(Действующий) СТО СМК План организации ООО "ЭК "Кировский комплекс"...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий

СТО СМК План организации ООО "ЭК "Кировский комплекс"

Штатное расписание

Структурное подразделениеДолжность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификацииКоличество штатных единицТарифная ставка (оклад) и пр., руб.Уральский коэффициент, руб. Всего на 1 штатную единицу, руб. (гр.5+гр.6) Всего в месяц, руб. (гр.7*гр.4)
НаименованиеКод
123456 7 8
Технический отдел Руководитель службы по санитарному содержанию и благоустройству111 2801 692 12 972 12 972
 Специалист по обработке первичной учетной документации и договорной работе111 2801 692 12 972 12 972
Итого по структурному подразделению "Технический отдел":2     25 944
Участок по обслуживанию жилого и нежилого фонда Техник по санитарному содержанию недвижимого имущества511 2801 692 12 972 64 860
 Уборщик служебных помещений1468,3610,25 12 972 181 608
 Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений6168,3610,25 12 972 791 292
 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий668,3610,25 12 972 77 832
 Рабочий по обслуживанию мусоропровода и выгрузки ТБО1068,3610,25 12 972 129 720
Итого по структурному подразделению "Участок по обслуживанию жилого и нежилого фонда":96     1 245 312
Всего98хх х 1 271 256

Расчет зарабатной платы

№ п/пСтруктурное подразделениеДолжностьКоличество штатных единицТарифная ставка (оклад) и пр., руб.Размер текущей премии, %Размер текущей премии, руб. (гр.5+гр.6)*гр.7Уральский коэффициент, руб. (гр.5+гр.6.+гр.8)*15%Всего на одну штатную единицу, руб. (гр.5+гр.6.+гр.8+гр.9)Всего в месяц, руб. (гр.4*гр.10)
123457891011
 Технический отделРуководитель службы по санитарному содержанию и благоустройству111 280255%28 7206 00046 00046 000
 Специалист по обработке первичной учетной документации и договорной работе111 280112%12 6333 58727 50027 500
 ИТОГО, персонал не участвующий непосредственно в производстве продуктов реализации2xxxxx73 500
 Участок по обслуживанию жилого и нежилого фондаТехник по санитарному содержанию недвижимого имущества511 28093%10 4593 26125 000125 000
 Уборщик служебных помещений1468,3614%9,9011,7414 850207 900
 Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений6168,360%0,0010,2512 972791 292
 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий668,3653%35,9815,6519 800118 800
 Рабочий по обслуживанию мусоропровода и выгрузки ТБО1068,3614%9,9011,7414 850148 500
 ИТОГО, персонал участвующий в производстве продуктов реализации96xxxxx1 391 492
 ВСЕГО98xxxxx1 464 992

Бюджет расходов

 Код по КПЕСНаименование ресурсаИтого расходы по организации (год)Итого расходы по организации (мес.)Успешная бригада "Клининг Комфорт"Успешная бригада "Клининг Универсал" 1Успешная бригада "Клининг Универсал" 2Уборка мест общего пользованияУборка территорииМеханизированная уборка помещенийМеханизированная уборка придомовой территории
Итого расходы (мес.)Норматив на единицу Итого расходы (мес.)Норматив на единицу Итого расходы (мес.)Норматив на единицу Итого расходы (мес.)Норматив на единицу Итого расходы (мес.)Норматив на единицу Итого расходы (мес.)Норматив на единицу Итого расходы (мес.)Норматив на единицу
 123456789101112131415161718
  Прямые расходы17 198 9861 433 249289 492116,971 143 75797,63161 36297,8016 582100,5015 19492,0954 521165,2114 237222,46
 00.01Заработная плата основного персонала14 915 9041 242 992232 90094,101 010 09286,22148 50090,0015 52794,1014 22786,2231 05394,105 51886,22
 00.01Заработная плата основного персонала1 014 28184 52315 8376,4068 6865,8610 0986,121 0566,409675,862 1126,403755,86
 13.92.29Прочие готовые текстильные изделия (включая тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные текстильные изделия, спасательные жилеты и поя591 77549 31534 52013,9514 7941,26      4 60313,95811,26
 14.12Спецодежда285 28423 7744 1471,6819 6271,682 7641,68    5531,681071,68
 25.73.30Прочий ручной инструмент360 00030 0001 5000,6128 5002,43      2000,611562,43
 77.3Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств31 7422 6455880,242 0570,18      16 00048,488 000125,00
  Накладные расходы9 735 166811 264161 74465,35649 52055,4453 98832,726 18837,505 76434,9319 56659,293 63056,72
 00.02Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации882 00073 50012 8205,1860 6805,181 7091,04    1 7095,183325,18
 00.02Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации59 9764 9988720,354 1260,351160,07    1160,35230,35
 00.11Налоги на заработную плату5 146 009428 83480 04132,34348 79329,7748 92929,655 05830,654 63428,0910 67232,341 90529,77
 17.23.1Бумажные канцелярские принадлежности12 0001 0001740,078260,07      230,0750,07
 49.31.21Услуги по регулярным внутригородским и пригородным перевозкам пассажиров автодорожным транспортом14 4001 2002090,089910,08      280,0850,08
 49.39.39Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки57 6004 8008370,343 9630,34      1120,34220,34
 61.20.11Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование25 2002 1003660,151 7340,15      490,1590,15
 64.19.30Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в
другие группировки
44 0003 6676400,263 0270,26850,05210,13210,13850,26170,26
 68.20.12Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых
помещений
144 00012 0002 0930,859 9070,85      2790,85540,85
 69.1Правовые услуги252 00021 0003 6631,4817 3371,484880,301220,741220,744881,48951,48
 69.20.23 Услуги в области бухгалтерского учета372 00031 0005 4072,1825 5932,187210,441801,091801,097212,181402,18
 70.22.17Услуги по управлению бизнес-процессами1 328 481110 70734 30913,8676 3976,521 2870,786443,906443,902 5757,804997,80
 74.90.20Прочие профессиональные, технические и коммерческие услуги, не включенные в другие группировки17 5001 4582540,101 2040,10      340,1070,10
 77.40Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной
собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс
1 020 00085 00014 8265,9970 1745,99      1 9775,993835,99
 77.29.12Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов24 0002 0003490,141 6510,14      470,1490,14
 82.19.13Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному
конторскому обслуживанию
336 00028 0004 8841,9723 1161,976510,391630,991630,996511,971261,97
 85.41.14Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и
профессионального образования
0000,0000,00      00,0000,00
  Расходы всего26 934 1522 244 513451 236182,321 793 277153,08215 350130,5222 770138,0020 958127,0274 086224,5017 868279,18
  Рентабельность,%1,02%1,02%1,02%1,02%1,02%1,02%1,02%1,02%1,02%
  Прибыль273 57822 7984 5831,8518 2151,552 1871,332311,402131,297532,281812,84
  Итого стоимость продуктов реализации27 207 7302 267 311455 819184,171 811 492154,63217 537131,8423 001139,4021 171128,3174 839226,7818 049282,02
  Плановый объем услуг, чел*час170 28014 1902 47511 7151 65016516533064
  Справочно:                
  Налог на прибыль272 07722 673              
  Чистая прибыль1 501125              

Расчет расходов

Код по КПЕСНаименование ресурсаЕд. изм.Стоимость 1 ед., руб./ед.Кол-во, ед.Итого (месяц), руб. Примечание
1235678
00.02Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализациируб.  73 500Согласно ШР.
00.02Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализациируб.  4 998ФОБ 6,8%.
00.11Налоги на заработную платуруб.  428 834Налоговая нагрузка 30,5%. Налоги на уборщ. мусоропроводов предусмотрены кальк. их н/ч.
17.23.1Бумажные канцелярские принадлежностируб.  1 000По факту проекта 2018г.
49.31.21Услуги по регулярным внутригородским и пригородным перевозкам пассажиров автодорожным транспортомруб.1 200,0011 200Проездные. 1 сотр. (для С-П).
49.39.39Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировкируб.1 200,0044 8004 сотр.: 1 рук-ль службы; 2 техника (К-К); 1 дворник; для инф. в С-П компенс. только рук-лю
61.20.11Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользованиеруб.300,0072 1007 сотр.: 1 рук-ль службы; 5 техников; 1 спец-т по дог.работе
64.19.30Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в
другие группировки
руб.  3 667По факту проекта 18г.
68.20.12Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых
помещений
руб.  12 000Аренда помещений ООО ЦУП.
69.1Правовые услугируб.  21 000УК Стройком. По факту проекта 18г.
69.20.23 Услуги в области бухгалтерского учетаруб.  31 000ООО БИК. По факту проекта 18г.
70.22.17Услуги по управлению бизнес-процессамируб.670,95165,00110 707Согласно договора ЕИО.
74.90.20Прочие профессиональные, технические и коммерческие услуги, не включенные в другие группировкируб.2 500,007,001 458Специальная оценка условий труда.
77.40Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной
собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс
руб.  85 000По визе Заказчика.
77.29.12Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборовруб.  2 000Факт 1 кв.19г.
82.19.13Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному
конторскому обслуживанию
руб.  28 000С учетом прайса "Экспертизы" с 01.04.2019г.
85.41.14Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и
профессионального образования
руб.  0По проекту 17г.
 Расходы всегоххх811 264х

Прайс

Код CGCНаименование продукта реализацииЕд.изм.Стоимость продуктов реализации без НДС, руб.
1234
1Работы по санитарному содержанию мест общего пользованиянормо-час184,17
2Работы по санитарному содержанию территориинормо-час154,63
3Работы по уходу за зелеными насажденияминормо-час154,63
4Ландшафтные работынормо-час154,63
5Работы по перемещению материаловнормо-час280,58
6Общестроительные работынормо-час360,75
7Мелкосрочный ремонтнормо-час239,16
8Мелкосрочный ремонт (в выходной и праздничный день)нормо-час273,61
9Работы по уборке помещенийнормо-час184,17
10Работы по санитарному содержанию территории ОТКнормо-час154,63
11Работы по обслуживанию мусоропровода и выгрузки ТБОнормо-час131,84
12Уборка мест общего пользованиянормо-час139,40
13Уборка территориинормо-час128,31
14Механизированная уборка помещенийнормо-час226,78
15Механизированная уборка придомовой территориинормо-час282,02

Сравнительная таблица

Действующий Расчет заработной платы
Структурное подразделениеДолжность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификацииКоличество штатных единицТарифная ставка (оклад) и пр., руб.Размер текущей премии, руб.Уральский коэффициент, руб.Всего на 1 штатную единицу, руб. (гр.4+гр.5+гр.6.+гр.7)Всего в месяц, руб. (гр.8*гр.3)
12346789
Технический отделРуководитель службы по санитарному содержанию и благоустройству111 16328 8376 00046 00046 000
Специалист по обработке первичной учетной документации и договорной работе111 16312 7503 58727 50027 500
Участок по обслуживанию жилого и нежилого фондаТехник по санитарному содержанию недвижимого имущества511 16310 5763 26125 000125 000
Уборщик служебных помещений1467,6610,6011,7414 850207 900
Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений6167,660,0010,1512 838783 118
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий667,6636,6915,6519 800118 800
Рабочий по обслуживанию мусоропровода и выгрузки ТБО1067,6610,6011,7414 850148 500
 Всего98хххх1 456 818
Проект Расчета заработной платыОтклонение на 1 шт. ед., руб. (гр.17-гр.8)Отклонение всего, руб., (гр.18 - гр.9)Примечание
Структурное подразделениеДолжность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификацииКоличество штатных единицТарифная ставка (оклад) и пр., руб.Размер текущей премии, руб.Уральский коэффициент, руб.Всего на 1 штатную единицу, руб. (гр.13+гр.14+гр.15+гр.16)Всего в месяц, руб. (гр.17*гр.12)
1011121315161718192021
Технический отделРуководитель службы по санитарному содержанию и благоустройству111 28028 7206 000,0046 00046 00000 
Специалист по обработке первичной учетной документации и договорной работе111 28012 6333 586,9627 50027 50000 
Участок по обслуживанию жилого и нежилого фондаТехник по санитарному содержанию недвижимого имущества511 28010 4593 260,8725 000125 00000 
Уборщик служебных помещений1468,369,9011,7414 850207 90000 
Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений6168,360,0010,2512 972791 2921348 174увеличение з/пл до МРОТ
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий668,3635,9815,6519 800118 80000 
Рабочий по обслуживанию мусоропровода и выгрузки ТБО1068,369,9011,7414 850148 50000 
  98хххх1 464 9921348 174 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА БЮДЖЕТА РАСХОДОВ

№ п/пКод по КПЕСНаименование ресурсовДействующий, руб./мес.Проект, руб./мес.Отклонение, руб. (гр.4-гр.3)Отклонение, % (гр.5/гр.3*100)Примечание
 1234567
100.01Заработная плата основного персонала1 234 8181 242 9928 174 +0,66%Увеличение з/пл по рабочим по компл уборке и содерж домовладений до уровня МРОТ. Рабочие ТБО выведены в доп.услугу.
200.01Заработная плата основного персонала83 96884 523556 +0,66%ФОБ 6,8%.
313.92.29Прочие готовые текстильные изделия (включая тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные текстильные изделия, спасательные жилеты и поя49 31549 3150 +0,00% 
414.12Спецодежда23 77423 7740 +0,00% 
525.73.30Прочий ручной инструмент30 00030 0000 +0,00% 
677.3Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств6 1012 645-3 456 -56,64%Аренда пылесоса (Конт-Агенс) для ООО Строитель-профи (24 ч вместо 165 ч). Аренда снегоуборочной машины (Авераж) для ООО Кировский комплекс и ООО Строитель-профи (1 единица в плане).
700.02Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации73 50073 5000 +0,00% 
800.02Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации4 9984 9980 +0,00%ФОБ 6,8%
900.11Налоги на заработную плату292 032428 834136 802 +46,84%Увеличение до 30,5%.
1017.23.1Бумажные канцелярские принадлежности1 0001 0000 +0,00% 
1149.31.21Услуги по регулярным внутригородским и пригородным перевозкам пассажиров автодорожным транспортом1 2001 2000 +0,00% 
1249.39.39Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки4 8004 8000 +0,00% 
1361.20.11Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование2 1002 1000 +0,00% 
1464.19.30Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в
другие группировки
3 3333 667333 +10,00%По проекту 18г.
1568.20.12Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых
помещений
12 00012 0000 +0,00%По дог. с ЦУП.
1669.1Правовые услуги48 65821 0003 342 +6,87%ООО УК Стройком.
1769.20.23 Услуги в области бухгалтерского учета31 000ООО БИК.
1870.22.17Услуги по управлению бизнес-процессами110 707110 7070 +0,00%Согласно договора ЕИО.
2074.90.20Прочие профессиональные, технические и коммерческие услуги, не включенные в другие группировки1 4581 4580 +0,00% 
2177.40Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной
собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс
85 00085 0000 +0,00%ПО ОУП "Тополинка".
2277.29.12Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов2 2002 000-200 -9,09%По проекту 18г.
2382.19.13Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному
конторскому обслуживанию
23 00028 0005 000 +21,74%С учетом прайса ООО "Экспертиза" с 01.04.19г.
2484Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности;
услуги по обязательному социальному страхованию
2500-250 -100,00% 
2585.41.14Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и
профессионального образования
000 #ДЕЛ/0! 
  Себестоимость2 094 2122 244 513150 301 +7,18% 
  Рентабельность,%1,02%1,02%0 0  
  Прибыль21 28022 7981 518 +7,13% 
  Итого стоимость продуктов реализации2 115 4922 267 311151 819 +7,18%В Бюджете рабочие ТБО выведены в доп.
  Плановый объем услуг, ед. изм.14 19014 1900 +0,00% 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ ПРОДУКТА РЕАЛИЗАЦИИ

CGCНаименование продукта реализацииЕд.изм. работы/услугиСтоимость продукта реализации, руб.
ДействующаяПроектОтклонение, руб. (гр.5-гр.4)Отклонение, % (гр.6/гр.4*100%)
1234567
 Работы по санитарному содержанию мест общего пользованиянормо-час171,45184,17+12,72+7,42%
 Работы по санитарному содержанию территориинормо-час144,36154,63+10,27+7,12%
 Работы по уходу за зелеными насажденияминормо-час144,36154,63+10,27+7,12%
 Ландшафтные работынормо-час144,36154,63+10,27+7,12%
 Работы по перемещению материаловнормо-час280,00280,58+0,58+0,21%
 Общестроительные работынормо-час360,00360,75+0,75+0,21%
 Мелкосрочный ремонтнормо-час223,12239,16+16,04+7,19%
 Мелкосрочный ремонт (в выходной и праздничный день)нормо-час261,35273,61+12,25+4,69%
 Работы по уборке помещенийнормо-час171,45184,17+12,72+7,42%
 Работы по санитарному содержанию территории ОТКнормо-час144,36154,63+10,27+7,12%
 Работы по обслуживанию мусоропровода и выгрузки ТБОнормо-час122,29131,84+9,55+7,81%
 Уборка мест общего пользованиянормо-час129,35139,40+10,05+7,77%
 Уборка территориинормо-час118,16128,31+10,15+8,59%
 Механизированная уборка помещенийнормо-час218,774349226,78+8,01+3,66%
 Механизированная уборка придомовой территориинормо-час270,451272282,02+11,56+4,28%