Объемы финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых в рамках подпрограммы "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011 - 2016 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы

Наименование мероприятия	2011 - 2016 годы				2011 год				2012 год				2013 год				2014 год				2015 год						2016 год
	всего	средства федерального бюджета		средства внебюджетных источников*	всего	средства федерального бюджета		средства внебюджетных источников*	всего	средства федерального бюджета		средства внебюджетных источников*	всего	средства федерального бюджета		средства внебюджетных источников*	всего	средства федерального бюджета		средства внебюджетных источников*	всего	средства федерального бюджета			средства внебюджетных источников*		всего		средства федерального бюджета					средства внебюджетных источников*
		НИОКР	прочие нужды			НИОКР	прочие нужды			НИОКР	прочие нужды			НИОКР	прочие нужды			НИОКР	прочие нужды			НИОКР	прочие нужды	НИОКР			прочие нужды
Направление 1 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства механообрабатывающего оборудования"
Всего	10300	5150	-	5150	1660	830	-	830	1720	860	-	860	2060	1030	-	1030	1850	925	-	925	1650	825	-		825		1360		680			-		680
в том числе:
мероприятие 1 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования с числовым программным управлением для механической обработки металлических деталей сложной формы с погрешностями размеров менее 4 мкм"	1800	900	-	900	290	145	-	145	300	150	-	150	360	180	-	180	320	160	-	160	290	145	-		145		240		120			-		120
мероприятие 2 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования с числовым программным управлением для электрофизической, электрохимической, лучевой и струйной обработки деталей сложной формы с погрешностями размеров менее 10 мкм"	1440	720	-	720	230	115	-	115	240	120	-	120	290	145	-	145	260	130	-	130	230	115	-		115		190		95			-		95
мероприятие 3 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для обработки деталей с погрешностями размеров менее 100 нм"	1440	720	-	720	230	115	-	115	240	120	-	120	290	145	-	145	260	130	-	130	230	115	-		115		190		95			-		95
мероприятие 4 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства специализированного оборудования для прецизионной размерной механической обработки деталей сложной формы из неметаллических материалов"	1440	720	-	720	240	120	-	120	240	120	-	120	280	140	-	140	260	130	-	130	230	115	-		115		190		95			-		95
мероприятие 5 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования с числовым программным управлением для высокоточной обработки деталей методами пластического деформирования"	1440	720	-	720	230	115	-	115	240	120	-	120	290	145	-	145	260	130	-	130	230	115	-		115		190		95			-		95
мероприятие 6 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства гибких модульных систем, унифицированных агрегатов и комплектующих изделий для специального станкостроения в высокотехнологичных отраслях машиностроения"	1440	720	-	720	230	115	-	115	240	120	-	120	290	145	-	145	260	130	-	130	230	115	-		115		190		95			-		95
мероприятие 7 "Разработка средств измерения размеров, формы и параметров качества поверхности, обеспечивающих производство прецизионного механообрабатывающего оборудования"	1300	650	-	650	210	105	-	105	220	110	-	110	260	130	-	130	230	115	-	115	210	105	-		105		170		85			-		85
Направление 2 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства механообрабатывающего инструмента"
Всего	2260	1130	-	1130	370	185	-	185	380	190	-	190	460	230	-	230	410	205	-	205	360	180	-		180		280		140			-		140
в том числе:
мероприятие 8 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства прецизионного высокопроизводительного режущего инструмента с геометрически определенной режущей кромкой из металлических и неметаллических материалов"	1080	540	-	540	170	85	-	85	180	90	-	90	220	110	-	110	200	100	-	100	170	85	-		85		140		70			-		70
мероприятие 9 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства прецизионного высокопроизводительного абразивного режущего инструмента"	600	300	-	300	100	50	-	50	100	50	-	50	120	60	-	60	110	55	-	55	90	45	-		45		80		40			-		40
мероприятие 10 "Разработка средств измерения формы и размеров, обеспечивающих производство прецизионного механообрабатывающего инструмента"	580	290	-	290	100	50	-	50	100	50	-	50	120	60	-	60	100	50	-	50	100	50	-		50		60		30			-		30
Направление 3 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для изготовления высокоточных деталей сложной формы без применения механообработки"
Всего	2670	1335	-	1335	430	215	-	215	470	235	-	235	520	260	-	260	470	235	-	235	420	210	-		210		360		180			-		180
в том числе:
мероприятие 11 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для изготовления деталей из композиционных материалов"	960	480	-	480	160	80	-	80	170	85	-	85	180	90	-	90	170	85	-	85	150	75	-		75		130		65			-		65
мероприятие 12 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для высокоточного литья деталей сложной формы из металлических и неметаллических материалов"	1320	660	-	660	210	105	-	105	230	115	-	115	260	130	-	130	230	115	-	115	210	105	-		105		180		90			-		90
мероприятие 13 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для изготовления готовых деталей и функциональных прототипов методами послойного синтеза"	390	195	-	195	60	30	-	30	70	35	-	35	80	40	-	40	70	35	-	35	60	30	-		30		50		25			-		25
Направление 4 "Разработка и организация тиражирования компьютерных систем обеспечения жизненного цикла (от разработки до утилизации) высокотехнологичной машиностроительной продукции"
Всего	3710	1855	-	1855	618	309	-	309	632	316	-	316	700	350	-	350	690	345	-	345	590	295	-		295		480		240			-		240
в том числе:
мероприятие 14 "Разработка и организация тиражирования лицензируемых компьютерных систем автоматизированного проектирования, базирующихся на оригинальных отечественных программно-математических средствах 3-мерного моделирования"	2550	1275	-	1275	440	220	-	220	440	220	-	220	500	250	-	250	460	230	-	230	400	200	-		200		310		155			-		155
мероприятие 15 "Разработка и организация тиражирования специализированных компьютерных систем автоматизированного расчета и моделирования свойств сложных изделий, характерных для высокотехнологичных отраслей машиностроения"	510	255	-	255	90	45	-	45	100	50	-	50	100	50	-	50	90	45	-	45	70	35	-		35		60		30			-		30
мероприятие 16 "Разработка и организация тиражирования лицензируемых компьютерных систем проектирования, технологической подготовки производства, планирования и управления производством, обеспечения эксплуатации и утилизации сложных изделий, характерных для высокотехнологичных отраслей машиностроения"	650	325	-	325	88	44	-	44	92	46	-	46	100	50	-	50	140	70	-	70	120	60	-		60		110		55			-		55
Направление 5 "Создание институциональных и кадровых условий для модернизации, воспроизводства и развития машиностроительных технологий, прежде всего двойного назначения, востребованных предприятиями высокотехнологичных отраслей машиностроения"
Всего	2540	1120	300	1120	512	206	100	206	592	246	100	246	596	248	100	248	500	250	-	250	240	120	-		120		100		50			-		50
в том числе:
мероприятие 17 "Разработка компьютерных систем для разработки и поддержки проектов технологического перевооружения предприятий высокотехнологичных отраслей машиностроения"	890	445	-	445	152	76	-	76	152	76	-	76	226	113	-	113	200	100	-	100	120	60	-		60		40		20			-		20
мероприятие 18 "Разработка регламентов проведения ремонта и технического обслуживания технологического оборудования, используемого в высокотехнологичных отраслях машиностроения, а также типовых проектов его модернизации "	950	475	-	475	200	100	-	100	220	110	-	110	190	95	-	95	220	110	-	110	60	30	-		30		60		30			-		30
мероприятие 19 "Разработка специализированных компьютерных систем для создания и обеспечения центров подготовки и переподготовки кадров предприятий, разрабатывающих, производящих и внедряющих наукоемкие средства машиностроительного производства в высокотехнологичных отраслях машиностроения"	400	200	-	200	60	30	-	30	120	60	-	60	80	40	-	40	80	40	-	40	60	30	-		30		-		-			-		-
мероприятие 20 "Развитие головных системообразующих технологических организаций станкоинструментальной промышленности"	300	-	300	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-			-		-

* За счет средств внебюджетных источников финансируются технологическое обеспечение серийного производства (постановка созданной продукции на серийное производство), организация тиражирования созданных компьютерных систем и объектов интеллектуальной собственности.

Объемы инвестиций, необходимых для реализации подпрограммы "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011 - 2016 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы

Наименование мероприятия	2011 - 2016 годы			2011 год			2012 год			2013 год			2014 год			2015 год			2016 год
	всего	средства федерального бюджета	средства внебюджетных источников	всего	средства федерального бюджета	средства внебюджетных источников	всего	средства федерального бюджета	средства внебюджетных источников	всего	средства федерального бюджета	средства внебюджетных источников	всего	средства федерального бюджета	средства внебюджетных источников	всего	средства федерального бюджета	средства внебюджетных источников	всего	средства федерального бюджета	средства внебюджетных источников
Направление 1 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства механообрабатывающего оборудования"
Всего	2215	725	1490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1108	363	745	664	217	447	443	145	298
в том числе:
мероприятие 1 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования с числовым программным управлением для механической обработки металлических деталей сложной формы с погрешностями размеров менее 4 мкм"(государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации)	410	150	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205	75	130	123	45	78	82	30	52
мероприятие 2 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования с числовым программным управлением для электрофизической, электрохимической, лучевой и струйной обработки деталей сложной формы с погрешностями размеров менее 10 мкм"(государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации)	390	150	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195	75	120	117	45	72	78	30	48
мероприятие 3 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для обработки деталей с погрешностями размеров менее 100 нм"(государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации)	305	100	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152	50	102	92	30	62	61	20	41
мероприятие 4 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства специализированного оборудования для прецизионной размерной механической обработки деталей сложной формы из неметаллических материалов"(государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации)	270	75	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136	38	98	80	22	58	54	15	39
мероприятие 5 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования с числовым программным управлением для высокоточной обработки деталей методами пластического деформирования"(государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации)	260	80	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	40	90	78	24	54	52	16	36
мероприятие 6 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства гибких модульных систем, унифицированных агрегатов и комплектующих изделий для специального станкостроения в высокотехнологичных отраслях машиностроения"(государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации)	340	100	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	50	120	102	30	72	68	20	48
мероприятие 7 "Разработка средств измерения размеров, формы и параметров качества поверхности, обеспечивающих производство прецизионного механообрабатывающего оборудования"(государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации)	240	70	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	35	85	72	21	51	48	14	34
Направление 2 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства механообрабатывающего инструмента"
Всего	290	90	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147	47	100	88	28	60	55	15	40
в том числе:
мероприятие 8 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства прецизионного высокопроизводительного режущего инструмента с геометрически определенной режущей кромкой из металлических и неметаллических материалов"(государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации)	290	90	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147	47	100	88	28	60	55	15	40
Направление 3 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для изготовления высокоточных деталей сложной формы без применения механообработки"
Всего	810	250	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405	125	280	243	75	168	162	50	112
в том числе:
мероприятие 11 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для изготовления деталей из композиционных материалов"(государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации)	240	70	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	35	85	72	21	51	48	14	34
мероприятие 12 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для высокоточного литья деталей сложной формы из металлических и неметаллических материалов"(государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации)	310	100	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155	50	105	93	30	63	62	20	42
мероприятие 13 "Разработка и технологическое обеспечение серийного производства оборудования для изготовления готовых деталей и функциональных прототипов методами послойного синтеза"(государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации)	260	80	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	40	90	78	24	54	52	16	36
Направление 5 "Создание институциональных и кадровых условий для модернизации, воспроизводства и развития машиностроительных технологий, прежде всего двойного назначения, востребованных организациями высокотехнологичных отраслей машиностроения"
Всего	1685	1485	200	500	400	100	600	500	100	585	585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:
мероприятие 20 "Развитие головных системообразующих технологических организаций станкоинструментальной промышленности"(государственный заказчик - Министерство образования и науки Российской Федерации)	1685	1485	200	500	400	100	600	500	100	585	585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Распределение объемов финансирования за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам подпрограммы "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011 - 2016 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы

	2011 - 2016 годы - всего	В том числе
		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Всего	11955	1845	1947	2218	2495	1950	1500
из них:
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	10590	1745	1847	2118	1960	1630	1290
прочие нужды	300	100	100	100	-	-	-
капитальные вложения	1065	-	-	-	535	320	210
Министерство образования и науки Российской Федерации
Всего	1485	400	500	585	-	-	-
из них капитальные вложения	1485	400	500	585	-	-	-

Методика
оценки эффективности подпрограммы "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011 - 2016 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы

Основным предметом мероприятий подпрограммы "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011 - 2016 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы (далее - подпрограмма) является создание и постановка на серийное производство новой инновационной рыночной продукции - технологического оборудования и специальных программных систем, относящихся к технологическим средствам машиностроительного производства.

Эффективность участия в реализации подпрограммы государства определяется бюджетной эффективностью подпрограммы, рассчитываемой путем сопоставления расхода средств федерального бюджета с доходами, поступающими в бюджеты всех уровней в виде налогов. Учитывая, что налоговые поступления напрямую зависят от объемов выпуска и реализации созданной в результате подпрограммы рыночной продукции, положительная бюджетная эффективность подпрограммы является косвенным подтверждением достижения целей подпрограммы.

Расчет бюджетной эффективности выполняется в ценах каждого года (с учетом инфляции) с последующим дисконтированием затрат и поступлений к показателям 2010 года - года разработки подпрограммы, предшествующего программному периоду (2011 - 2016 годы).

Приведение денежных показателей (расходов и поступлений) к показателям 2010 года производится путем умножения затрат и результатов на коэффициент дисконтирования, величина которого определяется по классической формуле сложных процентов:

где:

E - годовая норма дисконтирования;

i - порядковый номер шага расчетного периода от 0-го до i-го шага, а именно:

0 - базовый (начальный) шаг (год);

2 - 1-й шаг, следующий за базовым шагом;

3 - 2-й шаг, следующий за 1-м шагом, и т.д.

В качестве годовой нормы дисконтирования принимается ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, равная к моменту составления настоящей методики 7,75 процента. Соответственно этому в примере расчета бюджетной эффективности принято E = 0,0775.

Для расчета совокупных доходов бюджета учитываются следующие составляющие налоговых поступлений, приведенные при следующих допущениях к процентным нормам от объема реализации вновь созданной в результате подпрограммы продукции:

18 процентов - норма бюджетных поступлений от налога на добавленную стоимость;

2 процента - норма бюджетных поступлений от налога на прибыль (вычисляется исходя из базовой ставки налога на прибыль в размере 20 процентов и прогнозируемой рентабельности вновь созданной в результате подпрограммы продукции в размере 10 процентов);

4 процента - норма бюджетных поступлений от страховых взносов и налога на доходы физических лиц (вычисляется исходя из принятой оценки отчислений на уплату страховых взносов и налога на доходы физических лиц в размере 40 процентов от фонда оплаты труда, а также из оценки доли фонда оплаты труда в объеме реализации вновь созданной в результате подпрограммы продукции в размере 10 процентов);

0,9 процента - норма бюджетных поступлений от таможенных сборов (вычисляется исходя из оценки средней ставки ввозных таможенных пошлин на импортную комплектацию для вновь созданной в результате подпрограммы продукции 6 процентов, а также из оценки доли стоимости импортной комплектации в объеме реализации вновь созданной в результате подпрограммы продукции в размере 15 процентов).

Поступления от налога на имущество не учитываются в связи с его малостью и сложностью расчета остаточной стоимости накапливаемого и неравномерно амортизируемого вновь созданного имущества по годам реализации подпрограммы.

Таким образом, совокупные доходы бюджетов всех уровней от реализации подпрограммы ежегодно оцениваются как 24,9 процента (18%+2%+4%+0,9%) от годового объема реализации вновь созданной в результате подпрограммы продукции.

Бюджетная эффективность подпрограммы, достигнутая к m-му году, в период реализации подпрограммы (с 2011 по 2016 год включительно, m = 1...6) определяется по формуле в миллионах рублей:

Начиная с 2017 года (m > 6), учитывая завершение расходов федерального бюджета на реализацию подпрограммы, бюджетная эффективность вычисляется как: