- Специалист Отдела сопровождения – бухгалтер, специалист отдела внедрения, сопровождения и контроля автоматизированных учетных процессов;

- ДОУ – Управление документального обеспечения;

- ИК – инструмент контроля;

- ИС – информационная система;

- МИ – методологическая инструкция;

- ОСНО – общая система налогообложения;

- ПУД – первичный учетный документ;

- ТРУ– товары, работы, услуги;

- ФЗ – федеральный закон;

- ФХЖ – факт хозяйственной жизни;

- ЭЦП – электронно-цифровая подпись.

573 × 412 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок 1а

372 × 111 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок 1б

4.1.2. Документу «Счет-фактура» автоматически присваивается порядковый номер и дата в соответствии с документом «Реализация ТРУ» (рис.3). Специалист Отдела сопровождения проводит документ и выгружает в ИС на подпись руководителю организации-заказчика или лицу по доверенности;

4.1.3. Специалист Отдела сопровождения для подписания документа «счет-фактура» лицом по доверенности, заполняет реквизиты в документе из базы «Доверенности» в ИС

(рис .2А, Б) во вкладке «Дополнительно» (рис.3 А,Б) из:

4.1.3.1. «В качестве руководителя»;

4.1.3.2. «В качестве гл. бухгалтера»;

150 × 237 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок №2А

579 × 269 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок №2Б

647 × 376 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок 3А

297 × 410 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок 3Б

4.1.4. В ИС автоматически формируется и направляется уведомление руководителю или ответственному лицу по доверенности организации Заказчика о необходимости подписания документа «Счет-фактура»;

4.1.5. В ИС карточке ПУД присваивается статус «На подписании»;

4.1.6.Специалист ДОУ присваивает карточке ПУД статус «В отделе учета и отчетности» после подписания счета-фактуры (согласно СТО СМК «Управление документацией»);

4.1.7. Специалист Отдела сопровождения через ИС получает ПУД и присваивает карточке ПУД в ИС статус «Проведен»;

4.1.8. Если ПУД имеет дату прошедшего отчетного периода, а регистрация ФХЖ осуществляется в текущем отчетном периоде, специалист Отдела сопровождения во вкладке «Дополнительно» устанавливает флаг «Относить к периоду с/ф как доп.лист» и указывает фактическую дату документа «Счет-фактура» (рис.4);

570 × 407 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок 4

4.2.1.1. Специалист Отдела сопровождения в программе 1С: Бухгалтерия предприятия после исполнения действий п.4.1.1, проводит документ «Поступление ТРУ» и регистрирует документ «Счет-фактура полученный», указывая реквизиты документа «Счет-фактура выданный». (рис. 5А,5Б);

594 × 423 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок 5А

499 × 402 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок 5Б

4.2.2.1. Специалист Отдела сопровождения при получении через ИС ПУД от поставщиков ТРУ, выполняет действия в соответствии с блок-схемой МИ «Регистрация и сопровождение неавтоматизированного учетного процесса, инициированного иной корпоративной системой»: