(Действующий) План организации Экспертиза ООО с 01.04.2019г. от 12.04.2019...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий

План организации Экспертиза ООО с 01.04.2019г. от 12.04.2019

Штатное расписание

Структурное подразделение
Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации
Количество штатных единиц
Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.Уральский коэффициент, руб. Всего на 1 штатную единицу,руб.
(гр. 5 + гр. 6) Всего в месяц, руб.
(гр. 7*гр. 4)
наименование
код
1
2
3
4
56 7 8
Администрация
758135
Ведущий специалист по финансовой и договорной работе
1
11 3001 695 12 995 12 995
Архив
758141
Начальник архива
1
11 3001 695 12 995 12 995
758141
Инженер по научно-технической информации (НТИ) 1 категории
4
11 3001 695 12 995 51 980
Отдел по защите информации с использованием СКЗИ
760098
Руководитель отдела по защите информации с использованием СКЗИ
1
11 3001 695 12 995 12 995
760098
Инженер по защите информации
1
11 3001 695 12 995 12 995
Отдел формирования баз данных по кадрам
760106
Начальник отдела формирования баз данных по кадрам
1
11 3001 695 12 995 12 995
760106
Старший специалист формирования баз данных по кадрам
1
11 3001 695 12 995 12 995
760106
Специалист формирования баз данных по кадрам
2
11 3001 695 12 995 25 990
Управление документационного обеспечения
760099
Руководитель управления
1
11 3001 695 12 995 12 995
760099
Секретарь-референт
1
11 3001 695 12 995 12 995
760099
Старший эксперт
3
11 3001 695 12 995 38 985
760099
Эксперт
5
11 3001 695 12 995 64 975
760099
Курьер
2
11 3001 695 12 995 25 990
Отдел аналитики и развития IT сервисов
760100
Руководитель отдела аналитики, развития IT сервисов и защиты информации
1
11 3001 695 12 995 12 995
760100
Ведущий специалист по развитию IT сервисов и защите информации
1
11 3001 695 12 995 12 995
760100
Аналитик
2
11 3001 695 12 995 25 990
Отдел администрирования информационных систем
760102
Руководитель отдела администрирования информационных систем
1
11 3001 695 12 995 12 995
760102
Главный системный администратор
1
11 3001 695 12 995 12 995
760102
Системный администратор
3
11 3001 695 12 995 38 985
Отдел технической поддержки
760103
Начальник отдела технической поддержки
1
11 3001 695 12 995 12 995
760103
Ведущий администратор технической поддержки
3
11 3001 695 12 995 38 985
760103
Администратор технической поддержки
0
11 3001 695 12 995 0
760103
Ведущий специалист технической поддержки учетной системы
1
11 3001 695 12 995 12 995
Всего
38
хх х 493 810

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

№ п/п
Структурное подразделение
Должность
Количество штатных единиц
Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.
Размер текущей премии, %
Размер текущей премии, руб. гр.5*гр.7
Уральский коэффициент, руб. (гр.5+гр.7)*15%
Всего на одну штатную единицу, руб. (гр.5+гр.7.+гр.8)
Всего в месяц, руб. (гр.4*гр.9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
АдминистрацияВедущий специалист по финансовой и договорной работе
1
11 300
169,33%
19 135
4 565
35 000
35 000
 
ИТОГО: персонал не участвующий непосредственно в производстве продуктов реализации
1
х
х
х
х
х
35 000
4
Отдел формирования баз данных по кадрамНачальник отдела формирования баз данных по кадрам
1
11 300
310,54%
35 091
6 959
53 350
53 350
5
Старший специалист формирования баз данных по кадрам
1
11 300
137,01%
15 483
4 017
30 800
30 800
6
Специалист формирования баз данных по кадрам
2
11 300
137,01%
15 483
4 017
30 800
61 600
7
Управление документационного обеспечения Руководитель управления
1
11 300
310,54%
35 091
6 959
53 350
53 350
8
Секретарь-референт
1
11 300
161,64%
18 265
4 435
34 000
34 000
9
Старший эксперт
3
11 300
137,01%
15 483
4 017
30 800
92 400
10
Эксперт
5
11 300
115,47%
13 048
3 652
28 000
140 000
11
Курьер
2
11 300
44,67%
5 048
2 452
18 800
37 600
12
Отдел аналитики и развития IT сервисовРуководитель отдела аналитики, развития IT сервисов и защиты информации
1
11 300
310,54%
35 091
6 959
53 350
53 350
13
Ведущий специалист по развитию IT сервисов и защите информации
2
11 300
310,54%
35 091
6 959
53 350
106 699
15
Аналитик
3
11 300
169,33%
19 135
4 565
35 000
105 000
16
АрхивНачальник архива
1
11 300
310,54%
35 091
6 959
53 350
53 350
17
Инженер по научно-технической информации (НТИ) 1 категории
4
11 300
115,47%
13 048
3 652
28 000
112 000
18
Отдел администрирования информационных системРуководитель отдела администрирования информационных систем
1
11 300
669,53%
75 657
13 044
100 000
100 000
19
Главный системный администратор
1
11 300
392,50%
44 353
8 348
64 000
64 000
20
Системный администратор
3
11 300
196,27%
22 178
5 022
38 500
115 500
21
Отдел технической поддержкиНачальник отдела технической поддержки
1
11 300
346,32%
39 134
7 565
58 000
58 000
22
Ведущий администратор технической поддержки
3
11 300
196,27%
22 178
5 022
38 500
115 500
23
Администратор технической поддержки
0
11 300
115,47%
13 048
3 652
28 000
0
24
Ведущий специалист технической поддержки учетной системы
1
11 300
236,67%
26 744
5 707
43 750
43 750
 
ИТОГО, персонал участвующий в производстве продуктов реализации
37,0
х
х
х
х
х
1 430 248
 
ВСЕГО
38,0
х
х
х
х
х
1 465 248

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (с действующим ПОТ от 01.12.18г.)

Действующий Расчет заработной платы
Проект Расчета заработной платы
Отклонение на 1 шт. ед., руб. (гр.17-гр.8)Отклонение всего, руб., (гр.18 - гр.9)
Примечание
Структурное подразделение
Должность
Кол-во штатных единиц
Всего на одну штатную единицу, руб.
Всего в месяц, руб.
Структурное подразделение
Должность
Кол-во штатных единиц
Всего на одну штатную единицу, руб.
Всего в месяц, руб.
1
2
3
8
9
10
11
12
17
18
19
20
21
АдминистрацияЭкономист
1
35 000
35 000
АдминистрацияВедущий специалист по финансовой и договорной работе
1
35 000
35 000
0,00
0,00
 
Отдел по защите информации с использованием СКЗИРуководитель отдела по защите информации с использованием СКЗИ
1
53 350
53 350
  
 
 
 
 
-53 350
Переведены в отдел Отдел аналитики и развития IT сервисов на вакантные должности
Инженер по защите информации
2
35 000
70 000
 
 
 
 
 
-70 000
Отдел формирования баз данных по кадрамНачальник отдела формирования баз данных по кадрам
1
53 350
53 350
Отдел формирования баз данных по кадрамНачальник отдела формирования баз данных по кадрам
1
53 350
53 350
0
0
 
Старший специалист формирования баз данных по кадрам
1
30 800
30 800
Старший специалист формирования баз данных по кадрам
1
30 800
30 800
0
0
 
Специалист формирования баз данных по кадрам
2
30 800
61 600
Специалист формирования баз данных по кадрам
2
30 800
61 600
0
0
 
Управление документационного обеспечения Руководитель управления
1
53 350
53 350
Управление документационного обеспечения Руководитель управления
1
53 350
53 350
0
0
 
Секретарь-референт
2
34 000
68 000
Секретарь-референт
1
34 000
34 000
0
-34 000
Сокращена 1 ШЕ
Старший эксперт
5
30 800
154 000
Старший эксперт
3
30 800
92 400
0
-61 600
Сокращены 2 ШЕ
Эксперт
5
28 000
140 000
Эксперт
5
28 000
140 000
0
0
 
Курьер
2
35 000
70 000
Курьер
2
18 800
37 600
-16 200
-32 400
Снижен уровень оплаты труда
Отдел аналитики и развития IT сервисовРуководитель отдела аналитики, развития IT сервисов и защиты информации
1
53 350
53 350
Отдел аналитики и развития IT сервисовРуководитель отдела аналитики, развития IT сервисов и защиты информации
1
53 350
53 350
0
0
 
Ведущий специалист по развитию СМК и сопровождению баз данных
1
53 350
53 350
Ведущий специалист по развитию IT сервисов и защите информации
0
53 350
0
0
-53 350
Переименование должности
Ведущий специалист по развитию IT сервисов и защите информации
1
53 350
53 350
Ведущий специалист по развитию IT сервисов и защите информации
2
53 350
106 699
0
53 350
Аналитик
5
38 500
192 500
Аналитик
3
35 000
105 000
-3 500
-87 500
Сокращены 2 ШЕ. Уровень оплаты труда уменьшен
АрхивНачальник архива
1
53 350
53 350
АрхивНачальник архива
1
53 350
53 350
0
0
 
Инженер по научно-технической информации (НТИ) 1 категории
5
28 000
140 000
Инженер по научно-технической информации (НТИ) 1 категории
4
28 000
112 000
0
-28 000
Сокращена 1 ШЕ
Отдел администрирования информационных системРуководитель отдела администрирования информационных систем
1
100 000
100 000
Отдел администрирования информационных системРуководитель отдела администрирования информационных систем
1
100 000
100 000
0
0
 
Главный системный администратор
1
64 000
64 000
Главный системный администратор
1
64 000
64 000
0
0
 
Системный администратор
3
38 500
115 500
Системный администратор
3
38 500
115 500
0
0
 
Отдел технической поддержкиНачальник отдела технической поддержки
1
58 000
58 000
Отдел технической поддержкиНачальник отдела технической поддержки
1
58 000
58 000
0
0
 
Ведущий администратор технической поддержки
3
38 500
115 500
Ведущий администратор технической поддержки
3
38 500
115 500
0
0
 
Администратор технической поддержки
1
28 000
28 000
Администратор технической поддержки
0
28 000
0
0
-28 000
Должность за сотрдуников в декрете - Топчий
Ведущий специалист технической поддержки учетной системы
1
43 750
43 750
Ведущий специалист технической поддержки учетной системы
1
43 750
43 750
0
0
 
ВСЕГО
48
х
1 860 098
 
38
х
1 465 248
х
-394 850
 
-21%
Снижение размера ФОТ организации, на 10 ШЕ

РАСЧЕТ РАСХОДОВ

Код по КПЕС
Наименование ресурса
Ед.изм.
Кол-во (месяц), ед.
Итого (месяц), руб.
Примечание
1
2
5
7
8
9
00.01Заработная плата основного персоналаруб./мес.
1
1 328 884
Согласно Расчет зар.платы
00.01.ФОБ основного персоналаруб./мес.
1
130 231
ФОБ - 9,8%
00.02Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализациируб./мес.
1
136 364
Согласно Расчет зар.платы
00.02.ФОБ персонала, не участвующего в производстве продуктов реализациируб./мес.
1
13 364
ФОБ - 9,8%
00.11Налоги на заработную платуруб./мес.
1
223 064
Страховые взносы 14,02%
17.23.1Бумажные канцелярские принадлежностируб./мес.
1
35 050
Канцелярия фирмы + Для оказания услуг
19.20.2Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масларуб./ТС
2
25 047
Компенсация бензина двум курьерам на основе факта (07.11.2018)
32.99Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировкируб./мес.
1
39 353
расходные материалы для оказания услуг
35.11.10Электроэнергияруб./мес.
8 667
49 957
 
64.19.30Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировкируб./мес.
1
10 498
Расчетно-кассовое обслуживание (среднее по факту)
69.1Правовые услугируб./мес.
1
60 000
УК Стройком (факт.затраты за 4 кв.18г. составили 52 т.р.)
69.20.23Услуги в области бухгалтерского учетаруб./мес.
1
71 120
Согласно факт. расходы БИК, СК Эфекс (инструктаж охрана труда)
53.10.11Почтовые услуги в рамках обязательств по предоставлению услуг в зоне всеобщего охвата, связанные с газетами и прочими периодическими изданиямируб./мес.
1
57 818
Согласно фактическому расходу (см. "факт. Почта)
58.14.12Печатные бизнес, профессиональные и академические журналы и периодические изданияруб./мес.
1
1 667
Электронный журнал "Кадровое дело" 12 месяцев
61.10Проводные телекоммуникационные услугируб./мес.
1
75 000
Интернет для оказания услуг
61.20.11Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользованиеруб./мес.
1
7 200
Согласно фактическому расходу на 07.11.2018 (мах за месяц в 2018 году)
68.20.12Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещенийруб./мес.
625,70
434 330
 
70.22.17Услуги по управлению бизнес-процессамируб./мес.
1
128 522
Услуги ЕИО
77.1Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средствруб./чел.
2
32 400
2 автомобиля
77.29.12Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборовруб./мес.
1
280 033
Факт 1 кв. 2019
82.99.19Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировкируб./мес.
0,08
417
Нотариус (Слипченко Е.Н. Комсомольский 2)
84.13.18Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силыруб./мес.
1
81 250
 
62.01.11Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задачруб./мес.
1
40 000
Эфекс: Каталог лиц, Лотус (документация, ПУД, Заявки), 1С ЗиУП
85.41.14Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образованияруб./год
0,08
12 500
Обучение специалистов
94.11.10Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими организациямируб./мес.
1
15 000
Для оказания услуг (кофе, вода и пр.)
58.29.21Общие приложения для повышения эффективности бизнеса и приложения для домашнего пользования, отдельно реализуемыеруб./мес.
1
166 667
Обновление ПО и оборудования
 Обновление ПОруб./мес.
1,00
100 000
Фонды для обновления
 Обновление оборудованияруб./мес.
1,00
66 667
Фонды для обновления
77.40Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторсруб./мес.
1
669 908
ПО, Сертификаты и т.д.
 ИТОГО: 
 
4 125 641,25
 

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ

CGC
Наименование ресурса
Итого расходы по организации (год)
Итого расходы по организации (мес.)
Отдел формирования баз данных по кадрам
Отдел аналитики и развития IT сервисов
Архив
Отдел администрирования информационных систем
Отдел технической поддержки
Сумма, руб.
Сумма, руб.
Сумма,
руб
Норматив на единицу,
руб.
Сумма,
руб
Норматив на единицу,
руб.
Сумма,
руб
Норматив на единицу,
руб.
Сумма,
руб
Норматив на единицу,
руб.
Сумма,
руб
Норматив на единицу,
руб.
Сумма,
руб
Норматив на единицу,
руб.
Сумма,
руб
Норматив на единицу,
руб.
1
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
18
19
00.01Заработная плата основного персонала
15 946 605
1 328 884
293 075
186,97
37 600
113,94
124 410
215,43
238 374
262,67
138 675
186,77
279 501
338,79
217 250
263,33
00.01.ФОБ основного персонала
1 562 767
130 231
28 721
18,32
3 685
11,17
12 192
21,11
23 361
25,74
13 590
18,30
27 391
33,20
21 291
25,81
00.02Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
1 636 372
136 364
36 751
23,45
 
 
25 052
43,38
32 508
35,82
31 448
42,35
5 303
6,43
5 303
6,43
00.02.ФОБ персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
160 364
13 364
3 602
2,30
0
0,00
2 455
4,25
3 186
3,51
3 082
4,15
520
0,63
520
0,63
00.11Налоги на заработную плату
2 676 768
223 064
51 335
32,75
6 174
18,71
23 270
40,30
42 183
46,48
26 482
35,67
38 967
47,23
34 652
42,00
17.23.1Бумажные канцелярские принадлежности
420 596
35 049,67
29 922
19,09
0
0,00
764
1,32
1 200
1,32
982
1,32
1 091
1,32
1 091
1,32
19.20.2Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла
300 564
25 047
0
0,00
25 047
75,90
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
32.99Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки
472 238
39 353
8 270
5,28
0
0,00
4 215
7,30
583
0,64
12 876
17,34
0
0,00
13 409
16,25
35.11.10Электроэнергия
599 479
49 957
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
49 957
60,55
64.19.30Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
125 976
10 498
3 022
1,93
0
0,00
1 113
1,93
1 750
1,93
1 432
1,93
1 591
1,93
1 591
1,93
69.1Правовые услуги
720 000
60 000
17 273
11,02
0
0,00
6 364
11,02
10 000
11,02
8 182
11,02
9 091
11,02
9 091
11,02
69.20.23Услуги в области бухгалтерского учета
853 440
71 120
18 712
11,94
0
0,00
6 894
11,94
10 833
11,94
8 864
11,94
9 848
11,94
9 848
11,94
53.10.11Почтовые услуги в рамках обязательств по предоставлению услуг в зоне всеобщего охвата, связанные с газетами и прочими периодическими изданиями
693 811
57 818
57 818
36,89
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
58.14.12Печатные бизнес, профессиональные и академические журналы и периодические издания
20 004
1 667
0
0,00
0
0,00
1 667
2,89
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
61.10Проводные телекоммуникационные услуги
900 000
75 000
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
75 000
90,91
61.20.11Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование
86 400
7 200
2 200
1,40
 
0,00
800
1,39
1 200
1,32
1 000
1,35
1 000
1,21
1 000
1,21
62.01.11Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач
480 000
40 000
11 515
7,35
0
 
4 242
7,35
6 667
7,35
5 455
7,35
6 061
7,35
6 061
7,35
68.20.12Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений
5 211 960
434 330
88 024
56,16
0
0,00
30 072
52,07
34 313
37,81
38 867
52,35
29 877
36,21
53 277
64,58
70.22.17Услуги по управлению бизнес-процессами
1 542 262
128 522
36 999
23,60
0
0,00
13 631
23,60
21 420
23,60
17 526
23,60
19 473
23,60
19 473
23,60
84.13.18Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы
975 000
81 250
23 390
14,92
0
0,00
8 617
14,92
13 542
14,92
11 080
14,92
12 311
14,92
12 311
14,92
77.1Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств
388 800
32 400
0
0,00
32 400
98,18
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
77.29.12Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
3 360 396
280 033
18 385
11,73
0
0,00
7 866
13,62
23 478
25,87
47 200
63,57
167 792
203,38
15 312
18,56
58.29.21Общие приложения для повышения эффективности бизнеса и приложения для домашнего пользования, отдельно реализуемые
2 000 000
166 667
47 980
30,61
0
0,00
17 677
30,61
27 778
30,61
22 727
30,61
25 253
30,61
25 253
30,61
77.40Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс
8 038 892
669 908
0
0,00
0
0,00
6 413
11,10
48 847
53,83
0
0,00
 
0,00
0
0,00
82.99.19Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки
5 000
417
120
0,08
0
0,00
44
0,08
69
0,08
57
0,08
63
0,08
63
0,08
85.41.14Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования
150 000
12 500
3 598
2,30
0
 
1 326
2,30
2 083
2,30
1 705
2,30
1 894
2,30
1 894
2,30
94.11.10Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими организациями
180 000
15 000
15 000
9,57
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
Расходы всегоРасходы всего
49 507 695
4 125 641,25
795 711
507,63
104 906
317,90
299 084
517,90
543 374
598,76
391 226
526,90
637 025
772,15
573 645
695,33
 Рентабельность, %
1,02%
1,02%
1,02%
1,02%
1,02%
1,02%
1,02%
1,02%
 Прибыль
504 978
42 082
8 116
5,18
1 070
3,24
3 051
5,28
5 542
6,11
3 991
5,37
6 498
7,88
5 851
7,09
 Итого стоимость продуктов реализации
50 012 674
4 167 723
803 828
512,81
105 976
321,14
302 135
523,18
548 917
604,87
395 217
532,28
643 523
780,03
579 496
702,42
Плановый объем услуг, чел-час.Плановый объем услуг, чел-час.
69 300,00
5 775
1 567,50
 
330,00
 
577,50
 
907,50
 
742,50
 
825,00
 
825,00
 
 Справочно:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Налог на прибыль
500 127
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Чистая прибыль
4 852
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАЙС

Код CGC
Наименование услуги
Ед.изм.
Тё
Стоимость продуктов реализации, руб.
1
2
3
 
4
 Архив   
 
Услуги тиражирования - Копирование - А3
страница
0,01059
5,52
 
Услуги тиражирования - Копирование - А4
страница
0,00473
2,46
 
Услуги тиражирования - Распечатка цветная - А3
страница
0,04973
25,91
 
Услуги тиражирования - Распечатка цветная - А4
страница
0,03473
18,09
 
Услуги тиражирования - Сканирование - А0
страница
0,12318
64,16
 
Услуги тиражирования - Сканирование - А1
страница
0,08132
42,36
 
Услуги тиражирования - Сканирование - А2
страница
0,04342
22,62
 
Услуги тиражирования - Сканирование - А3
страница
0,01973
10,28
 
Услуги тиражирования - Сканирование - А4
страница
0,00552
2,87
 
Хранение дел (толщиной до 4 см)
дело/месяц
0,01720
15,17
 
Хранение дел (от 4 до 8 см)
дело/месяц
0,03990
27,80
 
Формирование дела из россыпи документов
дело
1,93434
1 007,65
 
Выдача во временное пользование оригинала документации
документ
0,14936
77,80
 
Выделение документов на уничтожение
документ
0,19739
102,83
 
Выделение дел на уничтожение
дело
0,28992
151,03
 
Подготовка и сдача на постоянное хранение в Гос.Архив Челяб.обл. документов по личному составу
дело
3,51084
1 828,89
 
Подбор оригинала документа для копирования, сканирования
документ
0,14936
77,80
 
Обработка технической документации
документ
0,14691
59,68
 
Услуги тиражирования - Распечатка А0
страница
0,14936
77,80
 
Услуги тиражирования - Распечатка А1
страница
0,12152
63,31
 
Услуги тиражирования - Распечатка А2
страница
0,06588
34,32
 
Участие специалистов в решении задач Заказчиков в области архивного дела
нормо-час
0,95282
496,35
 
Услуги тиражирования - Распечатка цветная А0
страница
0,16355
234,41
 
Услуги тиражирования - Распечатка цветная А1
страница
0,13161
119,29
 
Услуги тиражирования - Распечатка цветная А2
страница
0,07224
62,51
 
Управление документационного обеспечения
 
  
 
Обработка документов (всех систем документации)
документ
0,28516
98,23
 
Обработка электронных документов (ЭЦП)
документ
0,13534
46,61
 
Оформление письма простого
шт
0,51940
222,99
 
Оформление письма заказного с уведомлением/ценного/посылки
шт
0,53767
336,52
 
Участие специалистов в решение задач Заказчика в области документооборота
нормо-час
0,96639
495,57
 
Вызов курьера экспресс почты
вызов
0,12723
49,32
 
Курьерская доставка 1 категории по г.Челябинску и Челяб.обл. (до 20 км, до 3 кг)
адрес
1,00642
323,20
 
Курьерская доставка 2 категории по г.Челябинску и Челяб.обл. (до 20 км, свыше 3 кг)
адрес
1,34189
430,93
 
Выдача печати во временное пользование
шт
0,13851
54,36
 
Выдача справки
шт
0,34608
153,37
 
Услуга "Секретарь-референт "VIP
месяц
51,42118
20 000,00
 
Услуга "Секретарь-референт
месяц
7,71318
3 000,00
Отдел формирования баз данных по кадрам
 
  
 
Прием на работу
сотрудник
0,57215
201,57
 
Контроль наличия медицинского освидетельствования
сотрудник
0,05398
20,21
 
Проведение вводного инструктажа по охране труда
сотрудник
0,14694
130,62
 
Актуализация штатного расписания/графика работ
позиция
0,20610
77,18
 
Подготовка и сдача ежегодных отчетов в военкоматы по организациям с численностью военнообязанных до 10 человек
отчет
0,28752
107,67
 
Подготовка и сдача ежегодных отчетов в военкоматы по организациям с численностью военнообязанных от 11 человек
отчет
1,16910
437,79
 
Подготовка и сдача ежемесячных отчетов в военкоматы
отчет
0,37201
139,30
 
Документирование изменении трудового договора
пакет документов
0,60691
213,81
 
Актуализация персональных данных сотрудников
документ
0,31144
153,82
 
Подготовка копий трудовых книжек, кадровых документов, справок по месту требования и прочее
документ
0,41322
145,57
 
Документирование увольнения
пакет документов
0,82743
865,78
 
Документирование заключения договора о материальной ответственности
пакет документов
0,41076
153,82
 
Документирование отпусков
пакет документов
0,41322
145,57
 
Оформление табеля учета рабочего времени для организаций с численностью от 1 до 5 человек
документ
0,67347
237,26
 
Оформление табеля учета рабочего времени для организаций с численностью от 6 человек
документ
2,12800
749,68
 
Документирование нетрудоспособности сотрудников
документ
0,60393
212,76
 
Формирование и сдача в архив кадровых документов: от 1 до 30 листов
дело
1,65907
614,91
 
Формирование и сдача в архив кадровых документов: от 31 до 100 листов
дело
4,15073
1 538,42
 
Формирование и сдача в архив кадровых документов: более 101 листа
дело
6,63995
6 947,75
 
Корректировка табеля учета рабочего времени после закрытия отчетного периода
документ
0,83000
1 046,36
 
Проверка наличия вакансии и соответствия штатному расписанию
сотрудник
0,23137
85,76
 
Неявки по невыявленным причинам
сотрудник
0,20967
78,52
 
Отчет по сотрудникам: списки, остатки отпусков и прочее
отчет
0,25000
85,76
 
Предоставление отчетов во внебюджетные фонды
отчет
1,00000
523,18
 
Участие специалистов в решении задач Заказчиков в сфере кадрового учета
нормо-час
0,00000
523,18
Отдел аналитики и развития IT сервисов
 
  
 
Предоставление проверочного отчет по контрагенту
1 критерий/1 лицо
0,86472
513,78
 
Участие специалистов в решении задач Заказчиков в области анализа и модернизации процессов
нормо-час
0,93681
594,16
 
Сопровождение сертификатов ЭП пользователей
пользователь/месяц
0,15211
207,70
 
Сопровождение сертификатов ЭП пользователей, не работающих в СЭД
пользователь/месяц
0,15744
93,94
 
Оформление сертификатов ключей ЭП
пользователь
0,82278
977,72
 
Подключение к системе электронного документооборота
пользователь
0,26546
157,73
 
Сопровождение единого информационного справочника: Категория 1
организация/месяц
0,00000
25 619,51
 
Сопровождение единого информационного справочника: Категория 2
организация/месяц
0,00000
12 809,76
 
Сопровождение единого информационного справочника: Категория 3
организация/месяц
0,00000
3 374,45
 
Сопровождение единого информационного справочника: Категория 4
организация/месяц
0,00000
1 687,22
Отдел администрирования информационных систем
 
  
 
Сопровождение ПО для АРМ
шт/месяц
1,00000
1 980,70
 
Администрирование сервера
шт/месяц
3,51097
7 641,82
 
Консультационные услуги в области информационных технологий
нормо-час
1,00000
780,03
 
Организация Call-центра на базе Lync
шт/месяц
2,84696
1 607,42
 
Предоставление ПО Visio
шт/месяц
0,00000
1 355,98
 
Предоставление ПО Project
шт/месяц
0,00000
2 487,85
 
Сопровождение ПО для АРМ ИП
шт/месяц
0,00000
2 265,94
Отдел технической поддержки
 
  
 
Консультационные услуги по АРМ
нормо-час
0,00000
702,42
 
Техническая поддержка автоматизированного рабочего места
пользователь/месяц
1,71016
949,67
 
Техническая поддержка 1С
пользователь/месяц
0,93698
520,32
 
Заправка/Ремонт/Восстановление картриджа
нормо-час
0,00000
702,42
 
Сопровождение ПО Клиент-банк
организация/месяц
6,79506
4 772,98
 
Сопровождение системы "Город
пользователь/месяц
0,04197
29,48
 
Сопровождение системы Visa
пользователь/месяц
0,04197
29,48
 
Сопровождение справочной системы Консультант+
пользователь/месяц
0,02003
607,81
 
Сопровождение справочной системы Кодекс/ТехЭксперт
пользователь/месяц
0,03458
730,66
ИТОГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ        
      
проект-факт (+/увел., -/снижение)
проект-план (+/увел., -/снижение)
 
№ п/п
CGC
Наименование ресурсов
Дествующий от 01.08.17г., руб./мес.
Факт.расходы, руб./мес.
Проект, руб./мес.
Отклонение, руб. (гр.5-гр.4)
Отклонение, % (гр.6/гр.4*100)
Отклонение, руб. (гр.5-гр.3)
Отклонение, % (гр.8/гр.5*100)
Примечание
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
численность
52
39
38
-1
-3%
-14
-27%
 
 
 
численность ОП
49,5
38
35
-3
-8%
-15
-29%
 
1
00.01Заработная плата основного персонала
1 546 712
1 413 520
1 328 884
-84 636
-6%
-217 828
-14%
Перевод руководителей отделов на 0,5 ШЕ в АУП
2
00.01.ФОБ основного персонала
151 578
138 525
130 231
-8 294
-6%
-21 347
-14%
3
64.19.2Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
81 790
0
0
0
*
-81 790
-100%
 
4
00.02Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
259 999
35 000
136 364
101 364
290%
-123 635
-48%
 
5
00.02.ФОБ персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации
25 480
3 430
13 364
9 934
290%
-12 116
-48%
6
00.11Налоги на заработную плату
263 225
225 847
223 064
-2 783
-1%
-40 161
-15%

+ рост предельного уровня доходов для расчета отчтслений ФСС, ПФР
7
17.23.1Бумажные канцелярские принадлежности
35 400
35 050
35 050
0
0%
-350
-1%
Увеличение расходов
8
32.99Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки
70 745
39 353
39 353
0
0%
-31 392
-44%
Снижение расходов -картриджи для принтеров
9
19.20.2Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла
22 770
25 047
25 047
0
0%
2 277
10%
Увеличение расходов на ГСМ исходя из фактических затрат за 2 полугодие 2018г.
10
35.11.10Электроэнергия
45 415
49 957
49 957
0
0%
4 542
10%
Увеличение расходов исходя из фактических затрат за 2 полугодие 2018г. (перевыставление ЦУП ООО, серверная)
11
53.10.11Почтовые услуги в рамках обязательств по предоставлению услуг в зоне всеобщего охвата, связанные с газетами и прочими периодическими изданиями
53 250
57 818
57 818
0
0%
4 568
9%
Увеличение почтовых расходов исходя из фактических затрат за 2 полугодие 2018г.
12
58.14.12Печатные бизнес, профессиональные и академические журналы и периодические издания
1 667
1 667
1 667
0
0%
0
0%
 
13
61.10Проводные телекоммуникационные услуги
112 194
75 000
75 000
0
0%
-37 194
-33%
Снижение расходов
14
61.20.11Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование
8 611
7 200
7 200
0
0%
-1 411
-16%
Снижение расходов
15
64.19.30Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
10 498
10 498
10 498
0
0%
0
0%
 
16
68.20.12Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений
387 956
417 030
434 330
17 300
4%
46 374
12%
Увеличение расходов, фактические расходы 417 130 руб./мес.
18
70.22.17Услуги по управлению бизнес-процессами
0
128 522
128 522
0
0%
128 522
*
ЕИО переведен на ИП, ранее расходы были предусмотрены по статье "Заработная плата АУП"
19
73.11.1Услуги, предоставляемые рекламными агентствами
15 000
0
0
0
*
-15 000
-100%
Статья затрат исключена
20
77.1Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств
30 950
32 400
32 400
0
0%
1 450
5%
 
21
77.29.12Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
481 793
280 033
280 033
0
0%
-201 760
-42%
Расходы предусмотрены исходя из факт.затрат (Авераж ООО) 2 полугодие 18г.
22
80.20.10Услуги систем обеспечения безопасности
5 417
0
0
0
*
-5 417
-100%
 
23
82.99.19Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки
3 000
500
417
-83
-17%
-2 583
-86%
 
24
84.13.18Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы
1 250
106 667
81 250
-25 417
-24%
80 000
6400%
Доп.предусмотрены расходы: - 40 000 руб. Эфекс Систем лицензии, исходя из факта - 40 000 руб. Эфекс Системс ООО, далее на Аврору , факт.затраты отсутствуют;
25
62.01.11Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач
12 000
99 000
40 000
-59 000
-60%
28 000
233%
Разработки по 1С, Каталог лиц, Лотус (Эфекс Системс ООО)
26
55.10Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья
9 433
0
0
0
*
-9 433
-100%
 
27
85.41.14Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования
14 692
0
12 500
12 500
*
-2 192
-15%
Увеличение расходов на обучение специалистов
28
94.11.10Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими организациями
15 000
3 333
15 000
11 667
350%
0
0%
 
29
00.13Налог на загрязнение окружающей среды
3
0
0
0
*
-3
-100%
 
30
77.40.Услуги по предоставлению лицензий на право использования интелект. Собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авт.пр.
59 981
0
0
0
*
-59 981
-100%
 
31
77.40Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс
812 950
669 908
669 908
0
0%
-143 042
-18%
 
32
58.29.21Общие приложения для повышения эффективности бизнеса и приложения для домашнего пользования, отдельно реализуемые 
0
166 667
166 667
*
166 667
*
Доп.затраты на обновление ПО и оборудования
33
70.10.10Услуги главных контор
81 220
 
0
24 120
23%
49 900
61%
Разделение статей бюджета : - Правовые услуги (УК Стройком) - Услуги в области бухгалтерского учета (БИК ООО). Увеличение расходов исходя из фактических затрат БИК ООО, Стройком УК ООО. Доп.предусмотрены затраты 5000 руб/мес. на внешний аудит
34
69.1Правовые услуги 
52 000
60 000
35
69.20.23Услуги в области бухгалтерского учета 
55 000
71 120
36
0Себестоимость
4 619 978
3 962 304
4 125 641
163 337
4%
-494 337
-303%
 
37
0Рентабельность, (1% к с/с)
1,02%
1,02%
1,02%
 
 
   
38
0Прибыль
47 124
40 415
42 082
1 666
4%
-5 042
-11%
 
39
0Итого стоимость продуктов реализации
4 667 102
4 002 719
4 167 723
165 003
4%
-499 379
-11%
 
40
0Плановый объем услуг, чел-час.
8 167,5
6 270,0
5 775,0
-495
-8%
-2 392,5
-29%
Руководители Отделов переведены в АУП на 0,5 ШЕ: Отдел кадров , ДОУ , Отдел аналитики, Архив

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ ПРОДУКТА РЕАЛИЗАЦИИ

Наименование услуги
Ед. измерения
Цена продукта реализации, руб.
Трудоемкость продукта реализации, руб.
Трудоемкость
Цена
Кол-во
Факт.Ср.мес. Выручка
Прогноз выручки
Плановые расходы
Прибыль/убыток
Примечание
Действую-
щая (сейчас выставляется)
Проект
Отклоне-
ние, руб.
(гр.4-гр.3)
Отклоне-
ние, %
(гр.5/гр.3*100%)
Действую-
щая
Проект
Отклоне-
ние, руб.
(гр.8-гр.7)
Отклоне-
ние, %
(гр.9/гр.7*100%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Управление документационного обеспечения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
828 472
828 472
865 570
900 617,56
-35 048
 
Обработка документов (всех систем документации)
документ
97,03
98,23
1,20
1
0,28516
0,19155
-0,09
-32,83
СнижениеРост
5726,42
555 609,95
562 497,55
 
 
 
Обработка электронных документов (ЭЦП)
документ
46,05
46,61
0,56
1
0,13534
0,09090
-0,04
-32,84
СнижениеРост
1170,21
53890,01
54 548,42
 
 
 
Оформление письма простого
шт
190,42
222,99
32,57
17
0,51940
0,53771
0,02
3,52
РостРост
95,83
18 248,58
21 370,06
 
 
 
Оформление письма заказного с уведомлением/ценного/посылки
шт
289,54
336,52
46,98
16
0,53767
0,76321
0,23
41,95
РостРост
211,91
61358,35
83 936,86
 
 
Переименовать: Оформление письма (ценного/заказного с уведомлением/посылки)
Участие специалистов в решение задач Заказчика в области документооборота
нормо-час
328,82
495,57
166,75
51
0,96639
0,96639
0,00
0,00
 Рост
34,00
11179,34
16 848,68
 
 
 
Вызов курьера экспресс почты
вызов
49,32
49,32
-0,00
-0
0,12723
0,15357
0,03
20,71
Рост 
13,00
641,16
641,13
 
 
 
Курьерская доставка 1 категории по г.Челябинску и Челяб.обл. (до 20 км, до 3 кг)
адрес
286,92
323,20
36,28
13
1,00642
1,00642
0,00
0,00
 Рост
162,72
46 686,67
52 590,21
 
 
 
Курьерская доставка 2 категории по г.Челябинску и Челяб.обл. (до 20 км, свыше 3 кг)
адрес
382,56
430,93
48,37
13
1,34189
1,34189
0,00
0,00
 Рост
3,12
1192,31
1 343,08
 
 
 
Выдача печати во временное пользование
шт
53,70
54,36
0,66
1
0,13851
0,10600
-0,03
-23,48
СнижениеРост
22,67
1 217,20
1 232,17
 
 
 
Выдача справки
шт
134,16
153,37
19,21
14
0,34608
0,29908
-0,05
-13,58
СнижениеРост
86,25
11571,30
13 228,36
 
 
 
Услуга "Секретарь-референт "VIP
месяц
20 000,00
20 000,00
0,00
0
51,42118
39,00090
-12,42
-24,15
Снижение 
2,42
48333,33
48 333,34
 
 
 
Услуга "Секретарь-референт
месяц
3 000,00
3 000,00
0,00
0
7,71318
5,85014
-1,86
-24,15
Снижение 
3,00
9 000,00
9 000,01
 
 
 
Корректировка к факту, т.к. количество между услугами переброшены
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
9 544,27
 
 
 
 
Отдел формирования баз данных по кадрам
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
301 344
301 344
342 121
305 204,45
36 917
 
Прием на работу
сотрудник
235,04
201,57
-33,48
-14
0,57215
0,38527
-0,19
-32,66
СнижениеСнижение
85,10
20 001,90
17 153,08
 
 
 
Контроль наличия медицинского освидетельствования
сотрудник
23,57
20,21
-3,36
-14
0,05398
0,03863
-0,02
-28,42
СнижениеСнижение
2,83
66,78
57,27
 
 
 
Проведение вводного инструктажа по охране труда
сотрудник
141,44
130,62
-10,82
-8
0,14694
0,12453
-0,02
-15,25
СнижениеСнижение
123,34
17 445,45
16 110,89
 
 
 
Актуализация штатного расписания/графика работ
позиция
90,00
77,18
-12,82
-14
0,20610
0,14752
-0,06
-28,42
СнижениеСнижение
72,00
6 480,00
5 557,07
 
 
 
Подготовка и сдача ежегодных отчетов в военкоматы по организациям с численностью военнообязанных до 10 человек
отчет
125,55
107,67
-17,88
-14
0,28752
0,20580
-0,08
-28,42
СнижениеСнижение
4,50
564,98
484,51
 
 
 
Подготовка и сдача ежегодных отчетов в военкоматы по организациям с численностью военнообязанных от 11 человек
отчет
510,50
437,79
-72,71
-14
1,16910
0,83679
-0,33
-28,42
СнижениеСнижение
0,67
340,33
291,86
 
 
 
Подготовка и сдача ежемесячных отчетов в военкоматы
отчет
162,44
139,30
-23,14
-14
0,37201
0,26627
-0,11
-28,42
СнижениеСнижение
12,33
2 003,43
1 718,08
 
 
 
Документирование изменении трудового договора
пакет документов
249,32
213,81
-35,51
-14
0,60691
0,40868
-0,20
-32,66
СнижениеСнижение
127,33
31 746,75
27 225,13
 
 
Переименовать
Актуализация персональных данных сотрудников
документ
179,36
153,82
-25,55
-14
0,31144
0,29400
-0,02
-5,60
СнижениеСнижение
8,83
1 584,35
1 358,69
 
 
 
Подготовка копий трудовых книжек, кадровых документов, справок по месту требования и прочее
документ
169,75
145,57
-24,18
-14
0,41322
0,27825
-0,13
-32,66
СнижениеСнижение
114,83
19 492,96
16 716,62
 
 
 
Документирование увольнения
пакет документов
339,91
865,78
525,87
155
0,82743
1,65486
0,83
100,00
РостРост
69,36
23 575,59
60 048,96
 
 
 
Документирование заключения договора о материальной ответственности
пакет документов
179,36
153,82
-25,55
-14
0,41076
0,29400
-0,12
-28,42
СнижениеСнижение
34,50
6 187,92
5 306,59
 
 
 
Документирование отпусков
пакет документов
169,75
145,57
-24,18
-14
0,41322
0,27825
-0,13
-32,66
СнижениеСнижение
235,53
39 981,78
34 287,27
 
 
 
Оформление табеля учета рабочего времени для организаций с численностью от 1 до 5 человек
документ
276,66
237,26
-39,40
-14
0,67347
0,45350
-0,22
-32,66
СнижениеСнижение
90,09
24 924,73
21 374,76
 
 
 
Оформление табеля учета рабочего времени для организаций с численностью от 6 человек
документ
874,19
749,68
-124,51
-14
2,12800
1,43294
-0,70
-32,66
СнижениеСнижение
42,32
36 992,81
31 724,01
 
 
 
Документирование нетрудоспособности сотрудников
документ
248,10
212,76
-35,34
-14
0,60393
0,40667
-0,20
-32,66
СнижениеСнижение
54,00
13 397,40
11 489,24
 
 
 
Формирование и сдача в архив кадровых документов: от 1 до 30 листов
дело
717,04
614,91
-102,13
-14
1,65907
1,17534
-0,48
-29,16
СнижениеСнижение
3,19
2 288,55
1 962,60
 
 
 
Формирование и сдача в архив кадровых документов: от 31 до 100 листов
дело
1 793,92
1 538,42
-255,50
-14
4,15073
2,94053
-1,21
-29,16
СнижениеСнижение
6,00
10 763,52
9 230,50
 
 
 
Формирование и сдача в архив кадровых документов: более 101 листа
дело
2 869,75
6 947,75
4 078,00
142
6,63995
13,27990
6,64
100,00
РостРост
3,75
13 631,31
26 054,05
 
 
 
Корректировка табеля учета рабочего времени после закрытия отчетного периода
документ
358,72
1 046,36
687,64
192
0,83000
2,00000
1,17
140,96
РостРост
3,50
1 255,52
3 662,25
 
 
Услуга-штраф за предоставление некорретных или несвоевременных данных без веского на то основания
Проверка наличия вакансии и соответствия штатному расписанию
сотрудник
100,00
85,76
-14,24
-14
0,23137
0,16391
-0,07
-29,16
СнижениеСнижение
87,87
8 786,67
7 535,20
 
 
 
Неявки по невыявленным причинам
сотрудник
91,56
78,52
-13,04
-14
0,20967
0,15008
-0,06
-28,42
СнижениеСнижение
65,00
5 951,40
5 103,76
 
 
 
Отчет по сотрудникам: списки, остатки отпусков и прочее
отчет
100,00
85,76
-14,24
-14
0,25000
0,16392
-0,09
-34,43
СнижениеСнижение
0,00
0,00
0,00
 
 
 
Предоставление отчетов во внебюджетные фонды
отчет
 
523,18
523,18
*
1,00000
1,00000
0,00
0,00
 Рост
72,00
0,00
37 668,79
 
 
Новая
Участие специалистов в решении задач Заказчиков в сфере кадрового учета
нормо-час
 
523,18
0,00
*
 
1,00000
1,00
*
  
 
 
 
 
 
 
Корректировка к факту, т.к. количество между услугами переброшены
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
13 879,57
 
 
 
 
Отдел аналитики и развития IT сервисов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
306 368
306 368
540 630
543 374,41
-2 745
Затраты по сопровождению Каталога и содержания Докипедии возложены на организации, которые преимущественное пользуются ими, а не пользователей
Предоставление проверочного отчет по контрагенту
1 критерий/1 лицо
417,02
513,78
96,76
23
0,86472
0,84941
-0,02
-1,77
СнижениеРост
146,67
61 162,93
75 354,95
 
 
Изменить ед.изм на "запрос"
Участие специалистов в решении задач Заказчиков в области анализа и модернизации процессов
нормо-час
384,85
594,16
209,31
54
0,93681
0,98230
0,05
4,86
РостРост
33,81
13 009,91
20 085,84
 
 
Переименовать: уточнить область
Сопровождение сертификатов ЭП пользователей
пользователь/месяц
198,00
207,70
9,70
5
0,15211
0,34338
0,19
125,74
РостРост
91,00
82 813,50
18 900,63
 
 
Забрали из Отдела СКЗИ. Остается только у ИП и сотрудников с доверенностями
Сопровождение сертификатов ЭП пользователей, не работающих в СЭД
пользователь/месяц
89,55
93,94
4,39
5
0,15744
0,15530
0,00
-1,36
СнижениеРост
381,35
4 687,94
35 822,71
 
 
Забрали из Отдела СКЗИ. Прибавляем рядовых сотрудников
Оформление сертификатов ключей ЭП
пользователь
1 456,02
977,72
-478,30
-33
0,82278
1,61642
0,79
96,46
РостСнижение
10,50
15 288,21
10 266,10
 
 
Забрали из Отдела СКЗИ.
Подключение к системе электронного документооборота
пользователь
115,46
157,73
42,27
37
0,26546
0,26076
0,00
-1,77
СнижениеРост
14,33
1 654,93
2 260,82
 
 
 
 
пользователь/месяц
229,47
 
-229,47
-100
0,39795
0,00000
-0,40
-100,00
СнижениеСнижение
0,00
109 212,42
0,00
 
 
Удаляем
Сопровождение единого информационного справочника: Категория 1
организация/месяц
24 963,35
25 619,51
656,17
3
 
42,36
42,36
*
Новая услугаРост
5,00
 
128 097,55
 
 
Новая. Покрытие затрат на сопровожение Каталога лиц и Докипедии
Сопровождение единого информационного справочника: Категория 2
организация/месяц
12 481,67
12 809,76
328,08
3
 
21,18
21,18
*
Новая услугаРост
9,00
 
115 287,80
 
 
Новая. Покрытие затрат на сопровожение Каталога лиц и Докипедии
Сопровождение единого информационного справочника: Категория 3
организация/месяц
3 288,02
3 374,45
86,43
3
 
5,57883
5,58
*
Новая услугаРост
19,00
 
64 114,50
 
 
Новая. Покрытие затрат на сопровожение Каталога лиц
Сопровождение единого информационного справочника: Категория 4
организация/месяц
1 644,01
1 687,22
43,21
3
 
2,78941
2,79
*
Новая услугаРост
37,00
 
62 427,28
 
 
Новая. Покрытие затрат на сопровожение Каталога лиц
Докипедия документы
 
 
 
0,00
*
 
 
 
 
  
 
 
 
143 166,67
 
Услугу не вводим. Затраты фактические.
Докипедия реклама на сайте
нормо-час
 
 
0,00
*
 
1,00000
 
 
  
 
 
 
 
Услугу не вводим. Средняя выручка Яндекс Директ
Корректировка к факту, т.к. удалены старые услуги почти не оказываемые
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
18 537,69
 
 
 
 
Архив
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
441 741
441 741
564 455
551 126,08
13 329
 
Услуги тиражирования - Копирование - А3
страница
4,79
5,52
0,73
15
0,01059
0,01037
0,00
-2,10
 Рост
2015,78
9 662,23
11 124,95
 
 
 
Услуги тиражирования - Копирование - А4
страница
2,14
2,46
0,32
15
0,00473
0,00463
0,00
-2,25
 Рост
2884,21
6 178,54
7 102,63
 
 
 
Услуги тиражирования - Распечатка цветная - А3
страница
22,51
25,91
3,40
15
0,04973
0,04868
0,00
-2,12
СнижениеРост
54,33
1 223,04
1 407,83
 
 
 
Услуги тиражирования - Распечатка цветная - А4
страница
15,72
18,09
2,37
15
0,03473
0,03399
0,00
-2,13
СнижениеРост
396,49
6 232,98
7 174,39
 
 
 
Услуги тиражирования - Сканирование - А0
страница
55,75
64,16
8,41
15
0,12318
0,12055
0,00
-2,14
СнижениеРост
0,83
46,46
53,47
 
 
 
Услуги тиражирования - Сканирование - А1
страница
36,81
42,36
5,55
15
0,08132
0,07958
0,00
-2,14
СнижениеРост
2,17
79,76
91,79
 
 
 
Услуги тиражирования - Сканирование - А2
страница
19,65
22,62
2,97
15
0,04342
0,04250
0,00
-2,12
СнижениеРост
10,67
209,60
241,28
 
 
 
Услуги тиражирования - Сканирование - А3
страница
8,93
10,28
1,35
15
0,01973
0,01931
0,00
-2,14
 Рост
55,33
494,13
568,70
 
 
 
Услуги тиражирования - Сканирование - А4
страница
2,50
2,87
0,37
15
0,00552
0,00539
0,00
-2,27
 Рост
719,15
1 796,67
2 064,97
 
 
 
Хранение дел (толщиной до 4 см)
дело/месяц
8,58
15,17
6,60
77
0,01720
0,01531
0,00
-10,96
СнижениеРост
4450,72
38 168,77
67 525,46
 
 
 
Хранение дел (от 4 до 8 см)
дело/месяц
23,16
27,80
4,64
20
0,03990
0,03542
0,00
-11,21
СнижениеРост
10705,93
247 944,69
333 576,38
 
 
 
Формирование дела из россыпи документов
дело
875,49
1 007,65
132,16
15
1,93434
1,89308
-0,04
-2,13
СнижениеРост
0,00
0,00
0,00
 
 
 
Выдача во временное пользование оригинала документации
документ
67,60
77,80
10,20
15
0,14936
0,14616
0,00
-2,14
СнижениеРост
235,50
15 919,80
18 322,00
 
 
 
Выделение документов на уничтожение
документ
89,34
102,83
13,49
15
0,19739
0,19318
0,00
-2,13
СнижениеРост
2,50
223,35
257,07
 
 
 
Выделение дел на уничтожение
дело
131,22
151,03
19,81
15
0,28992
0,28373
-0,01
-2,13
СнижениеРост
0,00
0,00
0,00
 
 
 
Подготовка и сдача на постоянное хранение в Гос.Архив Челяб.обл. документов по личному составу
дело
1 465,10
1 828,89
363,80
25
3,51084
3,43597
-0,07
-2,13
СнижениеРост
 
2 075,56
0,00
 
 
Оставляем. Выполнялось без заявок. Перевести в нормо-часы, т.к. трудомкость зависит от объема документов по организации
Подбор оригинала документа для копирования, сканирования
документ
67,60
77,80
10,20
15
0,14936
0,14616
0,00
-2,14
СнижениеРост
66,33
4 484,13
5 160,76
 
 
 
Обработка технической документации
документ
61,31
59,68
-1,63
-3
0,14691
0,11211
-0,03
-23,69
СнижениеСнижение
1338,04
82 032,78
79 849,08
 
 
 
Услуги тиражирования - Распечатка А0
страница
67,60
77,80
10,20
15
0,14936
0,14616
0,00
-2,14
СнижениеРост
4,83
326,73
376,04
 
 
 
Услуги тиражирования - Распечатка А1
страница
55,00
63,31
8,31
15
0,12152
0,11894
0,00
-2,13
СнижениеРост
23,33
1 283,33
1 477,15
 
 
 
Услуги тиражирования - Распечатка А2
страница
29,82
34,32
4,50
15
0,06588
0,06448
0,00
-2,13
СнижениеРост
371,53
11 078,13
12 750,93
 
 
 
Участие специалистов в решении задач Заказчиков в области архивного дела
нормо-час
397,62
496,35
98,73
25
0,95282
0,93251
-0,02
-2,13
СнижениеРост
30,89
12 280,50
15 329,91
 
 
Переименовать: уточнить область
Услуги тиражирования - Распечатка цветная А0
страница
0,00
234,41
234,41
*
0,16355
0,44040
0,28
169,28
РостРост
0,00
0,00
0,00
 
 
Услуга появилась только 01.10. Цена соответствует рыночной
Услуги тиражирования - Распечатка цветная А1
страница
0,00
119,29
119,29
*
0,13161
0,22412
0,09
70,30
РостРост
0,00
0,00
0,00
 
 
Услуга появилась только 01.10. Цена соответствует рыночной
Услуги тиражирования - Распечатка цветная А2
страница
0,00
62,51
62,51
*
0,07224
0,11744
0,05
62,56
РостРост
0,00
0,00
0,00
 
 
Услуга появилась только 01.10. Цена соответствует рыночной
Отдел администрирования информационных систем
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1 003 579
1 003 579
1 097 728
1 176 173,13
-78 445
 
Сопровождение ПО для АРМ
шт/месяц
1 298,01
1 980,70
682,69
53
1,00000
1,03800
0,04
3,80
РостРост
400,91
630 716,05
794 083,04
 
 
Свернуты Организация доступа в интернет и VPN
Администрирование сервера
шт/месяц
8 005,29
7 641,82
-363,47
-5
3,51097
9,79686
6,29
179,04
РостСнижение
3,00
59 906,26
22 925,46
 
 
 
Консультационные услуги в области информационных технологий
нормо-час
591,46
780,03
188,57
32
1,00000
1,00000
0,00
0,00
 Рост
67,50
39 923,55
52 651,68
 
 
 
Организация Call-центра на базе Lync
шт/месяц
1 683,87
1 607,42
-76,45
-5
2,84696
2,06072
-0,79
-27,62
СнижениеСнижение
5,00
8 419,35
8 037,08
 
 
 
Предоставление ПО Visio
шт/месяц
833,23
1 355,98
522,75
63
0,00000
0,70730
0,71
*
Новая услугаРост
5,15
4 291,14
6 983,29
 
 
Специальные затраты по лицензиям
Предоставление ПО Project
шт/месяц
1 691,78
2 487,85
796,07
47
0,00000
0,81489
0,81
*
Новая услугаРост
8,22
13 900,79
20 441,84
 
 
Специальные затраты по лицензиям
Сопровождение ПО для АРМ ИП
шт/месяц
0,00
2 265,94
 
 
 
 
 
 
  
85,00
0,00
192 605,25
 
 
Новая для Ипшников
Корректировка к факту, т.к. количество между услугами переброшены
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
246 421,78
 
 
 
 
Отдел технической поддержки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
761 655
761 655
718 179
649 145,62
69 033
 
Консультационные услуги по АРМ
нормо-час
591,46
702,42
110,96
19
 
1,00
1,00
*
Новая услугаРост
23,63
13 979,16
16 601,62
 
 
Новая
Техническая поддержка автоматизированного рабочего места
пользователь/месяц
1 011,50
949,67
-61,82
-6
1,71016
1,35
0,00
-20,94
 Снижение
474,05
489 612,70
450 189,72
 
 
Зависим от количества пользователей. Заложено потенциальное уменьшение в 2019 году на 5%
Техническая поддержка 1Спользователь/месяц
554,19
520,32
-33,87
-6
0,93698
0,74
0,00
-20,94
 Снижение
278,47
165 407,24
144 891,39
 
 
Зависим от количества пользователей. Заложено потенциальное уменьшение в 2019 году на 5%
Заправка/Ремонт/Восстановление картриджа
нормо-час
370,84
702,42
331,58
89
 
1,00
0,00
*
 Рост
27,63
10 246,20
19 407,52
 
 
Переименована. Новая логика: нормо-час для выставления по фактическим затратам.
Сопровождение ПО Клиент-банк
организация/месяц
4 019,02
4 772,98
753,96
19
6,79506
6,80
0,00
0,00
 Рост
1,00
4 019,02
4 772,98
 
 
 
Сопровождение системы "Город
пользователь/месяц
26,79
29,48
2,69
10
0,04197
0,04
0,00
0,00
 Рост
26,25
703,24
773,71
 
 
 
Сопровождение системы Visa
пользователь/месяц
26,79
29,48
2,69
10
0,04197
0,04
0,00
0,00
 Рост
9,37
250,93
276,08
 
 
 
Сопровождение справочной системы Консультант+
пользователь/месяц
575,18
607,81
32,63
6
0,02003
0,45000
0,43
2147,16
РостРост
118,32
68 053,38
71 913,60
 
 
 
Сопровождение справочной системы Кодекс/ТехЭксперт
пользователь/месяц
728,70
730,66
1,95
0
0,03458
0,54901
0,51
1487,63
РостРост
12,80
9 327,36
9 352,38
 
 
 
Корректировка к факту, т.к. количество между услугами переброшены
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
55,81
 
 
 
 
ИТОГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ           
 
3 643 159
4 128 682
4 125 641
3 041
 

КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ПРОДУКТА РЕАЛИЗАЦИИ