течение 1 (одного) рабочего дня проверяет её и выполняет действия согласно п. 2.2.2 – 2.2.6 настоящего СТО (в том числе, используя вспомогательную таблицу 1).

2.2.2. В случае, если в спецификации обнаружены технические замечания (не выполнения требований п. 2.1, наличие просроченных сроков поставки, указанных в спецификации и т.д.), то Специалист по закупке приостанавливает проверку документа и отправляет его на доработку Менеджеру Генерального поставщика.

2.2.3. В случае, если для выбора контрагента в полученной спецификации нарушены сроки проведения этапов, установленные в СТО УП «Регламент управления поставками через Генерального поставщика по инвестиционно-строительному проекту», то Специалист по закупке уведомляет об этом ЕИО Генерального поставщика.

2.2.4. В случае, если в спецификации обнаружены рисковые замечания, такие как:

1) выбор контрагента проведен по способу отбора поставщиков «Самостоятельно», при этом рекомендуемая стоимость корзины закупки превышает 100 000 (сто тысяч) руб.;

2) выбор контрагента проведен по способу отбора поставщика «С помощью конкурентной закупки» или «По результатам прошедших ранее конкурентных закупок» и выбран поставщик не с наименьшей стоимостью корзины закупок в коммерческом предложении;

3) выбор контрагента проведен по способу отбора поставщика «По результатам прошедших ранее конкурентных закупок» и срок давности закупки, на которую ссылается Менеджер Генерального поставщика, превышает 3 (три) месяца;

4) выбор контрагента проведен по способу отбора поставщика «Самостоятельно» или «По результатам прошедших ранее конкурентных закупок» и стоимость в рассматриваемой спецификации превышает рекомендуемую стоимость согласно данным сайта «Ресурсы» (после заключения о корректности рекомендуемой стоимости от Модератора ИС МТ согласно п. 2.2.6);

5) выбор контрагента проведен по способу отбора поставщика «По результатам прошедших ранее конкурентных закупок» или «С помощью конкурентной закупки», а закупаемые ресурсы из спецификации не совпадают с ресурсами, указанными в корзине закупки, на которую ссылается Менеджер Генерального поставщика;

6) выбранный контрагент находится в реестре недобросовестных контрагентов;

7) перечень закупаемых ресурсов и (или) корзина закупок сформирована с нарушением требований СТО УП «Правила формирования корзины закупок»;

8) выбор контрагента проведен по способу отбора поставщика «По результатам прошедших ранее конкурентных закупок» или «С помощью конкурентной закупки» и по закупкам, на которые ссылается Менеджер Генерального поставщика, поступали существенные замечания от поставщиков;

9) обнаружены какие-либо другие существенные нарушения требований СТО, входящих в систему стандартов бренда develop-man. 

1) в случае, если он согласен с предоставленным обоснованием и принимает указанные риски согласовывает спецификацию с обязательной отметкой «С обоснованием согласен. Обозначенные риски принимаю»;

2) в случае, если принимает риски, но не согласен с предоставленным обоснованием или считает, что оно не полное, то либо самостоятельно его дополняет, после чего согласовывает спецификацию с пометкой «Обоснование дополнил. Обозначенные риски принимаю», либо не согласовывает спецификацию и возвращает её на доработку ответственному Менеджеру Генерального поставщика с указанием причин;

3) в случае, если не согласен с предоставленным обоснованием и не принимает обозначенные риски не согласовывает спецификацию с указанием причин.

2.2.5. В случае, если выбор контрагента проведен по способу отбора поставщика «С помощью конкурентной закупки» и стоимость в рассматриваемой спецификации превышает рекомендуемую стоимость согласно данным сайта «Ресурсы» (после заключения о корректности рекомендуемой стоимости от Модератора ИС МТ согласно п. 2.2.6), то Специалист по закупке уведомляет об этом Менеджера Генерального поставщика и рекомендует ему либо заключить с контрагентом рассматриваемую спецификацию, либо провести закупку заново.

2.2.6. В случае, если стоимость в рассматриваемой спецификации превышает рекомендуемую стоимость согласно данным сайта «Ресурсы», то Специалист по закупке, на свое усмотрение, может отправить спецификацию Руководителю отдела сопровождения баз данных ИС МТ на проверку корректности рекомендуемых цен по закупаемым ресурсам, который назначает исполнителя по данной заявке. Ответственный Модератор ИС МТ в течение 1 (одного) рабочего дня выполняет проверку рекомендуемой стоимости закупаемых ресурсов, в случае необходимости её обновляет и выдает заключение о её корректности, а также о возможных причинах её превышения (в случае если после корректировки превышение сохранилось).