Действующий
Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 14 октября 2021 г. N 11252-П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в городе Магнитогорске" на 2022-2027 годы"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города от 11.10.2021 N 11005-П, Перечнем муниципальных программ города Магнитогорска, утвержденным постановлением администрации города от 12.10.2021 N 11111-П, распоряжением администрации города от 13.10.2021 N 354-Р "О назначении кураторов муниципальных программ", руководствуясь Уставом города Магнитогорска, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие культуры в городе Магнитогорске" на 2022-2027 годы (далее - Программа) (приложение).
2. Управлению финансов администрации города (Расчетова С.В.) осуществлять финансирование мероприятий Программы в пределах средств, выделенных в бюджете города на ее исполнение на очередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города.
1. Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Магнитогорске" на 2022-2027 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с перечнем муниципальных программ города Магнитогорска, утвержденным постановлением администрации города от 12.10.2021 N 11111-П.
7) прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках Программы (приложение N 7);
8) ресурсного обеспечения реализации Программы за счет средств бюджета муниципального образования (приложение N 8);
9) ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования (приложение N 9);
11) методики расчета и источников информации о значениях целевых показателях Программы, показателей структурных элементов (приложение N 11).
| Цель муниципальной программы | 1) формирование гармонично развитой личности;2) укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития;3) укрепление гражданской идентичности;4) создание условий для воспитания граждан;5) сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;6) передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев;7) создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;8) обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям;9) формирование благоприятного имиджа города. | ||||||||||||||||||||
| Сроки реализации муниципальной программы | 01.01.2022 - 31.12.2027 | ||||||||||||||||||||
| Куратор(ы) муниципальной программы | Заместитель главы города по социальным вопросам | ||||||||||||||||||||
| Ответственный муниципальной исполнитель программы | Управление культуры администрации города Магнитогорска | ||||||||||||||||||||
| Исполнители муниципальной программы | 1. Управление культуры администрации города Магнитогорска. | ||||||||||||||||||||
| Перечень направлений | 1. "Обеспечение развития культурной деятельности в городе Магнитогорске" | ||||||||||||||||||||
| Целевые показатели муниципальной программы | Наименование показателя, ед. изм. | Базовое значение показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||
| Количество посещений учреждений культуры, человек | 518298.000 | 518298.000 | 532621.000 | 532621.000 | 532621.000 | 532621.000 | 532621.000 | ||||||||||||||
| Перечень структурных элементов муниципальной программы | Наименование структурного элемента | Задача | Показатели | Срок реализации | Ответственный | ||||||||||||||||
| 1.1 Региональный проект "Культурная среда" | Модернизация системы музыкально-художественного образования, библиотек, театров юного зрителя и театров кукол посредством развития материально-технической базы учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города | Количество учреждений, в которых создана современная инфраструктура | 01.01.2022 - 31.12.2027 | Управление культуры администрации города Магнитогорска | |||||||||||||||||
| 1.2 Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования культурной деятельности в городе Магнитогорске" | Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, сохранение единого культурного пространства | Количество зрителей, посещающих спектакли, концерты профессиональных коллективов | 01.01.2022 - 31.12.2027 | Управление культуры администрации города Магнитогорска | |||||||||||||||||
| Количество посетителей музеев и выставочных залов | |||||||||||||||||||||
| Количество посещений общедоступных библиотек | |||||||||||||||||||||
| 1.3 Комплекс процессных мероприятий "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска" | Обеспечение необходимых условий для безопасного функционирования учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска | Количество детских школ искусств, в которых выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы и оснащению оборудованием | 01.01.2022 - 31.12.2027 | Управление культуры администрации города Магнитогорска | |||||||||||||||||
| Количество зданий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в которых проведены ремонтные работы, противопожарные и энергосберегающие мероприятия | |||||||||||||||||||||
| Количество учреждений, в которых выполнены мероприятия по ремонту и монтажу охранной, пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения, проведены мероприятия по выполнению норм пожарной и антитеррористической безопасности, приобретение огнетушителей | |||||||||||||||||||||
| Количество учреждений, в которых осуществлено обследование строительных конструкций зданий и проведены проектные (изыскательские) работы, экспертиза, капитальный и текущий ремонты, закупка товаров в целях капитальных и текущих ремонтов | |||||||||||||||||||||
| Оснащенность объектов исправной материально-технической базой | |||||||||||||||||||||
| 1.4 Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования Управления культуры администрации города Магнитогорска" | Обеспечение функционирования отраслевого органа администрации города Магнитогорска, обеспечивающего осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры, искусства и дополнительного образования | Штатная численность сотрудников управления культуры | 01.01.2023 - 31.12.2027 | Управление культуры администрации города Магнитогорска | |||||||||||||||||
Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||
Федеральный бюджет | 18689.50 | 2379.79 | 11255.21 | 2339.90 | 2714.60 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
Областной бюджет | 29657.82 | 12572.53 | 12646.09 | 622.00 | 810.80 | 1503.20 | 1503.20 | ||||||||||||||
Бюджет города | 2956701.31 | 494221.09 | 515344.86 | 486959.43 | 486725.31 | 486725.31 | 486725.31 | ||||||||||||||
Иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
всего по источникам | 3005048.63 | 509173.41 | 539246.16 | 489921.33 | 490250.71 | 488228.51 | 488228.51 | ||||||||||||||
Структура
муниципальной программы "Развитие культуры в городе Магнитогорске" на 2022-2027 годы
(наименование)
N п/п | Задачи структурного элемента | Срок реализации структурного элемента | Исполнитель |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Направление 1 | Обеспечение развития культурной деятельности в городе Магнитогорске | |
| Проектная часть | |||
1.1 | Региональный проект | Культурная среда | |
| Модернизация системы музыкально-художественного образования, библиотек, театров юного зрителя и театров кукол посредством развития материально-технической базы учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города | 01.01.2022-31.12.2027 годы | Управление культуры администрации города Магнитогорска | |
| Процессная часть | |||
1.2 | Комплекс процессных мероприятий | Обеспечение функционирования культурной деятельности в городе Магнитогорске | |
| Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, сохранение единого культурного пространства | 01.01.2022-31.12.2027 годы | Управление культуры администрации города Магнитогорска | |
1.3 | Комплекс процессных мероприятий | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска | |
| Обеспечение необходимых условий для безопасного функционирования учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска | 01.01.2022-31.12.2027 годы | Управление культуры администрации города Магнитогорска | |
1.4 | Комплекс процессных мероприятий | Обеспечение функционирования Управления культуры администрации города Магнитогорска | |
| Обеспечение функционирование отраслевого органа администрации города Магнитогорска, обеспечивающего осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры, искусства и дополнительного образования | 01.01.2023-31.12.2027 годы | Управление культуры администрации города Магнитогорска | |
Паспорт
структурного элемента (регионального проекта)
"Культурная среда"
(наименование регионального проекта)
"Развитие культуры в городе Магнитогорске" на 2022-2027 годы
(наименование муниципальной программы)
| Наименование Нацпроекта | Культура | ||||||||
| Связь с государственной программой Челябинской области | Государственная программа Челябинской области "Развитие культуры в Челябинской области", утвержденная постановлением Правительства Челябинской области 16.12.2020 N 684-П | ||||||||
| Направление | Обеспечение развития культурной деятельности в городе Магнитогорске | ||||||||
| Задачи структурного элемента | Модернизация системы музыкально-художественного образования, библиотек, театров юного зрителя и театров кукол посредством развития материально-технической базы учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города | ||||||||
| Срок реализации структурного элемента | 2022 - 2027 годы | ||||||||
| Исполнитель структурного элемента | Управление культуры администрации города Магнитогорска | ||||||||
| Объемы и источники финансирования структурного элемента | Источники | Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Федеральный бюджет | 9041.64 | 0.00 | 9041.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Областной бюджет | 10376.76 | 10000.00 | 376.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Бюджет города | 681.70 | 500.00 | 181.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| всего по источникам | 20100.10 | 10500.00 | 9600.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Целевые показатели структурного элемента | Наименование показателя, ед. изм. | Базовое значение показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Количество учреждений, в которых создана современная инфраструктура, ед. | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Паспорт
структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)
Обеспечение функционирования культурной деятельности в городе Магнитогорске
(наименование комплекса процессных мероприятий)
Развитие культуры в городе Магнитогорске на 2022-2027 годы
(наименование муниципальной программы)
| Направление | Обеспечение развития культурной деятельности в городе Магнитогорске | |||||||
| Задачи структурного элемента | Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, сохранение единого культурного пространства | |||||||
| Срок реализации структурного элемента | 2022 - 2027 годы | |||||||
| Исполнитель структурного элемента | Управление культуры администрации города Магнитогорска | |||||||
| Объемы и источники финансирования структурного элемента | Источники | Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Федеральный бюджет | 9 647,86 | 2379.79 | 2 213,57 | 2339.90 | 2714.60 | 0.00 | 0.00 | |
| Областной бюджет | 5 845,24 | 817.61 | 588,43 | 622.00 | 810.80 | 1503.20 | 1503.20 | |
| Бюджет города | 2 777 457,43 | 462091.19 | 481 032,00 | 457048.22 | 459095.34 | 459095.34 | 459095.34 | |
| Иные источники | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| всего по источникам | 2 792 950,53 | 465288.59 | 483 834,00 | 460010.12 | 462620.74 | 460598.54 | 460598.54 | |
| Целевые показатели структурного элемента | Наименование показателя, ед. изм. | Базовое значение показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Количество зрителей, посещающих спектакли, концерты профессиональных коллективов, чел | 168867.000 | 168867.000 | 168867.000 | 168867.000 | 168867.000 | 168867.000 | 168867.000 | |
| Количество посетителей музеев и выставочных залов, чел | 20000.000 | 20000.000 | 20000.000 | 20000.000 | 20000.000 | 20000.000 | 20000.000 | |
| Количество посещений общедоступных библиотек, чел | 329431.000 | 329431.000 | 343754.000 | 343754.000 | 343754.000 | 343754.000 | 343754.000 | |
Паспорт
структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска
(наименование комплекса процессных мероприятий)
Развитие культуры в городе Магнитогорске на 2022-2027 годы
(наименование муниципальной программы)
| Направление | Обеспечение развития культурной деятельности в городе Магнитогорске | |||||||
| Задачи структурного элемента | Обеспечение необходимых условий для безопасного функционирования учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска | |||||||
| Срок реализации структурного элемента | 2022 - 2027 годы | |||||||
| Исполнитель структурного элемента | Управление культуры администрации города Магнитогорска | |||||||
| Объемы и источники финансирования структурного элемента | Источники | Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Областной бюджет | 13435.82 | 1754.92 | 11680.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Бюджет города | 111806.19 | 31629.90 | 20519.81 | 16625.05 | 14343.81 | 14343.81 | 14343.81 | |
| Иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| всего по источникам | 125242.01 | 33384.82 | 32200.71 | 16625.05 | 14343.81 | 14343.81 | 14343.81 | |
| Целевые показатели структурного элемента | Наименование показателя, ед. изм. | Базовое значение показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Количество детских школ искусств, в которых выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы и оснащению оборудованием, ед. | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Количество зданий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культура и искусства, в которых проведены ремонтные работы, противопожарные и энергосберегающие мероприятия, ед. | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Количество учреждений, в которых выполнены мероприятия по ремонту и монтажу охранной, пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения, проведены мероприятия по выполнению норм пожарной и антитеррористической безопасности, приобретение огнетушителей, ед. | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| Количество учреждений, в которых осуществлено обследование строительных конструкций зданий и проведены проектные (изыскательские) работы, экспертиза, капитальный и текущий ремонты, закупка товаров в целях капитальных и текущих ремонтов, ед. | 10.000 | 10.000 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| Оснащенность объектов исправной материально-технической базой, % | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Паспорт
структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)
Обеспечение функционирования управления культуры администрации города Магнитогорска
(наименование комплекса процессных мероприятий)
Развитие культуры в городе Магнитогорске на 2022-2027 годы
(наименование муниципальной программы)
| Направление | Обеспечение развития культурной деятельности в городе Магнитогорске | |||||||
| Задачи структурного элемента | Обеспечение функционирования отраслевого органа администрации города Магнитогорска, обеспечивающего осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры, искусства и дополнительного образования | |||||||
| Срок реализации структурного элемента | 2023 - 2027 годы | |||||||
| Исполнитель структурного элемента | Управление культуры администрации города Магнитогорска | |||||||
| Объемы и источники финансирования структурного элемента | Источники | Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Бюджет города | 66755.99 | 0.00 | 13611.35 | 13286.16 | 13286.16 | 13286.16 | 13286.16 | |
| Иные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| всего по источникам | 66755.99 | 0.00 | 13611.35 | 13286.16 | 13286.16 | 13286.16 | 13286.16 | |
| Целевые показатели структурного элемента | Наименование показателя, ед. изм. | Базовое значение показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Штатная численность сотрудников управления культуры, чел | 14.250 | 0.000 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | |
Сведения
о целевых показателях и их значениях муниципальной программы
"Развитие культуры в городе Магнитогорске" на 2022 - 2027 гг.
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателей | |||||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
"Развитие культуры в городе Магнитогорске" на 2022-2027 годы | |||||||||||
1 | Количество посещений учреждений культуры | человек | 518 298.00 | 518298 | 532621 | 532621 | 532621 | 532621 | 532621 | ||
Сведения
о целевых показателях структурных элементов муниципальной программы и их значениях "Развитие культуры в городе Магнитогорске" на 2022-2027 годы
наименование муниципальной программы
N п/п | Наименование направления, структурного элемента | Исполнитель, ответственный за реализацию структурного элемента | Целевой показатель (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Направление 1 "Обеспечение развития культурной деятельности в городе Магнитогорске" | ||||
1.1 | Региональный проект "Культурная среда" | Управление культуры администрации города Магнитогорска (2022-2027) | Количество учреждений, в которых создана современная инфраструктура | единица | Базовое значение - 2.00 2022 г. - 2.00 2023 г. - 1.00 2024 г. - 0.00 2025 г. - 0.00 2026 г. - 0.00 2027 г. - 0.00 |
1.2 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования культурной деятельности в городе Магнитогорске" | Количество зрителей, посещающих спектакли, концерты профессиональных коллективов | человек | Базовое значение - 168867.00 2022 г. - 168867.00 2023 г. - 168867.00 2024 г. - 168867.00 2025 г. - 168867.00 2026 г. - 168867.00 2027 г. - 168867.00 | |
Количество посетителей музеев и выставочных залов | человек | Базовое значение - 20000.00 2022 г. - 20000.00 2023 г. - 20000.00 2024 г. - 20000.00 2025 г. - 20000.00 2026 г. - 20000.00 2027 г. - 20000.00 | |||
Количество посещений общедоступных библиотек | человек | Базовое значение - 329431.00 2022 г. - 329431.00 2023 г. - 343754.00 2024 г. - 343754.00 2025 г. - 343754.00 2026 г. - 343754.00 2027 г. - 343754.00 | |||
1.3 | Комплекс процессных мероприятий "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска" | Количество детских школ искусств, в которых выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы и оснащению оборудованием | единица | Базовое значение - 0.00 2022 г. - 0.00 2023 г. - 2.00 2024 г. - 0.00 2025 г. - 0.00 2026 г. - 0.00 2027 г. - 0.00 | |
Количество зданий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в которых проведены ремонтные работы, противопожарные и энергосберегающие мероприятия | единица | Базовое значение - 1.00 2022 г. - 1.00 2023 г. - 0.00 2024 г. - 0.00 2025 г. - 0.00 2026 г. - 0.00 2027 г. - 0.00 | |||
Количество учреждений, в которых выполнены мероприятия по ремонту и монтажу охранной, пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения, проведены мероприятия по выполнению норм пожарной и антитеррористической безопасности, приобретение огнетушителей | единица | Базовое значение - 13.00 2022 г. - 13.00 2023 г. - 13.00 2024 г. - 14.00 2025 г. - 11.00 2026 г. - 11.00 2027 г. - 11.00 | |||
Количество учреждений, в которых осуществлено обследование строительных конструкций зданий и проведены проектные (изыскательские) работы, экспертиза, капитальный и текущий ремонты, закупка товаров в целях капитальных и текущих ремонтов | единица | Базовое значение - 10.00 2022 г. - 10.00 2023 г. - 3.00 2024 г. - 0.00 2025 г. - 3.00 2026 г. - 3.00 2027 г. - 3.00 | |||
Оснащенность объектов исправной материально-технической базой | % | Базовое значение - 100.00 2022 г. - 100.00 2023 г. - 100.00 2024 г. - 100.00 2025 г. - 100.00 2026 г. - 100.00 2027 г. - 100.00 | |||
1.4 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования Управления культуры администрации города Магнитогорска" | Штатная численность сотрудников управления культуры | человек | Базовое значение - 14.25 2022 г. - 0.00 2023 г. - 14.25 2024 г. - 14.25 2025 г. - 14.25 2026 г. - 14.25 2027 г. - 14.25 | |
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы
N п/п | Наименование направления, структурного элемента, муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | ||||||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Обеспечение развития культурной деятельности в городе Магнитогорске | |||||||||||
1.1. | Обеспечение функционирования культурной деятельности в городе Магнитогорске | |||||||||||
1.1.1. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений, единица | 329431 | 343754 | 343754 | 343754 | 343754 | 45 849.8 | 47 618.0 | 47 626.0 | 47 765.9 | 47 765.9 |
1.1.2. | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | Количество документов новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тыс. чел. населения, единица | 398248 | 398321 | 398321 | 398321 | 398321 | 3 036.4 | 3 477.5 | 3 468.6 | 3 480.2 | 3 480.2 |
1.1.3. | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Число посетителей, человек | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 9 147.7 | 7 884.4 | 7 908.4 | 7 926.1 | 7 926.1 |
1.1.4. | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Количество предметов, единица | 8664 | 8819 | 8819 | 8819 | 8819 | 2 188.8 | 3 430.8 | 3 452.4 | 3 474.3 | 3 474.3 |
1.1.5. | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | Количество экспозиций, единица | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 966.1 | 3 430.8 | 3 452.4 | 3 474.3 | 3 474.3 |
1.1.6. | создание спектаклей | Количество новых (капитально-возобновленных) постановок, единица | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 87 712.2 | 109 499.3 | 98 943.0 | 99 593.6 | 99 593.6 |
1.1.7. | Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально-возобновленных) концертов, единица | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 40 312.3 | 38 987.0 | 39 535.7 | 40 169.6 | 40 169.6 |
1.1.8. | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) | Число зрителей, человек | 129901 | 129901 | 129901 | 129901 | 129901 | 59 517.2 | 57 206.1 | 56 813.2 | 55 089.3 | 55 089.3 |
1.1.9. | Показ (организация показа) концертов и концертных программ | Число зрителей, человек | 38966 | 38966 | 38966 | 38966 | 38966 | 36 057.3 | 36 611.2 | 36 074.7 | 35 445.4 | 35 445.4 |
1.1.10. | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Количество документов, единица | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 4 251.0 | 5 025.3 | 5 012.2 | 5 026.8 | 5 026.8 |
1.1.11. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований, единица | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 40 518.6 | 42 906.2 | 42 985.3 | 43 062.1 | 43 062.1 |
1.1.12. | Налоги | Объем бюджетных средств, направленных на уплату налогов, тысяч рублей | 3265,89 | 3024,98 | 2940,14 | 2854,53 | 2854,53 | 3 265.9 | 3 025.0 | 2 940.1 | 2 854.5 | 2 854.5 |