а) с помощью конкурентной закупки;

б) по результатам прошедших конкурентных закупок, за последние 3 (три) месяца;

в) самостоятельно.

4.1. Алгоритм действий, выполняемых при проведении отбора поставщиков представлен на рисунке 3:

624 × 534 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок 3 − Алгоритм действий, выполняемых при проведении отбора поставщиков

4.2. Менеджер Генерального поставщика проводит отбор поставщиков по одному из способов, выбранному согласно п. 3.3 Стандарта:

а) с помощью конкурентной закупки;

б) по результатам прошедших конкурентных закупок;

в) самостоятельно.

4.2.1. Обязательным условием для участия в отборе поставщиков является наличие у организации личного кабинета и цен на предлагаемые им товары в информационной системе «Маркетинговые технологии».

4.2.2. При наличии информации об организациях, которые потенциально могут принять участие в поставках необходимых ресурсов, но не имеют личного кабинета и цен на предлагаемые товары/работы/услуги в информационной системе «Маркетинговые технологии», Менеджер Заказчика или Менеджер Генерального поставщика вправе сообщить эту информацию для привлечения этих организаций по контактному телефону и электронной почте, указанными на сайте информационной системы «Маркетинговые технологии».

4.3.1. Менеджер Генерального поставщика формирует Заявку на проведение закупки в СЭД путем создания карточки договора поставки с номинальным поставщиком (используя СТО СТД 003-2014 Договор поставки), указав условия договора: способ поставки (доставка поставщиком/ самовывоз покупателем) и размер аванса (в процентах от цены продукции).

Закупка по оригинальным договорам поставки возможна только после получения положительной визы ЕИО организации Генерального поставщика.

4.3.2. Менеджер Генерального поставщика прикладывает к созданной карточке договора поставки с номинальным поставщиком спецификацию «Закупка к сроку» из программы 1С: Бухгалтерия.

На одну карточку договора поставки с номинальным поставщиком приходится одна спецификация «Закупка к сроку».

4.3.3. Менеджер Генерального поставщика согласовывает с ЕИО организации Генерального поставщика (или ответственным лицом, назначенным ЕИО организации Генерального поставщика) проведение закупки и направляет заявку на проведение закупки до 14:00 текущего дня Специалисту по закупке для проведения закупок, со следующей информацией:

− наименование и реквизиты своей организации;

− форму предлагаемого договора согласно п. 4.3.1 Стандарта;

− предмет договора исходя из требований п. 3.2 Стандарта;

− объем, сроки и место поставки;

− указание параметров для оценки коммерческих предложений и выбора победителя;

− необходимую информации о предмете договора (пояснения, чертежи, макеты, эскизы и т.д.);

− указание требований к поставщикам (опыт работы, рыночный потенциал, наличие дилерских соглашений);

− указание срока продолжительности приема коммерческих предложений (по умолчанию 2 (два) рабочих дня, любой другой срок – по согласованию с Менеджером Заказчика);

− иные условия договора (размер аванса, параметры доставки, требование к наличию необходимых документов и т.д.).

4.3.4. Специалист по закупке проверяет Заявку на проведение закупки на полноту представленной информации и проводит закупку согласно СТО УП «Регламент проведения электронных закупок». В случае, если необходимо внести какие-либо корректировки, то Заявка на проведения закупки возвращается Менеджеру Генерального поставщика с указанием замечаний.

4.3.5. В случае, если Специалист по закупке возвращает Заявку на проведение закупки с указанием замечаний для исправления, то Менеджер Генерального поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения замечаний вносит необходимые исправления и направляет откорректированную Заявку на проведение закупки Специалисту по закупке.

4.3.6. Отмена закупки допускается в следующих ситуациях:

− по требованию Менеджера Генерального поставщика об отмене закупки;

− по требованию Менеджера Генерального поставщика о необходимости внесения изменений в закупку;

− по требованию Специалиста по закупке согласно п. 4.3.8 Стандарта;

− по требованию Специалиста по закупке в случае обращения поставщиков об ошибочных данных в корзине материалов закупки или в дополнительной информации к закупке.

При отмене закупки услуги Специалиста по закупке оплачиваются Генеральным поставщиком в полном объеме.

4.3.7. Изменения в закупке невозможны после осуществления ее публикации и рассылки.

В случае необходимости изменений в закупке, Менеджер Генерального поставщика отменяет ее и формирует новую Заявку на проведение закупки.

4.3.8. Специалист по закупке в течение 1 (одного) рабочего дня с момента окончания закупки формирует Протокол проведения Закупки и выбирает победителя.

4.3.8.1. Специалист по закупке включает в протокол проведения закупки коммерческие предложения, полученные от организаций, не состоящих в Реестре недобросовестных контрагентов.

4.3.8.2. В зависимости от количества поступивших коммерческих предложений, соответствующих условиям закупки (способ поставки, размер аванса), Специалист по закупке может выполнить одно из действий (отмечены «+»), указанных в таблице 2:

Таблица 2 – Варианты действий Специалиста по закупке, в зависимости от количества полученных коммерческих предложений

4.3.8.3. В случае, если при выборе победителя возникла спорная ситуация, то Специалист по закупке инициирует и назначает дату заседание комиссии для рассмотрения возникшего вопроса (посредством программы MS Lync).

В состав данной комиссии входят:

− Специалист по закупке;

− Менеджер Генерального поставщика;

− Менеджер Заказчика.

В случае, если по результатам заседания комиссии не было найдено единого решения, то Специалисту по закупке следует инициировать новое заседание комиссии в расширенном составе:

− ЕИО организации Генерального поставщика;