Действующий
Данные о ходе выполнения муниципальной программы подготавливаются совместно с соисполнителями до 15 февраля года, следующего за отчетным, и направляются в Экономическое управление Администрации Златоустовского городского округа.
Внесение изменений в действующую муниципальную программу осуществляется в порядке, установленном для разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Златоустовского городского округа.
21. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2023-2026 годы составляет - 772 695,095 тыс. рублей, в том числе по годам:
средства бюджета Златоустовского городского округа - 186 511, 285 тыс. рублей, в том числе по годам:
3) уточнение объемов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы, реализуемых в текущем году, за счет средств бюджета Златоустовского городского округа.
23. Оценка эффективности муниципальной программы должна осуществляться в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией муниципальной программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, открытости, адресности и целевого характера бюджетных средств.
25. Оценка эффективности осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации муниципальной программы.
В состав муниципальной программы входят подпрограммы, поэтому, сначала оценивается эффективность реализации каждой из подпрограмм по формулам, указанным в таблице 1.
После этого осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, как среднее арифметическое результатов оценки эффективности реализации каждой из подпрограмм, входящих в муниципальную программу.
26. Оценка эффективности использования бюджетных средств при реализации муниципальной программы рассчитывается по следующим показателям:
таблица 1 | ||
Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) | = | Фактические индикативные показатели ----------------------------------------------------------- плановые индикативные показатели |
Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) | = | Фактическое использование бюджетных средств ------------------------------------------------------------- Плановое использование бюджетных средств |
Показатель эффективности использования бюджетных средств (О) | = | ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей) -------------------------------------------------------------- ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств) |
Эффективность реализации муниципальной программы рассматриваемом периоде определяется по полученным результатам оценки следующим образом:
таблица 2 | |
Значение | Эффективность использования бюджетных средств |
Более 1,4 | Очень высокая эффективность использования бюджетных средств (значительно превышает целевое значение) |
От 1 до 1,4 | Высокая эффективность использования бюджетных средств (превышение целевого значения) |
От 0,5 до 1 | Низкая эффективность использования бюджетных средств (не достигнуто целевое значение) |
Менее 0,5 | Крайне низкая эффективность использования бюджетных средств (целевое значение исполнено менее чем на половину) |
27. Оценка эффективности использования бюджетных средств будет тем выше, чем выше уровень достижения показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.
N п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Ответственный исполнитель | Объем финансирования на реализацию мероприятий программы по годам, тыс. рублей | Итого тыс. рублей | |||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |||||
1 Подпрограмма "Реализация природоохранных мероприятий за счет экологических платежей" | ||||||||
1.1 Основное мероприятие "Природоохранные мероприятия" | ||||||||
1. | Благоустройство и озеленение территории Златоустовского городского округа, в том числе: | Местный бюджет | ||||||
Спиливание высокорастущих деревьев, санитарная обрезка деревьев, выкорчевка пней | МКУ ЗГО "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 11 798,77689 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 17 798,77689 | ||
МКУ "Управление молодежной политики и образования | 604,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,07 | |||
МКУ "Управление культуры ЗГО" | 401,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,30 | |||
Благоустройство кладбищ и мест захоронения (вывоз ТКО с территории кладбищ и мест захоронения) | МКУ ЗГО "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 10 486,46 | 13 229,00 | 13 229,00 | 13 229,00 | 50 173,46 | ||
Выкашивание газонов на городских территориях | МКУ ЗГО "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 2 598,96275 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 14 598,96275 | ||
2. | Погрузка, транспортировка, вывоз мусора и древесно-кустарниковой растительности | Местный бюджет | МКУ ЗГО "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 12 434,33967 | 3 045,20 | 3 045,20 | 3 045,20 | 21 569,93967 |
3. | Устройство и содержание мест (площадок) накопления ТКО, в том числе ремонт контейнеров | Местный бюджет | МКУ ЗГО "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 5 374,62569 | 4 212,00 | 4 212,00 | 4 212,00 | 18 010,62569 |
4. | Ликвидация несанкционированных свалок | Местный бюджет | МКУ ЗГО "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 3 993,975 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 11 493,975 |
5. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения "Айское водохранилище" | Местный бюджет | МКУ ЗГО "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 1 848,40 | 641,60 | 0,00 | 0,00 | 2 490,00 |
Областной бюджет | 2 309,10 | 25 377,40 | 0,00 | 0,00 | 27 686,50 | |||
Федеральный бюджет | 8 686,30 | 95 467,30 | 0,00 | 0,00 | 104 153,60 | |||
6. | Реконструкция гидротехнического сооружения Малотесьминского водохранилища на реке Малая Тесьма | Местный бюджет | Администрация ЗГО МБУ "Капитальное строительство" | 2360,50 | 4,10 | 1,10 | 7,70 | 2 373,40 |
Областной бюджет | 3 568,15 | 4 023,70 | 1 029,60 | 7 601.20 | 16 222,65 | |||
7. | Реконструкция очистных сооружений 6-ой Жилучасток | Местный бюджет | Администрация ЗГО МБУ "Капитальное строительство" | 4 544,40 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 4 558,70 |
Областной бюджет | 33 212,04 | 14 233,80 | 0,00 | 0,00 | 47 445,84 | |||
8. | Содержание территорий земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и подлежащих рекультивации | Местный бюджет | МКУ ЗГО "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 485,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,60 |
9. | Мониторинг экологического состояния земельных участков, на которых проведена очистка и рекультивация | Местный бюджет | Администрация ЗГО Отдел экологии и природопользования | 0,00 | 1 631,40 | 0,00 | 0,00 | 1 631,40 |
| Итого по основному мероприятию | 104 707,00 | 170 379,80 | 30 016,90 | 36 595,10 | 341 698,80 | |||
1.2. Основное мероприятие "Региональный проект "Чистая страна" | ||||||||
1. | Рекультивация земельного участка, занятого городской свалкой в городе Златоусте | Местный бюджет | Администрация ЗГО Отдел экологии и природопользования | 6 800,63 | 13 688,30 | 0,00 | 0,00 | 20 488,93 |
Областной бюджет | 28 166,90 | 74 032,90 | 0,00 | 0,00 | 102 199,80 | |||
Федеральный бюджет | 99 076,00 | 186 043,40 | 0,00 | 0,00 | 285 119,40 | |||
| Итого по основному мероприятию | 134 043,53 | 273 764,60 | 0,00 | 0,00 | 407 808,13 | |||
1.3. Основное мероприятие "Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | ||||||||
1. | Обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде твердых коммунальных отходов | Местный бюджет | МКУ ЗГО "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 479,355 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 999,355 |
Областной бюджет | 1 917,42 | 1 438,60 | 0,00 | 0,00 | 3 356,02 | |||
| Итого по основному мероприятию | 2 396,775 | 1 958,60 | 0,00 | 0,00 | 4 355,375 | |||
| ВСЕГО по подпрограмме | 241 147,305 | 446 103,00 | 30 016,90 | 36 595,10 | 753 862,305 | |||
| В том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 107 762,30 | 281 510,70 | 0,00 | 0,00 | 389 273,00 | |||
| Областной бюджет | 69 173,61 | 119 106,40 | 1 029,60 | 7 601,20 | 196 910,81 | |||
| Местный бюджет | 64 211,395 | 45 485,90 | 28 987,30 | 28 993,90 | 167 678,495 | |||
2 Подпрограмма "Экология и окружающая среда" | ||||||||
1. Основное мероприятие "Обеспечение экологической безопасности и комфортности среды проживания населения Златоустовского городского округа" | ||||||||
1. | Обустройство родников и колодцев с организацией контроля качества питьевой воды из нецентрализованных источников водоснабжения | Местный бюджет | Администрация ЗГО Отдел экологии и природопользования | 241,00 | 50,30 | 241,00 | 241,00 | 773,30 |
2. | Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе Златоусте и доведение показателей качества до жителей округа | Местный бюджет | Администрация ЗГО Отдел экологии и природопользования | 175,10 | 365,80 | 150,00 | 150,00 | 840,90 |
3. | Осуществление авторского контроля (надзора) за соблюдением требований проектной документации и подготовленной на ее основе рабочей документации, в ходе выполнения работ по рекультивации земельного участка, занятого городской свалкой в городе Златоусте | Местный бюджет | Администрация ЗГО Отдел экологии и природопользования | 0,00 | 611,40 | 0,00 | 0,00 | 611,40 |
4. | Обеспечение деятельности Отдела экологии и природопользования Администрации ЗГО | Местный бюджет | Администрация ЗГО Отдел экологии и природопользования | 2 514,69 | 3 220,30 | 4 015,70 | 4 015,70 | 13 766,39 |
5. | Мероприятие по лесоустройству лесных участков расположенных на территории ЗГО | Местный бюджет | МКУ "Управление лесами ЗГО" | 1 465,10 | 1 375,70 | 0,00 | 0,00 | 2 840,80 |
| Итого по основному мероприятию | 4 395,89 | 5 623,50 | 4 406,70 | 4 406,70 | 18 832,79 | |||
| ВСЕГО по подпрограмме | 4 395,89 | 5 623,50 | 4 406,70 | 4 406,70 | 18 832,79 | |||
| В том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Местный бюджет | 4 395,89 | 5 623,50 | 4 406,70 | 4 406,70 | 18 832,79 | |||
| ВСЕГО по программе | 245 543,195 | 451 726,50 | 34 423,60 | 41 001,80 | 772 695,095 | |||
| В том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 107 762,30 | 281 510,70 | 0,00 | 0,00 | 389 273,00 | |||
| Областной бюджет | 69 173,61 | 119 106,40 | 1 029,60 | 7 601,20 | 196 910,81 | |||
| Местный бюджет | 68 607,285 | 51 109,40 | 33 394,00 | 33 400,60 | 186 511,285 | |||
N п/п | Наименование мероприятия программы | Индикативные показатели | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ед. изм. | Контрольные сроки | |||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||||
1. Подпрограмма "Реализация природоохранных мероприятий за счет экологических платежей" | |||||||||
Задача подпрограммы N 1 | Улучшение технического, санитарного и экологического состояния окружающей среды Златоустовского городского округа | ||||||||
1. | Спиливание высокорастущих деревьев, а также проведение санитарной обрезки, выкорчевка пней | Количество спиленных высокорастущих деревьев, а также деревьев, в отношении которых провели санитарную обрезку, выкорчевано пней | МКУ ЗГО "Управление жилищно-коммунального хозяйства", МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО, МКУ "Управление культуры ЗГО" | 2023-2026 | ед. | 820 | 200 | 200 | 200 |
2. | Благоустройство кладбищ и мест захоронения (вывоз ТКО с территории кладбищ и мест захоронения) | Количество кладбищ и мест захоронения, на которых обеспечен вывоз ТКО | МКУ ЗГО "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 2023-2026 | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 |
3. | Выкашивание газонов на городских территориях | Площадь выкошенных газонов на территории Златоустовского городского округа | МКУ ЗГО "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 2023-2026 | тыс. кв. м. | 555,5 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
4. | Погрузка, транспортировка, вывоз мусора и древесно-кустарниковой растительности | Объем вывезенного и размещенного на полигоне мусора и древесно-кустарниковой растительности | МКУ ЗГО "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 2023-2026 | т. | 1 369,7 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
5. | Устройство и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Количество оснащенных мест (площадок) накопления ТКО | МКУ ЗГО "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 2023-2026 | шт. | 20 | 7 | 10 | 10 |
6. | Уровень обустройства контейнерных площадок | МКУ ЗГО "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 2023-2026 | %. | 78,14 | 80,65 | 81,0 | 84,0 | |
7. | Ликвидация несанкционированных свалок | Объем вывезенного и размещенного на полигоне мусора и ТКО с несанкционированных свалок | МКУ ЗГО "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 2023-2026 | т. | 312 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
8. | Содержание территорий земельных участков находящихся в собственности и подлежащих рекультивации | площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по содержанию территорий, подлежащих рекультивации | МКУ ЗГО "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 2023 | га. | 15,5 | 0 | 0 | 0 |
Задача подпрограммы N 2 | Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод | ||||||||
9. | Капитальный ремонт ГТС на реке Ай | Количество ГТС, в отношении которых проведен капитальный ремонт | МКУ ЗГО "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 2023-2024 | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |
10. | Реконструкция ГТС на реке Малая Тесьма | Количество ГТС, для которых разработана проектно-сметная документация на реконструкцию | Администрация Златоустовского городского округа (МБУ "Капитальное строительство") | 2023-2024 | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Количество ГТС, на которых проведена реконструкция | Администрация Златоустовского городского округа (МБУ "Капитальное строительство") | 2023-2026 | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Задача подпрограммы N 3 | Сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты и его последствий | ||||||||
12. | Реконструкция очистных сооружений 6-ой Жил. участок | Количество очистных сооружений, для которых разработана проектно-сметная документация на реконструкцию | Администрация Златоустовского городского округа (МБУ "Капитальное строительство") | 2023-2024 | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |
Задача подпрограммы N 4 | Организация работ по ликвидации (снижению) накопленного вреда окружающей среде | ||||||||
13. | Рекультивация земельного участка, занятого городской свалкой в городе Златоусте, в отношении которого разработан проект рекультивации объекта накопленного экологического вреда | Количество земельных участков, нарушенных размещением ТКО либо объектами накопленного экологического вреда, в отношении которых проведена рекультивация или ликвидация объектов накопленного экологического вреда | Администрация Златоустовского городского округа (Отдел экологии и природопользования) | 2023-2024 | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |
14. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в результате рекультивации земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидации объектов накопленного экологического вреда | Администрация Златоустовского городского округа (Отдел экологии и природопользования) | 2023-2024 | тыс. чел. | 0 | 160,1 | 0 | 0 | |
15. | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда | Администрация Златоустовского городского округа (Отдел экологии и природопользования) | 2023-2024 | га | 0 | 15,5 | 0 | 0 | |
16 | Мониторинг экологического состояния земельных участков, на которых проведена очистка и рекультивация | Площадь земельных участков, за которыми осуществляется экологический мониторинг | Администрация Златоустовского городского округа (Отдел экологии и природопользования) | 2024 | га | 0 | 0,72 | 0 | 0 |
Задача подпрограммы N 5 | Развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления | ||||||||
17. | Обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде твердых коммунальных отходов | Количество приобретенных контейнеров для раздельного накопления ТКО | МКУ ЗГО "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 2023-2024 | шт. | 40 | 28 | 0 | 0 |
18. | Уровень обеспеченности муниципальных образований контейнерным сбором ТКО | МКУ ЗГО "Управление жилищно-коммунального хозяйства" | 2023-2024 | % | 49,73 | 50,78 | 0 | 0 | |
2. Подпрограмма "Экология и окружающая среда" | |||||||||
Задача подпрограммы N 1 | Сохранение и улучшение качества питьевой воды из нецентрализованных источников водоснабжения | ||||||||
1. | Обустройство родников и колодцев с организацией контроля качества питьевой воды из нецентрализованных источников водоснабжения | Количество обустроенных родников и колодцев | Администрация Златоустовского городского округа (Отдел экологии и природопользования) | 2023-2026 | ед. | 5 | 3 | 3 | 3 |
2. | Количество родников и колодцев, на которых проведен контроль качества воды | Администрация Златоустовского городского округа (Отдел экологии и природопользования) | 2023-2026 | ед. | 7 | 3 | 3 | 3 | |
Задача подпрограммы N 2 | Определение состояния загрязнения атмосферного воздуха в г. Златоусте и доведение показателей качества до жителей округа | ||||||||
3. | Получение информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе Златоусте и доведение показателей качества до жителей округа | Обеспечение через СМИ и сети "Интернет" достоверной информацией о состоянии загрязнения атмосферного воздуха | Администрация Златоустовского городского округа (Отдел экологии и природопользования) | 2023-2026 | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 |
Задача подпрограммы N 3 | Обеспечение экологических прав граждан | ||||||||
4. | Обеспечение деятельности Отдела экологии и природопользования Администрации Златоустовского городского округа | Количество мероприятий по осуществлению контроля в области охраны окружающей среды на территории Златоустовского городского округа | Администрация Златоустовского городского округа (Отдел экологии и природопользования) | 2023-2026 | ед. | 60 | 60 | 60 | 60 |
Задача подпрограммы N 4 | Создание условий, обеспечивающих устойчивое управление городскими лесами | ||||||||
5. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление лесами ЗГО" | Количество подготовленных межевых планов, занятых городскими лесами ЗГО | МКУ "Управление лесами Златоустовского городского округа" | 2023-2024 | ед. | 15 | 15 | 0 | 0 |