(Действующий) План организации Эфекс Системс ООО с 01.04.2019 от 25.03.2019...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий

План организации Эфекс Системс ООО с 01.04.2019 от 25.03.2019

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Структурное подразделение
Должность
Количество штатных единиц
Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.
Уральский коэффициент, руб.
Всего на одну штатную единицу, руб. (гр.4+гр.5)
Всего в месяц, руб. (гр.3*гр.6)
1
2
3
4
5 6
7
АдминистрацияГенеральный директор 
 
 
 
 
Ведущий специалист по финансовой и договорной работе 1,0
11 300,00
1 695
12 995
12 995
Водитель 1,0
11 300,00
1 695
12 995
12 995
Управление по работе с застройщикамиРуководитель управления по работе с застройщиками 1,0
11 300,00
1 695
12 995
12 995
Ведущий координатор 1,0
11 300,00
1 695
12 995
12 995
Координатор 4,0
11 300,00
1 695
12 995
51 980
Ведущий экономист-менеджер 1,0
11 300,00
1 695
12 995
12 995
Управление разработки программного обеспеченияРуководитель управления разработки программного обеспечения 1,0
11 300,00
1 695
12 995
12 995
Системный архитектор 0,5
11 300,00
1 695
12 995
6 498
Ведущий разработчик 2,0
11 300,00
1 695
12 995
25 990
Разработчик 2,0
11 300,00
1 695
12 995
25 990
Отдел разработки систем учетаРуководитель отдела разработки систем учета 0,8
11 300,00
1 695
12 995
9 746
Ведущий разработчик 1,0
11 301,00
1 695
12 996
12 996
Ведущий разработчик 1,0
11 302,00
1 695
12 997
12 997
Разработчик 1,0
11 303,00
1 695
12 998
12 998
Отдел развития проектного управленияРуководитель проектов 1,0
11 300,00
1 695
12 995
12 995
Бизнес Архитектор 1,0
11 300,00
1 695
12 995
12 995
Методолог 1,0
11 300,00
1 695
12 995
12 995
Аналитик 1,0
11 300,00
1 695
12 995
12 995
Отдел сопровождения баз данных ресурсовНачальник отдела сопровождения баз данных ресурсов 1,0
11 300,00
1 695
12 995
12 995
Инженер-программист 3,0
11 300,00
1 695
12 995
38 985
ВСЕГО
26,3
 
 
  341 126

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Структурное подразделение
Должность
Количество штатных единиц
Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.
Размер текущей премии, %
Размер текущей премии, руб.
Уральский коэффициент, руб.
Всего на одну штатную единицу, руб. (гр.4+гр.6+ гр7)
Всего в месяц, руб. (гр.3*гр.8)
1
2
3
4
5
6
7 8
9
Администрация
Генеральный директор
0
 
 
 
 
0
0
Ведущий специалист по финансовой и договорной работе
1
11 300,00
238,59%
26 961
5 739
44 000
44 000
Водитель
1
11 300,00
169,34%
19 135
4 565
35 000
35 000
Управление по работе с застройщиками
Руководитель управления по работе с застройщиками
1
11 300,00
361,72%
40 874
7 826
60 000
60 000
Ведущий координатор
1
11 300,00
323,24%
36 526
7 174
55 000
55 000
Координатор
4
11 300,00
284,76%
32 178
6 522
50 000
200 000
Координатор
1
11 300,00
284,76%
32 178
6 522
50 000
50 000
Управление разработки программного обеспечения
Руководитель управления разработки программного обеспечения
1
11 300,00
915,78%
103 483
17 217
132 000
132 000
Системный архитектор
0,5
11 300,00
1054,29%
119 135
19 565
150 000
75 000
Ведущий разработчик
2
11 300,00
915,78%
103 483
17 217
132 000
264 000
Разработчик
2
11 300,00
515,62%
58 265
10 435
80 000
160 000
Отдел разработки систем учета
Руководитель отдела разработки систем учета
0,75
11 300,00
977,34%
110 439
18 261
140 000
105 000
Ведущий разработчик
1
11 300,00
631,05%
71 309
12 391
95 000
95 000
Ведущий разработчик
1
11 300,00
631,05%
71 309
12 391
95 000
95 000
Разработчик
1
11 300,00
400,19%
45 222
8 478
65 000
65 000
Отдел развития проектного управления
Руководитель проектов
1
11 300,00
361,72%
40 874
7 826
60 000
60 000
Бизнес Архитектор
1
11 300,00
323,24%
36 526
7 174
55 000
55 000
Методолог
1
11 300,00
323,24%
36 526
7 174
55 000
55 000
Аналитик
1
11 300,00
284,76%
32 178
6 522
50 000
50 000
Отдел сопровождения баз данных ресурсов
Начальник отдела сопровождения баз данных ресурсов
1
11 300,00
246,29%
27 831
5 870
45 000
45 000
Инженер-программист
3
11 300,00
169,34%
19 135
4 565
35 000
105 000
ИТОГО, персонал НЕ участвующий в производстве продуктов реализации
2,0
 
 
 
 
 
78 999,9
ИТОГО, персонал участвующий в производстве продуктов реализации
24,3
 
 
 
 
 
1 726 000,5
ВСЕГО
26,3
 
 
 
 
 
1 805 000,4

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ

Код по КПЕС
Наименование ресурса
Итого расходы по организации (год)
Итого расходы по организации (мес.)
Норматив на единицу
Управление разработки программного обеспечения
Отдел разработки систем учета
Отдел развития проектного управления
Отдел сопровождения баз данных ресурсов
Управление по работе с застройщиками
Сумма
Норматив на единицу
Сумма
Норматив на единицу
Сумма
Норматив на единицу
Сумма
Норматив на единицу
Сумма
Норматив на единицу
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
00.01Заработная плата основного персонала
20 712 006,15
1 726 000,51
499,61
631 000,00
942,16
360 000,00
750,04
220 000,38
333,33
150 000,38
260,87
364 999,75
341,12
00.01.ФОБ основного персонала
2 029 776,60
169 148,05
48,96
61 838,00
92,33
35 280,00
73,50
21 560,04
32,67
14 700,04
25,57
35 769,98
33,43
00.02Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала
947 998,25
78 999,85
22,87
15 315,02
22,87
10 975,76
22,87
15 092,40
22,87
13 148,68
22,87
24 467,99
22,87
00.02.ФОБ АУП
92 903,83
7 741,99
2,24
1 500,87
2,24
1 075,62
2,24
1 479,06
2,24
1 288,57
2,24
2 397,86
2,24
00.11Налоги на заработную плату
3 377 141,25
281 428,44
81,46
100 770,85
150,46
57 841,06
120,51
36 654,73
55,54
25 437,55
44,24
60 724,25
56,75
00.00.50Командировочные расходы
204 000,00
17 000,00
4,92
3 295,64
4,92
2 361,88
4,92
3 247,74
4,92
2 829,47
4,92
5 265,27
4,92
17.23.10Бумажные канцелярские принадлежности
63 000,00
5 250,00
1,52
1 357,54
2,03
625,57
1,30
876,42
1,33
866,58
1,51
1 523,89
1,42
61.20.11Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование
47 100,00
3 925,00
1,14
760,91
1,14
545,32
1,14
749,85
1,14
653,27
1,14
1 215,66
1,14
64.19.30Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
84 000,00
7 000,00
2,03
1 357,03
2,03
972,54
2,03
1 337,30
2,03
1 165,08
2,03
2 168,05
2,03
68.20.12Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений
2 224 800,00
185 400,00
53,67
40 500,00
60,47
27 000,00
56,25
36 825,00
55,80
26 775,00
46,57
54 300,00
50,75
69.1Правовые услуги
720 000,00
60 000,00
17,37
11 631,68
17,37
8 336,04
17,37
11 462,61
17,37
9 986,36
17,37
18 583,32
17,37
70.22.17Услуги по управлению бизнес-процессами
1 542 261,60
128 521,80
37,20
24 915,41
37,20
17 856,04
37,20
24 553,25
37,20
21 391,09
37,20
39 806,02
37,20
69.20.23Услуги в области бухгалтерского учета
504 000,00
42 000,00
12,16
8 142,18
12,16
5 835,23
12,16
8 023,82
12,16
6 990,45
12,16
13 008,32
12,16
77.29.12Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
1 060 500,00
88 375,00
25,58
23 323,71
34,83
10 386,34
21,64
14 577,32
22,09
14 577,32
25,35
25 510,31
23,84
77.40.00Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и алогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом
2 422 906,92
201 908,91
58,44
201 908,91
301,48
-
-
-
-
-
-
-
-
82.19.13Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию
1 994 121,77
166 176,81
48,10
43 856,97
65,48
19 530,06
40,69
27 410,61
41,53
27 410,61
47,67
47 968,56
44,83
82.99.19Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки
292 500,00
24 375,00
7,06
4 725,37
7,06
3 386,52
7,06
4 656,68
7,06
4 056,96
7,06
7 549,47
7,06
 
Себестоимость
38 319 016,37
3 193 251,36
924,32
1 176 200,09
1 756,22
562 007,97
1 170,91
428 507,20
649,25
321 277,40
558,74
705 258,71
659,12
 
Рентабельность,%
7%
7%
7%
5%
14%
5%
5%
5%
 
Прибыль
2 543 151,71
211 929,31
61,35
58 810,00
87,81
80 367,14
167,44
21 425,36
32,46
16 063,87
27,94
35 262,94
32,96
 
Итого стоимость продуктов реализации
40 862 168,07
3 405 180,67
985,66
1 235 010,09
1 844,03
642 375,10
1 338,35
449 932,56
681,72
337 341,27
586,68
740 521,64
692,08
 
Плановый объем услуг, ед. изм.
41 457
3 455
3 455
670
 
479,98
 
660
 
575
 
1 070
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
-
 
-
 
-
 
 
Плановое кол-во человек  24,25  
6,40
 
2,85
 
4,00
 
4,00
 
7,00
 

Расчет вознаграждения ИП

КПЕС
Наименование ресурсов
Управляющий проектом инвестирования чистых активов общества, оказывающего услуги по разработке и предоставлению в пользование программного обеспечения в области девелопмента недвижимости, с целью приращения их стоимости
Сумма, руб./мес.
Норматив на единицу (час), руб.
1
2
3
4
00.00.11.
Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала
100 000,00
606,06
00.00.11.
ФОБ Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала
9 800,00
59,39
 
ЕСН (фиксированная сумма)
2 983,12
18,08
61.20.11.
Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование
500,00
3,03
62.01.11.
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач
4 521,99
27,41
64.19.30.
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
1 678,50
10,17
68.20.12.
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений (административных)**
4 500,00
27,27
70.22.17.
Услуги главных контор
928,92
5,63
77.29.12.
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
3 609,27
21,87
68.32.11.
Управление лицензионным пакетом
 
-
 
Себестоимость
128 521,80
778,92
 
Плановый объем услуг, чел/час
165,00
  кол-во
1,00
 
  итого
128 521,80
 

ПРАЙС

Код КПЕС
Наименование услуги
Ед.изм.
Стоимость продуктов реализации, руб.
1
2
3
4
Отдел разработки систем учета
 
 
 Внедрение информационных систем - учетные системы и СЭД
нормо-час
1 338,35
 Консультации по использованию программного обеспечения - учетные системы и СЭД
нормо-час
1 338,35
 Разработка программного обеспечения - учетные системы и СЭД
нормо-час
1 338,35
 Участие специалистов в решении задач в области автоматизации бизнес-процессов Заказчика - учетные системы и СЭД
нормо-час
1 338,35
Управление разработки программного обеспечения
 
 
 Внедрение информационных систем
нормо-час
1 844,03
 Консультации по использованию программного обеспечения
нормо-час
1 844,03
 Разработка программного обеспечения - облачные приложения
нормо-час
1 844,03
 Участие специалистов в решении задач в области автоматизации бизнес-процессов Заказчика - облачные приложения
нормо-час
1 844,03
Отдел развития проектного управления   
 Услуги по предоставлению прав на использование ПО "Строительный комплекс Эфекс"
шт.
71 000,00
 Услуги по предоставлению прав на использование ПО по пакету "Подсистема ЖКХ"
шт.
145 688,00
 Услуги по предоставлению прав на использование ПО по пакету "Подсистема Подрядчик"
шт.
68 743,00
 Услуги по предоставлению прав на использование ПО по пакету "Подсистема РСО"
шт.
51 957,00
 Услуги по предоставлению прав на использование ПО по пакету "Подсистема Авто"
шт.
76 945,00
 Услуги по предоставлению прав на использование ПО по пакету "Подсистема Инжениринг"
шт.
40 000,00
Отдел сопровождения баз данных ресурсов 
 
 
 Услуги по ведению базы данных ресурсов
шт.
93 500,00
 Участие специалистов в специализированных бизнес-процессах по базам данных ресурсов
нормо-час
586,68
Управление по работе с застройщиками 
 
 
 Участие специалистов в специализированных бизнес-процессах по управлению ИСП
нормо-час
692,08
 Cоздание индивидуального проекта в ПО "Строительный комплекс Эфекс"
шт.
58 228
 Услуги по сопровождению проекта в ПО "Строительный комплекс Эфекс"
шт.
45 000,00
 Услуги по предоставлению неисключительных имущественных прав на использование программного комплекса "Управление инвестиционно-строительными проектами"
нормо-час
50,00
 Услуги по предоставлению неисключительных имущественных прав на использование программного комплекса "Управление инвестиционно-строительными проектами"
в месяц
8 250,00
Доход
Кол-во услугИтого доходПримечание
   
   
479,97675
642 375,10  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
24
1 704 000,00
1
145 688,00 БН Тополинка
1
68 743,00 БН Стронекс
0
- БН Энсаф
1
76 945,00 БН Оркестр Техно
5
200 000,00 БН АСП, БН Эфекс, Урал-Цемент
   
1
93 500,00 Паритет ООО
   
   
   
   
24
1 080 000,00
   
20
165 000,00 ИП/менеджеры
ИТОГО 4 176 251,10  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ\

Действующее штатное расписание
Проект штатного расписания
Отклонение на 1 штатную единицу,руб.
Отклонение всего, руб., (гр.18 - гр.9)
Примечание
Структурное подразделениеДолжность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации
Количество штатных единиц
Всего на 1 штатную единицу,руб. (гр.4+гр.5+гр.6.+гр.7)
Всего в месяц, руб.
(гр.8*гр.3)
Структурное подразделение
Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации
Количество штатных единиц
Всего на 1 штатную единицу,руб. (гр.13+гр.14+гр.15+гр.16)
Всего в месяц, руб.
(гр.17*гр.12)
1
2
3
8
9
10
11
12
17
18
19
20
21
Администрация
Ведущий специалист по финансовой и договорной работе 1,00 44 000 44 000
Администрация
Ведущий специалист по финансовой и договорной работе 1,00 44 000 44 000
0
0
 
Водитель 1,00 35 000 35 000 Водитель 1,00 35 000 35 000
0
0
 
ИТОГО по Администрации
  2,00 79 000 79 000
ИТОГО по Администрации
  2,00 79 000 79 000
0
0
 
Управление по работе с застройщиками
Руководитель управления по работе с застройщиками 1,00 60 000 60 000
Управление по работе с застройщиками
Руководитель управления по работе с застройщиками 1,00 60 000 60 000
0
0
 
Ведущий координатор 1,00 55 000 55 000 Ведущий координатор 1,00 55 000 55 000
0
0
 
Координатор 4,00 50 000 200 000 Координатор 4,00 50 000 200 000
0
0
 
Ведущий экономист-менеджер 1,00 50 000 50 000 Координатор 1,00 50 000 50 000
0
0
 
ИТОГО по Управлению по работе с застройщиками 7,00 215 000 365 000 ИТОГО по Управлению по работе с застройщиками 7,00 215 000 365 000
0
0
 
Управление разработки программного обеспечения
Руководитель управления разработки программного обеспечения 1,00 200 000 200 000
Управление разработки программного обеспечения
Руководитель управления разработки программного обеспечения 1,00 132 000 132 000
-68 000
-68 000
Снижение уровня оплаты труда
Менеджер продукта 1,00 80 000 80 000     
-80 000
-80 000
Должность сокращена
     Системный архитектор 0,50 150 000 75 000
150 000
75 000
Новая должность
Ведущий разработчик 2,00 120 000 240 000 Ведущий разработчик 2,00 132 000 264 000
12 000
24 000
Увеличен уровень оплаты труда на 10%
Разработчик 2,00 60 000 120 001 Разработчик 2,00 80 000 160 000
20 000
39 999
Увеличен уровень оплаты труда на 33%
ИТОГО по Управлению разработки программного обеспечения 6,00 460 000 640 000 ИТОГО по Управлению разработки программного обеспечения 5,50 494 000 631 000
34 000
-9 000
 
Отдел разработки систем учета
Руководитель отдела разработки систем учета 0,75 133 500 100 125
Отдел разработки систем учета
Руководитель отдела разработки систем учета 0,75 140 000 105 000
6 500
4 875
Увеличен уровень оплаты труда на 5%. Расходы в проекте предусмотрены на 0,75 ШЕ
Ведущий разработчик 1,00 90 000 90 000 Ведущий разработчик 2,00 95 000 190 000
5 000
100 000
Увеличен уровень оплаты труда на 6%
Старший разработчик 0,75 70 000 52 500   -   -
-70 000
-52 500
Должность сокращена, увеличено кол-во ставок по должности Старший разработчик
Разработчик 1,00 57 000 57 000 Разработчик 1,00 65 000 65 000
8 000
8 000
Увеличен уровень оплаты труда на 14%
ИТОГО по Отделу разработки систем учета 3,50 350 500 299 625 ИТОГО по Отделу разработки систем учета 3,75 300 000 360 000
-50 500
60 375
 
Отдел развития проектного управления
Руководитель проектов 1,00 60 000 60 000
Отдел развития проектного управления
Руководитель проектов 1,00 60 000 60 000
0
0
 
Бизнес Архитектор 1,00 55 000 55 000 Бизнес Архитектор 1,00 55 000 55 000
0
0
 
Методолог 1,00 55 000 55 000 Методолог 1,00 55 000 55 000
0
0
 
Аналитик 1,00 50 000 50 000 Аналитик 1,00 50 000 50 000
0
0
 
ИТОГО по Отделу развития проектного управления 4,00 220 000 220 000 ИТОГО по Отделу развития проектного управления 4,00
220 000
220 000
0
0
 
Отдел сопровождения баз данных ресурсов
Начальник отдела сопровождения баз данных ресурсов 1,00 45 000 45 000
Отдел сопровождения баз данных ресурсов
Начальник отдела сопровождения баз данных ресурсов 1,00 45 000 45 000
0
0
 
Инженер-программист 3,00 35 000 105 000 Инженер-программист 3,00 35 000 105 000
0
0
 
ИТОГО по Отделу сопровождения баз данных ресурсов 4,00 80 000 150 000 ИТОГО по Отделу сопровождения баз данных ресурсов 4,00 80 000 150 000
0
0
 
ВСЕГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ  26,50   1 753 626    26,3  
1 805 000
 
51 375
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ ПРОДУКТА РЕАЛИЗАЦИИ

№ п/п
Структурное подразделение
CGC
Наименование продукта реализации
Ед.изм.услуги
Цена продукта реализации, руб.
Действующая
Проект
Отклонение, руб. (гр.7-гр.6)
Отклонение, % (гр.8/гр.6*100%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
Внедрение информационных систем - 1с
нормо-час
1 341,74 -
-1341,74
-100,00%
 
 
Консультации по использованию программного обеспечения - 1с
нормо-час
1 341,74 -
-1341,74
-100,00%
 
 
Разработка программного обеспечения - учетные системы и СЭД
нормо-час
1 341,74 1 338,35
-3,39
-0,25%
 
 
Участие специалистов в решении задач в области автоматизации бизнес-процессов Заказчика - учетные системы и СЭД
нормо-час
1 341,74 1 338,35
-3,39
-0,25%
 
 
 
Внедрение информационных систем
нормо-час
1 550,88 1 844,03
293,14
18,90%
 
 
Консультации по использованию программного обеспечения
нормо-час
1 550,88 1 844,03
293,14
18,90%
 
 
Разработка программного обеспечения - облачные приложения
нормо-час
1 550,88 1 844,03
293,14
18,90%
 
 
Участие специалистов в решении задач в области автоматизации бизнес-процессов Заказчика - облачные приложения
нормо-час
1 550,88 1 844,03
293,14
18,90%
 
 
 
Услуги по предоставлению прав на использование ПО "Строительный комплекс Эфекс"
шт.
71 000,00 71 000,00
0,00
0,00%
 
 
 
Услуги по предоставлению прав на использование ПО по пакету "Подсистема ЖКХ"
шт.
145 688,00 145 688,00
0,00
0,00%
 
 
 
Услуги по предоставлению прав на использование ПО по пакету "Подсистема Подрядчик"
шт.
68 743,00 68 743,00
0,00
0,00%
 
 
 
Услуги по предоставлению прав на использование ПО по пакету "Подсистема РСО"
шт.
51 957,00 51 957,00
0,00
0,00%
 
 
 
Услуги по предоставлению прав на использование ПО по пакету "Подсистема Авто"
шт.
76 945,00 76 945,00
0,00
0,00%
 
 
 
Услуги по предоставлению прав на использование ПО по пакету "Подсистема Инжениринг"
шт.
40 000,00 40 000,00
0,00
0,00%
 
   Услуги по ведению базы данных ресурсов
шт.
93 500,00 93 500,00
0,00
0,00%
 
 Участие специалистов в специализированных бизнес-процессах по базам данных ресурсов
нормо-час
583,61 586,68
3,07
0,53%
 
  Участие специалистов в специализированных бизнес-процессах по управлению ИСП
нормо-час
689,01 692,08
3,07
0,44%
 
 Cоздание индивидуального проекта в ПО "Строительный комплекс Эфекс"
шт.
58 227,50 58 227,50
0,00
0,00%
 
 Услуги по сопровождению проекта в ПО "Строительный комплекс Эфекс"
шт.
45 000,00 45 000,00
0,00
0,00%
 
 Услуги по предоставлению неисключительных имущественных прав на использование программного комплекса "Управление инвестиционно-строительными проектами"
нормо-час
50,00 50,00
0,00
0,00%
 
 Услуги по предоставлению неисключительных имущественных прав на использование программного комплекса "Управление инвестиционно-строительными проектами"
в месяц
8 250,00 8 250,00
0,00
0,00%

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА БЮДЖЕТА

 
 
 
Итого по организации
Примечание
№ п/п
CGC
Наименование ресурсов
Действующий
Проект
Отклонение, руб.
Отклонение, %
1
2
3
4
5
6
7
8
100.01Заработная плата основного персонала
1 674 626
1 726 001
51 375
3%
Увеличение ФОТ (см. Лист "Срав.таб.ШР). Увеличение ФОТ по организации в целом 6%, по отделам: ОРСУ (1С) - 20%, ОРПО (разработчики) (-1,5%)
2
00.01.ФОБ основного персонала
164 113
169 148
5 035
3%
 
3
00.02Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала
79 000
79 000
0
0%
 
4
00.02.ФОБ АУП
7 742
7 742
0
0%
 
5
00.11Налоги на заработную плату
273 418
281 428
8 010
3%
 
6
00.00.50Командировочные расходы
25 000
17 000
-8 000
-32%
 
7
17.23.10Бумажные канцелярские принадлежности
5 300
5 250
-50
-1%
 
11
61.20.11Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование
3 940
3 925
-15
0%
 
12
64.19.30Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
7 000
7 000
0
0%
 
13
68.20.12Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений
185 400
185 400
0
0%
 
14
69.1Правовые услуги 
60 000
60 000
*
Расходы перенесены в статью "Услуги в области бухгалтерского учета"
15
70.22.17Услуги по управлению бизнес-процессами
128 522
128 522
0
0%
 
16
73.11.1Услуги рекламных агентств
20 000
0
-20 000
-100%
Расходы перенесены в статью "Правовые услуги" (Стройком УК ООО). Затраты по Отделу рекламы Счастная О.В.
17
77.29.12Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
89 250
88 375
-875
-1%
 
18
77.40.00Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и алогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом
167 910
201 909
33 999
20%
Расходы увеличены исходя из факт.затрат на программное обеспечение
19
82.19.13Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию
167 822
166 177
-1 645
-1%
 
20
82.99.19Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки
17 375
24 375
7 000
40%
Дополнительно предусмотрены затраты: аудит 5000руб/мес., компенсация гсм координаторам 2000 руб./мес.
21
69.20.23Услуги в области бухгалтерского учета 
42 000
42 000
*
 
22
70.10.10Услуги главных контор
71 252
 
-71 252
-100%
Расходы перенесены в статью "Услуги в области бухгалтерского учета" БИК ООО, "Правовые услуги" (Стройком УК ООО)
 
 
Себестоимость
3 087 669
3 193 251
105 582
3%
 
 
 
Рентабельность %
5,00%
6,64%
 
0%
 
 
 
Прибыль
154 383
211 929
57 546
37%
 
 
 
Итого стоимость продуктов реализации
3 242 053
3 405 181
163 128
5%
Увеличение затрат
 
 
Плановый объем услуг, чел.-час
3457,10
3 454,71
-2,39
0%
Снижение н/часов

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ 1 нормо-часа

CGC
Наименование ресурса
Отдел разработки программного обеспечения
Отдел разработки систем учета
Управление администрирования баз данных
Отдел по работе с Застройщиками
Отдел развития проектного управления
 
 
Действующее
Проект
Отклонение, руб.
Отклонение, %
Действующее
Проект
Отклонение, руб.
Отклонение, %
Действующее
Проект
Отклонение, руб.
Отклонение, %
Действующее
Проект
Отклонение, руб.
Отклонение, %
Действующее
Проект
Отклонение, руб.
Отклонение, %
Численность, чел
Численность, чел
6,90
6,40
-0,50
-7%
2,60
2,85
0,25
10%
4,00
4,00
0,00
0%
7,00
7,00
0,00
0%
4,00
4,00
0,00
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
23
24
25
26
 
Итого стоимость продуктов реализации
1 550,88
1 844,03
293,14
19%
1 341,74
1 338,35
-3,39
0%
583,61
586,68
3,07
1%
689,01
692,08
3,07
0%
678,65
681,72
3,06
0%
 
Плановый объем услуг, чел-час.
839,15
669,74
-169,42
-20%
312,95
479,98
167,02
53%
575,00
575,00
0,00
0%
1 070,00
1 070,00
0,00
0%
660,00
660,00
0,00
0%