Действующий
| №п/п | Этап БП | Действия участника БП | ПунктМИ | Участник БП | Срок исполнения |
| 1 | Получение через ТКС СКБ Контур и ИС (Papir) | П.6.1.1 | Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций | Ежедневно в течении рабочего дня до 12-00 и до 16:00 | |
| 2. | Регистрация в программе 1С: Бухгалтерия (Типовая) | Регистрирует в программе 1С: Бухгалтерия (Типовая) всю входящую корреспонденцию | П.6.1.2--6.2 | Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций | Ежедневно в течении рабочего дня до 12-00 и до 16:00 |
| 3 | Подготовка проекта ответа | Формирует проект ответа с использованием шаблонов/без шаблонов и направляет Начальнику Отдела отчетности и Отдела регламентных операций | П.6.3 | Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций | Ежедневно, в срок за 3 рабочих дня до срока, указанного в запросе |
| 4 | Согласование проекта ответа в программе 1С: Бухгалтерия (Типовая) | Направляет Начальнику Отдела отчетности и Отдела регламентных операций на согласование в соответствии с параметрами справочника «виды налогового требования». | П.6.4 | Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций | Ежедневно, в срок за 3 рабочих дня до срока, указанного в запросе |
Согласовывает/ при наличии замечаний отправляет на доработку cпециалисту Отдела отчетности и Отдела регламентных операций | Начальник Отдела отчетности и Отдела регламентных операций | Ежедневно, до 14:00 текущего рабочего дня в срок за 3 рабочих дня до срока, указанного в запросе | |||
Устраняет замечания, направляет на повторное согласование Начальнику Отдела отчетности и Отдела регламентных операций Контролирует статус документа. | Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций | До 16:00 в течении рабочего дня в срок за 3 рабочих дня до срока, указанного в запросе | |||
Направляет Руководителю Управления по внедрению и сопровождению корпоративных систем на согласование проект ответа с признаком «Контроль Руководителя Управления» | Начальник Отдела отчетности и Отдела регламентных операций | В срок за 2 рабочих дня до срока, указанного в запросе. | |||
Согласовывает проект ответа или отправляет на доработку с указанием причины. | Руководитель Управления по внедрению и сопровождению корпоративных систем | В срок за 1 рабочий день до установленного срока указанного в запросе. | |||
Устраняет замечание и направляет на повторное согласование Руководителю Управления по внедрению и сопровождению корпоративных систем | Начальник Отдела отчетности и Отдела регламентных операций | До 16:00 текущего рабочего дня за 1 рабочий день до установленного в запросе срока | |||
| Выгружает в ЕИП на согласование Заказчику проект ответа на запрос от фискальных органов | Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций | В срок за 1 рабочий день до установленного срока указанного в запросе. | |||
| 5 | Согласование проекта ответа ЕИП | Согласовывает / при наличии замечаний отправляет на доработку cпециалисту Отдела отчетности и Отдела регламентных операций /мотивированный отказ с вариантом ответа на запрос или поручение: «Ответ на запрос в фискальные органы не направлять, осознаю наступление возможных негативных последствий для организации» | П.6.4.3 | Заказчик | В срок за 1 рабочий день до установленного срока указанного в запросе. |
Устраняет замечания при отказной визе Заказчика, и повторно выгружает в ЕИП на согласование Заказчику/ направляет вариант ответа от Заказчика. | Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций | ||||
| 6 | Отправка ответа через ТКС СКБ Контур | Отправляет ответ на запрос от фискальных органов | П.6.5 | Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций | В установленный в запросе срок до 17:00 текущего рабочего дня. |
Получает квитанцию «подтверждение об отправке» и выгружает в ЕИП в документ «Ответ для контролирующих органов». |
5.2 Начальник Отдела отчетности и Отдела регламентных операций ежедневно до 16:00 текущего дня формирует реестр требований из ТКС и ИС (Papir) за период с 16:00 предыдущего рабочего дня до 16:00 текущего рабочего дня и контролирует полноту и своевременность регистрации запросов по МНК от фискальных органов в программе 1С: Бухгалтерия (Типовая) при выявлении ошибки уведомляет специалиста Отдела отчетности и Отдела регламентных операций, контролирует исполнение до 17:00 текущего дня.
5.3 Начальник Отдела отчетности и Отдела регламентных операций в программе 1С: Бухгалтерия (Типовая) ежедневно до 16:00 контролируют смену статуса по документу «ответ для контролирующих органов» на «отправлен» по дате срока ответа, установленного в запросе, при выявлении ошибки уведомляет специалиста Отдела отчетности и Отдела регламентных операций, контролирует исполнение до 17:00 текущего дня.
5.4 Руководитель Управление по внедрению и сопровождению корпоративных систем ежедневно получает Отчет согласно п.7.2.5, анализирует информацию, выбирает требования для контроля, заполняет реквизит «Контроль Руководителя Управления» в документе «Требование контролирующих органов» и согласовывает проект «ответ для контролирующих органов» согласно срока.
5.4 Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет Заказчику через ЕИП «отчет по МНК» за период с начала года по отчетную дату с рекомендациями по исключению рисков наступления неблагоприятных последствий для организации Заказчика.
5.5 Взаимодействия специалиста Отдела отчетности и Отдела регламентных операций и Заказчика при работе с запросами от контролирующих органов описаны в п.6.1 СТО СМК «Порядок работы с запросами фискальных органов для Заказчика.
5.6 Начальник Отдела отчетности и Отдела регламентных операций ежемесячно формирует отчеты по МНК для анализа, оценки результатов и принятия управленческих решений.
5.7 Начальник Отдела отчетности и Отдела регламентных операций ежеквартально формирует новые шаблоны ответов для контролирующих органов и вносит изменение с СТО.
5.8 Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций регистрирует в справочник утвержденные согласно п.5.17 шаблоны ответов налогового контроля. Шаблоны создаются с использованием единого шрифта (Times New Roman /12).
6.1.1 Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций ежедневно до 12 :00 и до 16:00 получает в ТКС и в ИС (Papir) запросы от фискальных органов.
Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций сохраняет запрос от фискальных органов в формате PDF.
6.1.2 Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций программе 1С: Бухгалтерия (Типовая) формирует журнал регистрации МНК по организации (рис№1)
Если в журнале на дату регистрации не зарегистрировано аналогичное МНК, Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций регистрирует новое МНК согласно запроса от фискальных органов (рис№2)
Если в журнале МНК зарегистрировано аналогичное МНК, специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций создает в документе МНК -документ «Требование контролирующих органов» в соответствии с п.6.2. (рис.№5)
6.1.3 Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций заполняет реквизиты документа в соответствии с СТО МИ пользователя «Автоматизация ответов на запросы контролирующих органов»
6.1.4 Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций проводит и выгружает документ в ЕИП (рис№3). Группа доступа «БИК Управление по внедрению и сопровождению» в документе заполняется автоматически.
Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций выгружает документ МНК в ЕИП в СЗ в раздел «Электронная почта». (рис№4)
6.2.1 Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций программе 1С: Бухгалтерия (Типовая) в документе МНК с помощью закладки «создать на основании» (рис№5) создает документ «Требование контролирующих органов».
Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций заполняет: дату регистрации документа, номер требования (рис№ 6), вид требования выбирает из справочника (рис№7)
Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций заполняет параметры документа в закладках после проведения входного контроля согласно п.4.2 (рис.№ 8;9). Параметр «Дата получения» по требованию, полученному через ИС (Papir) заполняется дата регистрации документа в ИС (Papir), при получении документа с уведомлением о вручении – «дата о получении» из карточки документа в ИС (Papir).
Специалист Отдела отчетности и Отдела регламентных операций проводит документ, прикрепляет файл согласно п. 6.1.1 (рис№10) и выгружает в ЕИП документ «Требование контролирующих органов» по рассылке в ЕИП в пункт к СЗ (Рис№11).