4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Ответственность за соблюдение требований, установленных настоящим СТО в пределах своего участия в процессе несут:

– сотрудники юридического отдела;

– сотрудники Экономического управления;

– сотрудники Управление налогового планирования, методологии и внутреннего контроля;

– сотрудники отдела организации тендеров и экспертизы цен;

– сотрудники отдела каталогизации;

– лица, участвующие в процедуре, проводимой с целью достижения договоренности и общего согласия между лицами, участвующими в согласовании конкретного проекта договора (визирующие лица) по поводу условий данного договора (далее - согласование) (в соответствии с Приложением А);

– представители организаций в пределах участия в процессе согласования и заключения договоров.

- исполнительный орган консалтинговой организации, в состав которой входит Экономическое управление;

- исполнительный орган консалтинговой организации, в состав которой входит Управление налогового планирования, методологии и внутреннего контроля;

- исполнительный орган консалтинговой организации, в состав которой входит Управления ДОУ;

- исполнительный орган консалтинговой организации, в состав которой входит отдел организации тендеров и экспертизы цен и отдел каталогизации;

– представитель организаций.

5. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Организация вправе заключать договоры, направленные на реализацию и приобретение товаров/работ/услуг только при наличии данных товаров/работ/услуг в 1С в "Каталоге товаров и услуг".

5.2. Основные виды договоров приведены в Приложении А. Договоры должны подготавливаться в соответствии с требованиями действующего законодательства, следующими способами:

а) оригинальным (на основе вновь создаваемого договора), согласно п.6.1.1.;

б) стандартным (на основе СТД), согласно п.6.1.2.;

в) безальтернативным (договор, заключаемый организацией на предложенных контрагентом условиях, при этом контрагент не принимает протоколы разногласий, и заключение договора с данным контрагентом является обязательным и/или необходимым для организации), согласно п.6.1.3;

г) безотлагательным, согласно п.6.1.4.

5.3. Процедура управления договорами состоит из следующих этапов:

5.3.1. заключение договора;

5.3.1.1. подготовка;

5.3.1.2. подписание;

5.3.2. контроль выполнения условий договора;

5.3.3. изменение, расторжение договора.

5.4. Руководители отдела организации тендеров и экспертизы цен, отдела каталогизации, Экономического управления, Управления налогового планирования, методологии и внутреннего контроля должны в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме посредством ИС предоставлять и обновлять информацию о лицах, уполномоченных проводить экспертизу договора, с целью оценки влияния положений договора на предмет финансовых рисков (налоговых и экономических последствий заключаемого договора) (далее - экономическую экспертизу договора) и экспертизу цены (ФИО, должности) начальнику Юридического отдела. При отсутствии информации договор направляется на согласование руководителям указанных Управлений.

6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

6.1. Заключение договора

6.1.1. Подготовка оригинального договора (вновь создаваемого договора)

6.1.1.1. Для осуществления процедуры по проведению правовой экспертизы договора

6.1.1.1.1. Представителю организации необходимо передать разработанный (или полученный от контрагента) проект договора, приложения к нему (при наличии), документы контрагента, необходимые для заключения договора в соответствии с п. 7.3, иные имеющиеся документы в Управление ДОУ.

6.1.1.1.2. Сотрудник Управления ДОУ в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента предоставления документов должен:

- создать карточку «Договор» в базе «Договоры», отсканировать проект договора, приложения к нему (при наличии), прикрепить в карточку и направить представителю организации посредством функции «Обработать».

- отсканировать документы контрагента, прикрепить и внести данные контрагента в базу Каталога лиц.

6.1.1.1.3. Представителю организации после получения созданной карточки «Договора» в базе «Договоры» необходимо:

- создать в программе "1С: Предприятие" перечень реализуемых/ приобретаемых организациями товаров/работ/услуг, в котором указаны их количество, качественные характеристики, цены (далее - спецификацию), согласно п. 6.1.5.;

- заполнить поля карточки;

- указать список визирующих лиц (в соответствии с Приложением А);

- указать детальное описание процесса взаимоотношений сторон договора, сведения о правах и преимуществах для организации, которые должны найти свое отражение в договоре;

6.1.1.1.4. Представитель организации вправе:

а) самостоятельно провести правовую экспертизу, приложив результаты экспертизы согласно таблицы в Приложении Г и направить на согласование договор;

б) направить в Юридический отдел поручение о проведении экспертизы договора и согласовании посредством функции «Обработать»/ «Прошу провести экспертизу, направить на согласование» для осуществления действий по п .6.1.1.3.

6.1.1.2. Для осуществления процедуры по подготовке проекта договора

Представителю организации необходимо: