СТО КС «Проверка Координатором ИСП Актов сдачи-приемки выполненных работ по Договорам, заключенных в рамках реализации ИСП»

Концепция документа:

Подчиненность документа:

СТО УП

Подчиненные документы:

Прочие нормативные ссылки:

СТО ФД «Акт сдачи-приемки выполненных работ»
СТО ФД «Акт контроля качества»
СТО СМК Форма документа «Задание на разработку»
СТО УП «Порядок направления работников на опасный производственный объект»
СТО ФД «Направление штатного работника на опасный производственный объект»
СТО ФД «Направление работника на опасный производственный объект»
СТО ФД «Направление самозанятого на опасный производственный объект»
СТО ФД «Согласие на обработку персональных данных»
СТО ФД «Акт о проведении инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте»
СТО УП «Порядок привлечения Подрядчиком третьего лица для выполнения обязательств по договору»
СТО ФД «Заявление о согласовании лица, привлекаемого Подрядчиком»
СТО МИ «Алгоритм выставления Подрядчику неустоек (пеней и штрафов) за нарушение условий Договора строительного подряда посредством их учета в Акте сдачи-приемки выполненных работ»
СТО ФД «Реестр нарушений регламентов работы со стороны ЕИО»
СТО УП «Реестр стандартов develop-mаn»

1. Общие положения

• посредством направления ему Участником команды ИСП карточки Акта в ИС «Papir»;
• посредством направления ему Специалистом ДОУ / Специалистом по договорной работе / Экономистом карточки Акта в программе IBM Notes 9.

• общие критерии проверки Актов сдачи-приемки выполненных работ;
• критерии проверки Актов сдачи-приемки выполненных работ в части контроля трудовых ресурсов;
• критерии проверки Актов сдачи-приемки выполненных работ по работам, требующим согласования Строительного контроля ;

• критерии проверки Актов сдачи-приемки выполненных работ по расторгаемым Договорами с лишенными аккредитации контрагентами.

[TABLE_NAME]Таблица 1 Участники процесса[/TABLE_NAME]

Участники процесса	Участники смежных процессов
• Заказчик; • Участники команды ИСП; • Управляющий ИСП; • Координатор ИСП ; • ЕИО организации – Инвестора; • Инженер СК; • Экономист; • Высший орган управления.	• Специалист ДОУ; • Специалист по договорной работе.

2. Критерии проверки Координатором ИСП Актов сдачи-приемки выполненных работ

- «норма» - когда значение критерия соответствует установленным правилам / нормам;
- «основание для возврата на доработку» - описывает случаи возвращения Координатором ИСП Актов сдачи-приемки выполненных работ на доработку Участникам команды ИСП, когда значения критерия не соответствует установленным правилам / нормам и является недопустимым для реализации ИСП.

Таблица 2 Критерии проверки Координаторами ИСП Актов сдачи-приемки выполненных работ

[TABLE_NAME]Таблица 2 Критерии проверки Координаторами ИСП Актов сдачи-приемки выполненных работ [/TABLE_NAME]

№	Критерии проверки	Необходимость контроля критерия	Технология проверки	Значения критерия		Действия Координатора ИСП при выявлении отклонений от установленных правил / норм
				Норма	Основание для возврата Акта на доработку
1.	Общие критерии проверки Актов сдачи-приемки выполненных работ
1.1	Корректность оформления Акта сдачи-приемки выполненных работ	Контроль данного параметра обеспечивает соблюдение требований к оформлению ПУД.	Проверка заполнения обязательных полей Акта. Проверка корректности информации в Акте	Заполнены обязательные поля Акта. Информация в Акте соответствует текущей ситуации в работе по ИСП.	Обязательные поля Акта не заполнены. Информация в Акте не соответствует текущей ситуации в работе по ИСП.	1. Отклонить Акт до устранения замечаний к оформлению Акта.
1.2.	Полнота состава обязательных участников согласования Акта сдачи-приемки выполненных работ	Контроль данного параметра обеспечивает участие в согласовании Акта всех заинтересованных лиц.	Проверка перечня лиц, указанных в цикле согласования Акта, на предмет соответствия перечню обязательных участников согласования Акта, установленных в Приложении 2 настоящего СТО.	В цикле согласования Акта сдачи-приемки выполненных работ должен быть указан полный перечень обязательных участников согласования Акта согласно Приложению 2 настоящего СТО.	Отсутствие в цикле согласования Акта сдачи-приемки выполненных работ полного перечня обязательных участников согласования Акта.	1. Направить Акт сдачи-приемки выполненных работ на доработку с рекомендацией включить в согласование Акта недостающих обязательных участников согласования.
1.3.	Исполнение отлагательных условий по Договору и по ранее оформленным Актам	Контроль данного параметра обеспечивает исполнение всех условий, которые были поставлены при заключении Договора.	1. Проверка (по данным в СЭД / в разделе «Обсуждения» в ИС «Papir») наличия в Договоре отлагательных условий, зафиксированных ранее на этапах согласования и подписания Договора и Актов к нему. 2. Проверка факта исполнения установленных отлагательных условий.	Выполнены все отлагательные условия, которые должны быть выполнены на момент составления Акта сдачи-приемки выполненных работ.	Установленные отлагательные условия не выполнены	1. Уточнить у Участника команды ИСП причины невыполнения установленных отлагательных условий. 2. По итогам коммуникации с Участником команды ИСП принять решение о согласовании / несогласовании Акта сдачи-приемки выполненных работ.
1.4.	Наличие документов, подтверждающих факт выполнения работ, указанных в Акте сдачи-приемки выполненных работ.	Контроль данного параметра обеспечивает корректное оформление документов по итогам выполнения работ по реализации ИСП.	Проверка наличия в карточке Договора в ИС оформленного должным образом документа (ссылки на документ), подтверждающего факт выполнения работ, указанных в Акте сдачи-приемки выполненных работ. А именно: • в части СМР – наличие подписанного Акта контроля качества (см. п.3.1. таблицы 2 настоящего СТО); • в части работ с использованием строительной техники и механизмов – «Реестр времени работы строительной техники»; • в части проектных работ – наличие в базе «Проектная документация» документов, указанных в «Задании на разработку»; • в части услуг – «Реестр услуг с расшифровкой».	Наличие в карточке Договора в ИС оформленного должным образом документа, подтверждающего факт выполнения работ, указанных в Акте сдачи-приемки выполненных работ. (либо ссылки на такой документ).	Отсутствие в карточке Договора в ИС оформленного должным образом документа, подтверждающего факт выполнения работ, указанных в Акте сдачи-приемки выполненных работ (либо ссылки на такой документ).	1. Запросить у ответственного Участника команды ИСП причины отсутствия документа, подтверждающего факт выполнения работ, указанных в Акте сдачи-приемки выполненных работ. 2. Отклонить Акт сдачи-приемки выполненных работ с рекомендаций приложить в карточку Договора в ИС оформленный должным образом документ, подтверждающий факт выполнения работ, указанных в Акте сдачи-приемки выполненных работ (либо ссылку на такой документ).
2.	Критерии проверки Актов сдачи-приемки выполненных работ в части контроля трудовых ресурсов
2.1.	Наличие факта прохождения работниками контрагента инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте и наличие документов, подтверждающих прохождение инструктажа	Контроль данного параметра обеспечивает исполнение требований охраны труда. Контроль данного параметра позволяет определить, выполнены ли работы теми же лицами, с которыми заключен Договор.	Проверка факта прохождения инструктажа работниками контрагента по данным «Отчета по направлениям на объект» в программе «1С Каталоги». Проверка наличия документов по итогам инструктажа в каталоге «Физические лица»,	Каждый работник должен пройти инструктаж о порядке пребывания на опасном производственном объекте согласно СТО УП «Порядок направления работников на опасный производственный объект» На каждого работника должны быть оформлены следующие документы: • Направление работника на опасный производственный объект; • Согласие на обработку персональных данных; • Акт о проведении инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте. Сканы документы должны быть размещены на страницах работников в каталоге «Физические лица», в разделе «Вложенные файлы».	На объекте находятся работники, не прошедшие инструктаж о порядке пребывания на опасном производственном объекте. Выявлены факты отсутствия документов, подтверждающих прохождение инструктажа.	1. Направить Участнику команды ИСП и Управляющему ИСП поручение о принятии мер для оперативного прохождения работниками требуемого инструктажа и должного оформления и архивирования документов по итогам инструктажа. 2. Направить Уведомление о риске в адрес ЕИО организации-Инвестора. 3. Отклонить Акт сдачи-приемки выполненных работ до устранения выявленных нарушений. Исключение: Акт сдачи-приемки выполненных работ может быть согласован Координатором ИСП при согласовании рисков по Акту Высшим органом управления под ответственность ЕИО организации-Инвестора. В этом случае Координатор ИСП должен: • указать в карточке Акта визу: «Отсутствует факт проведения инструктажа о порядке пребывания на опасном производственном объекте. Акт согласован под ответственность ЕИО организации-инвестора» при получении согласующей визы от Высшего органа управления»; • внести Акт в «Реестр Актов сдачи-приемки выполненных работ с замечаниями», ведомый Координатором ИСП в СЭД по форме СТО ФД «Реестр Актов сдачи-приемки выполненных работ с замечаниями».
2.2.	Сравнение фактических данных о выходе работников на объект с данными в Акте сдачи-приемки выполненных работ	Контроль данного параметра обеспечивает корректный учет в Акте сдачи-приемки выполненных работ трудозатрат Подрядчика.	Сверка предъявленного объема работ в нормо-часах в Акте сдачи-приемки выполненных работ с отчетными (фактическими) данными Системы контроля и управления доступом (далее – СКУД) о количестве работников на объекте	Объем работ в нормо-часах, указанный в Акте сдачи-приемки выполненных работ должен соответствовать фактическому объему работ в нормо-часах, зафиксированному в отчетах за соответствующий период.	Наличие расхождений между данными об объеме работ в Акте сдачи-приемки выполненных работ и данными о фактическом объеме работ в СКУД	1. Направить Участнику команды ИСП и Управляющему ИСП поручение об исправлении данных об объеме работ в Акте сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с фактическими данными. 2. Отклонить Акт до устранения выявленных несоответствий. ЛИБО 3. Запросить у Подрядчика (через Участника команды ИСП) информацию о причинах отклонения данных об объеме работ в Акте сдачи-приемки выполненных работ с фактическими данными. 4. Запросить у Участника команды ИСП визу о его согласии с объяснением Подрядчика и с данными об объёме работ в Акте сдачи-приемки выполненных работ. 5. При получении положительной визы Участника команды ИСП - согласовать Акт сдачи-приемки выполненных работ. 6. При отсутствии ответа от Участника команды ИСП – отклонить Акт сдачи-приемки выполненных работ до устранения выявленных несоответствий.
2.3.	Соблюдение порядка привлечения Подрядчиком третьих лиц (согласно СТО УП «Порядок привлечения Подрядчиком третьего лица для выполнения обязательств по договору»)	Контроль данного параметра обеспечивает сотрудничество только с благонадежными Подрядчиками и привлекаемыми ими третьими лицами.	Проверка наличия в карточке Договора в ИС оформленного и согласованного Участником команды ИСП «Заявления о согласовании лица, привлекаемого Подрядчиком»	На каждый случай привлечения третьего лица должно быть оформлено и приложено к Договору строительного подряда согласованное Участником команды ИСП «Заявления о согласовании лица, привлекаемого Подрядчиком»	При привлечении третьего лица отсутствует «Заявление о согласовании лица, привлекаемого Подрядчиком»	1. Направить Участнику команды ИСП и Управляющему ИСП поручение об оперативном предоставлении «Заявления о согласовании лица, привлекаемого Подрядчиком» на каждый случай привлечения третьего лица, когда данное Заявление отсутствует. 2. Отклонить Акт сдачи-приемки выполненных работ до устранения выявленных нарушений. 3. В исключительном случае – предоставить Участнику команды ИСП отсрочку для размещения «Заявления о согласовании лица, привлекаемого Подрядчиком».
3	Критерии проверки Актов сдачи-приемки выполненных работ по работам, требующим согласования Строительного контроля
3.1.	Наличие к согласуемому Акту сдачи-приемки выполненных работ подписанного Акта контроля качества (если оформление Акта контроля качества предусмотрено условиями Договора)	Контроль данного параметра обеспечивает корректное оформление документов по итогам выполнения работ по реализации ИСП, а также исполнение условий Договора с контрагентом о сдаче работ представителю строительного контроля (что обеспечивает гарантию качества выполненных работ).	1. Проверка наличия в Договоре условия об оформлении Акта контроля качества. 2. Проверка наличия в карточке Договора в ИС подписанного Акта контроля качества	К Акту сдачи-приемки выполненных работ должен быть подписан Акт контроля качества (если оформление Акта контроля качества предусмотрено условиями Договора)	Отсутствие в карточке Договора в ИС подписанного Акта контроля качества (если оформление Акта контроля качества предусмотрено условиями Договора)	1. Запросить у ответственного Участника команды ИСП причины отсутствия Акта контроля качества. 2. Отклонить Акт сдачи-приемки выполненных работ с рекомендаций приложить в карточку Договора в ИС подписанный Акта контроля качества.
3.2.	Наличие на Акте контроля качества (к согласуемому Акту сдачи-приемки выполненных работ) подписи Инженера СК	Контроль данного параметра обеспечивает корректное оформление документов по итогам выполнения работ по реализации ИСП, а также исполнение условий Договора с контрагентом о сдаче работ представителю строительного контроля (что обеспечивает гарантию качества выполненных работ).	Проверка наличия на Акте контроля качества визы Инженера СК.	Акт контроля качества должен быть подписан Инженером СК	Акт контроля качества вместо Инженера СК подписан представителем Заказчика (Застройщика) (либо ЕИО организации-Инвестора, либо Участником команды ИСП,).	1. Запросить у ответственного Участника команды ИСП / Управляющего ИСП и ЕИО организации-Инвестора причины решения подписать Акт контроля качества представителем Застройщика вместо Инженера СК. 2. Если названные причины входят в перечень установленных настоящим СТО случаев согласования Акта сдачи-приемки выполненных работ под ответственность ЕИО организации-Инвестора: • наличие подтвержденных бухгалтерией писем о необходимости принятия расходов в учете; • наличие писем от Подрядчиков о срыве сроков без оплат; • наличие решения Высшего органа управления то: 2.1.Согласовать Акт сдачи-приемки выполненных работ под ответственность ЕИО организации-Инвестора с указанием в карточке Акта визы: «Акт контроля качества подписан представителем Застройщика. Акт сдачи-приемки выполненных работ согласован под ответственность ЕИО организации-инвестора». 2.2. Включить такой Акт в «Реестр Актов сдачи-приемки выполненных работ с замечаниями», ведомый Координатором ИСП в СЭД по форме СТО ФД «Реестр Актов сдачи-приемки выполненных работ с замечаниями». 3. Если причины иные - отклонить Акт сдачи-приемки выполненных работ. 4. В исключительных случаях: 4.1. Рекомендовать Участнику команды ИСП получить разрешающую визу Высшего органа управления. 4.2 При отсутствии визы Высшего органа управления в течение 3 (трех) рабочих дней – отклонить Акт сдачи-приемки выполненных работ до получения ответа от Высшего органа управления. 4.3. При получении разрешающей визы Высшего органа управления - согласовать Акт сдачи-приемки выполненных работ 4.4.Включить такой Акт в «Реестр Актов сдачи-приемки выполненных работ с замечаниями», ведомый Координатором ИСП в СЭД по форме СТО ФД «Реестр Актов сдачи-приемки выполненных работ с замечаниями».
3.3.	Наличие на Акте сдачи-приемки выполненных работ подписи / согласующей (положительной) визы Инженера СК	Контроль данного параметра обеспечивает корректное оформление документов по итогам выполнения работ по реализации ИСП, а также исполнение условий Договора с контрагентом о сдаче работ представителю строительного контроля (что обеспечивает гарантию качества выполненных работ).	Проверка наличия на Акте сдачи-приемки выполненных работ подписи Инженера СК При формировании Акта сдачи-приемки выполненных работ в программе IBM Notes 9 достаточно проверки наличия согласующей визы Инженера СК по итогам цикла согласования Акта.	Акт сдачи-приемки выполненных работ должен быть подписан Инженером СК. Акт сдачи-приемки выполненных работ, сформированный в программе IBM Notes 9, должен иметь согласующую визу Инженера СК	На Акте сдачи-приемки выполненных работ указана отказная виза Инженера СК	1. Рассмотреть причины отказа Инженера СК в согласовании Акта сдачи-приемки выполненных работ. 2.Если названные причины входят в перечень установленных настоящим СТО случаев согласования Акта сдачи-приемки выполненных работ под ответственность ЕИО организации-Инвестора: • наличие подтвержденных бухгалтерией писем о необходимости принятия расходов в учете; • наличие писем от Подрядчиков о срыве сроков без оплат; • наличие решения Высшего органа управления то: 2.1.Согласовать Акт сдачи-приемки выполненных работ под ответственность ЕИО организации-Инвестора с указанием в карточке Акта визы: «Акт с замечаниями Инженера СК. Акт согласован под ответственность ЕИО организации-инвестора». 2.2. Включить такой Акт в «Реестр Актов сдачи-приемки выполненных работ с замечаниями», ведомый Координатором ИСП в СЭД по форме СТО ФД «Реестр Актов сдачи-приемки выполненных работ с замечаниями». 3. Если причины иные – отклонить Акт сдачи-приемки выполненных работ. 4. В исключительных случаях: 4.1.Рекомендовать Участнику команды ИСП получить разрешающую визу Высшего органа управления. 4.2 При отсутствии визы Высшего органа управления в течение 3 (трех) рабочих дней – отклонить Акт сдачи-приемки выполненных работ до получения ответа от Высшего органа управления. 4.3. При получении разрешающей визы Высшего органа управления - согласовать Акт сдачи-приемки выполненных работ 4.4. Включить такой Акт в «Реестр Актов сдачи-приемки выполненных работ с замечаниями», ведомый Координатором ИСП в СЭД по форме СТО ФД «Реестр Актов сдачи-приемки выполненных работ с замечаниями».
4.	Критерии проверки Актов сдачи-приемки выполненных работ в части удержаний с Подрядчика (по Договорам строительного подряда)
4.1.	Необходимость и полнота отражения в Акте сдачи-приемки выполненных работ неустоек (пеней и штрафов) Подрядчику (согласно СТО МИ «Алгоритм выставления Подрядчику неустоек (пеней и штрафов) за нарушение условий Договора строительного подряда посредством их учета в Акте сдачи-приемки выполненных работ»)	Контроль данного параметра обеспечивает своевременное взыскание с контрагентов причитающихся пеней и штрафов.	1. Запрос у Участника команды ИСП информации о наличии оснований для выставления Подрядчику неустоек (пеней и штрафов) за период работы, отражаемый в Акте сдачи-приемки выполненных работ, и о наличии принятого решения о выставлении Подрядчику неустоек (пеней и штрафов) 2.При наличии решения о выставлении Подрядчику неустоек (пеней и штрафов) - уточнение у Участника команды ИСП способа выставления Подрядчику штрафов: • путем учета в Акте сдачи-приемки выполненных работ; • путем выставления Претензии. 3.В случае решения отразить штрафы Подрядчику в Акте сдачи-приемки выполненных работ: • Запрос у Участника команды ИСП Уведомления о наличии неустоек (пеней и штрафов). • Проверка наличия и полноты отражения неустоек (пеней и штрафов) в Акте сдачи-приемки выполненных работ согласно Уведомлению о наличии неустоек (пеней и штрафов).	При принятии решения о выставлении Подрядчику неустоек (пеней и штрафов), путем учета в Акте сдачи-приемки выполненных работ, в Акте должен быть отражен полный перечень неустоек (пеней и штрафов) согласно Уведомлению о наличии неустоек (пеней и штрафов).	При принятии решения о выставлении Подрядчику неустоек (пеней и штрафов), путем учета в Акте сдачи-приемки выполненных работ), полагающиеся неустойки (пени и штрафы) в Акте не отражены, либо отражены не в полном размере, как установлено в Уведомлении о наличии неустоек (пеней и штрафов).	1. При отсутствии в Акте сдачи-приемки выполненных работ информации о неустойках (пенях и штрафах) Подрядчику в случае, когда принято решение о взыскании неустоек с Подрядчика посредством Акта сдачи-приемки выполненных работ - возвратить Акт на доработку с поручением включить в него информацию о причитающихся Подрядчику неустойках (пенях и штрафах). 2. При не полном отражении в Акте сдачи-приемки выполненных работ причитающихся Подрядчику неустоек (пеней и штрафов) согласно Уведомлению о наличии неустоек (пеней и штрафов) - возвратить Акт на доработку с поручением включить в него недостающую информацию о неустойках (пенях и штрафах)
5.	Критерии проверки Актов сдачи-приемки выполненных работ по расторгаемым Договорами с лишенными аккредитации контрагентами
5.1.	Наличие визы ЕИО организации-Инвестора о согласовании Акта сдачи-приемки выполненных работ по расторгаемому Договору с лишенным аккредитации контрагентом	Контроль данного параметра обеспечивает фиксацию и оценку рисков по работе с контрагентами, у которых по каким-либо причинам отозвана аккредитация.	Проверка наличия в карточке Акта сдачи-приемки выполненных работ визы ЕИО организации-Инвестора.	В карточке Акта сдачи-приемки выполненных работ по расторгаемому Договору с лишенным аккредитации контрагентом должна быть указана виза ЕИО организации-Инвестора (как отказная, так и положительная). Отказная виза ЕИО организации-Инвестора должна содержать решение по вопросу расторжения неисполненного договора с лишенным аккредитации контрагентом. Положительная виза ЕИО организации-Инвестора должна отражать его решение по принятию рисков по Акту под свою ответственность.	Отсутствие в карточке Акта сдачи-приемки выполненных работ визы ЕИО организации-Инвестора	1. При отсутствии в карточке Акта сдачи-приемки выполненных работ визы ЕИО организации-Инвестора - отклонить Акт с рекомендацией получить визу ЕИО организации-Инвестора и Высшего органа управления. 2. При наличии на Акте визы ЕИО организации-Инвестора действовать согласно визе: • При отказной визе ЕИО организации-Инвестора – отклонить Акт. • При положительной визе ЕИО организации-Инвестора – согласовать Акт под ответственность ЕИО организации-Инвестора. 3. Зафиксировать положительное решения ЕИО организации-Инвестора в «Реестре нарушений регламентов работы со стороны ЕИО организации-Инвестора», ведомом Координатором ИСП в СЭД по форме СТО ФД «Реестр нарушений регламентов работы со стороны ЕИО организации-Инвестора».

Участники процесса

1. Участники процесса реализации ИСП и упоминаемые в настоящем СТО участники смежных процессов указаны в таблице Прил.1.1:
Таблица Прил.1.1 Участники процесса

[TABLE_NAME]Таблица Прил.1.1 Участники процесса[/TABLE_NAME]

Участник процесса	Ответственное лицо / Организационная единица
Заказчик (Застройщик)	Наименование Инвестора в договорах, заключаемых в целях реализации инвестиционного проекта; сторона по договору, имеющая намерение заказать (приобрести) либо заказывающая (приобретающая) ТРУ, и заключающая договор на поставку ТРУ.
Участники команды ИСП	Группа лиц, заключивших с Инвестором Договор управления инвестиционным проектом, деятельность которых направлена на управление одним инвестиционным проектом в интересах Инвестора, и между которыми распределены роли в реализации инвестиционного проекта. В состав Участников команды ИСП входят: • Менеджер по управлению инвестированием в проектирование; • Менеджер по управлению инвестированием в строительство; • Менеджер по управлению инвестированием в подрядные работы; • Менеджер по управлению инвестированием в поставку материалов и оборудования; • Менеджер по управлению инвестированием в обеспечение машинами и механизмами; • Менеджер по управлению инвестированием в работы ВиК; • Менеджер по управлению инвестированием в электромонтажные работы .
Управляющий ИСП	Участник команды ИСП, осуществляющий руководство по управлению ИСП и контролирующий деятельность Менеджеров при реализации ИСП.
Координатор ИСП	Специалист офиса управления проектами, координирующий действия Участников команд ИСП.
ЕИО организации-Инвестора	Единоличный исполнительный орган организации–Инвестора (Застройщика)
Инженер СК	Работник организации, оказывающей услуги в области строительного контроля, привлекаемый по заключенному с Застройщиком Договору оказания услуг по оценке качества строительных работ и прочих услуг в рамках строительного контроля.
Специалист ДОУ	Специалист управления консалтинговой организации, осуществляющего функции по приему, обработке, отправке документации.
Экономист	Ответственный экономист организации–Инвестора (Застройщика)
Специалист по договорной работе	Специалист офиса управления проектами, координирующий работу с Договорами, заключаемыми в ОУП.
Высший орган управления	Для целей настоящего Регламента Высшим органом управления организации–Инвестора (Застройщика) могут быть: • Совет Директоров организации–Инвестора (Застройщика) -- коллегиальный орган, принимающий стратегические решения по ИСП; • Бенефициар При отсутствии у организации-Заказчика Совета Директоров, его функции выполняет Бенефициар. Также Бенефициар может отменить решение Совета Директоров. - Лицо, получающие доход от своей собственности, которая находится в пользовании третьих лиц или в доверительном управлении; • Представитель участника общества.

Перечень участников согласования Актов сдачи-приемки выполненных работ

1. Участники согласования Актов сдачи приемки выполненных работ указаны в таблице Прил.2.1:
Таблица Прил.2.1 Участники согласования Актов сдачи приемки выполненных работ

[TABLE_NAME]Таблица Прил.2.1 Участники согласования Актов сдачи приемки выполненных работ[/TABLE_NAME]

№ п/п	Группы Актов сдачи-приемки выполненных работ	Перечень обязательных участников согласования Актов сдачи-приемки выполненных работ
Классификация групп Актов по видам Договоров
1	Акты к Договорам на выполнение проектных работ, к Договорам на разработку сметной документации	1. Ответственный за Договор Участник команды ИСП. 2. Управляющий ИСП. 3. Координатор ИСП. 4. Экономист Застройщика. В некоторых случаях правило обязательного участия Экономиста в согласовании Договора в ИС не настроено.
2	Акты к Договорам строительного подряда, (в т.ч. Акты на используемые при работах материалы и оборудование)	1. Ответственный за Договор Участник команды ИСП. 2. Управляющий ИСП. 3. Координатор ИСП. 4. Экономист Застройщика4. В некоторых случаях правило обязательного участия Экономиста в согласовании Договора в ИС не настроено. 5. Инженер СК.
3	Акты к Договорам на оказание услуг машин и механизмов	1. Ответственный за Договор Участник команды ИСП. 2. Управляющий ИСП. 3. Координатор ИСП. 4. Экономист Застройщика4. В некоторых случаях правило обязательного участия Экономиста в согласовании Договора в ИС не настроено. . 5. Инженер СК.
4	Акты к Договорам, входящим в группу «Договоры на научные, технические и консультационные услуги» (согласно разделу 4.2.СТО УП «Реестр стандартов develop-mаn»)	1. Ответственный за Договор Участник команды ИСП. 2. Управляющий ИСП. 3. Координатор ИСП. 4. Экономист Застройщика4. В некоторых случаях правило обязательного участия Экономиста в согласовании Договора в ИС не настроено. .
5	Акты к Договорам на обслуживание объектов (согласно разделу 4.3.СТО УП «Реестр стандартов develop-mаn»)	1. Ответственный за Договор Участник команды ИСП. 2. Управляющий ИСП.. 3. Координатор ИСП. 4. Экономист Застройщика4. В некоторых случаях правило обязательного участия Экономиста в согласовании Договора в ИС не настроено. .
Дополнительные критерии для выделения групп Актов
6	Акты к Договорам контрагентов, лишенных аккредитации	1. Ответственный за Договор Участник команды ИСП. 2. Управляющий ИСП. 3. Координатор ИСП. 4. Экономист Застройщика4. В некоторых случаях правило обязательного участия Экономиста в согласовании Договора в ИС не настроено. . 5. Инженер СК. 6. ЕИО организации-Инвестора.

Перечень исключительных случаев согласования Координатором ИСП Актов сдачи-приемки выполненных работ, оформленных недолжным образом

1. Перечень исключительных случаев согласования Координатором ИСП Актов сдачи-приемки выполненных работ, оформленных недолжным образом, приведен в таблице Прил.3.1:
Таблица Прил.3.1 Перечень исключительных случаев согласования Координатором ИСП Актов сдачи-приемки выполненных работ, оформленных недолжным образом

[TABLE_NAME]Таблица Прил.3.1 Перечень исключительных случаев согласования Координатором ИСП Актов сдачи-приемки выполненных работ, оформленных не должным образом[/TABLE_NAME]

№ п/п	Исключительные случаи	Комментарии
1	В Акте сдачи-приемки выполненных работ отсутствует виза Инженера СК из-за отсутствия возможности устранения, либо предъявления командой ИСП устраненных замечаний для контроля Инженеру СК (например, квартира передана Собственнику с не устранёнными / непредъявленными замечаниями по внутренним работам).	Качество данных работ принимает команда ИСП и ЕИО Организации-Инвестора под свою ответственность, с учетом возможных издержек по гарантийным обязательствам.
2
3
4
5