4.1. Ответственность за соблюдение требования стандарта несут все участники процесса согласно п. 6 СТО;

4.2. Руководитель Управления по внедрению осуществляет контроль над соблюдением требований данного стандарта;

4.3. Руководитель (ЕИО) организации-Заказчика осуществляет контроль:

4.3.1. за регистрацией договоров, спецификаций по бизнес-процессу в ИС в рамках исполнения СТО СМК «Управление договорами»;

4.3.2. за формированием и размещением в ИС распорядительной документации по бизнес-процессу «Производство и выпуск продукции»;

4.3.3. за регистрацией документов в программе 1С: Предприятие и формированием ПУД, отчетов по бизнес-процессу «Производство и выпуск продукции», размещение в ИС в срок согласно СТО СМК «Закрытие периода»;

4.4. Руководитель (ЕИО) организации-Заказчика назначает по форме решения ЕИО (Приложение № 1 СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск продукции») ответственного специалиста организации-Заказчика за соблюдение регламента и исполнение действий по бизнес-процессу «Производство и выпуск продукции» или выполняет все действия самостоятельно руководствуясь положениями данного стандарта и СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск продукции»;

5.1. Основной целью данного СТО СМК является:

5.1.1. Утверждение последовательности действий процесса регистрации документов, формирование распорядительной документации, ПУД, отчетов по бизнес-процессу «Производство и выпуск продукции»;

5.1.2. Утверждение сроков регистрации документов, формирование распорядительной документации, ПУД, отчетов по бизнес-процессу;

5.1.3. Утверждение регламента взаимодействия участников бизнес-процесса;

5.1.4. Определение функциональных обязанностей и зоны ответственности каждого участника бизнес-процесса;

5.2. Бизнес-процесс «Производство и выпуск продукции» основан на следующих принципах:

5.2.1 Соблюдение последовательности операций по отражению ФХЖ для предотвращения формирования недостоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности;

5.2.2. Своевременное, полное документальное оформление ФХЖ по бизнес-процессу;

5.2.3. Своевременная регистрация документов в программе 1С: Предприятие, формирование, размещение ПУД и отчетов в единой ИС;

5.2.4. Своевременная бухгалтерская экспертиза ПУД, отчетов, подтверждение данных в регистрах бухгалтерского учета;

5.3. Руководитель (ЕИО) организации –Заказчика ежегодно утверждает распорядительную документацию по бизнес-процессу:

5.3.2. «Решение о нормативной стоимости продукции» (Приложение № 3 СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск продукции»);

5.3.3. «Решение о плановом расходе сырья и материалов на выпуск единицы готовой продукции» (Приложение № 2 СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск продукции»);

5.3.4. «Прайс» (приложение к СТО СМК Форма документа «План организации»);

5.4. Руководитель (ЕИО) организации –Заказчика контролирует оформление ПУД, отчетов по бизнес-процессу по утвержденным формам в учетной политике организации-Заказчика:

5.4.2. СТО СМК Форма документа «Акт замены номенклатуры готовой продукции»;

5.4.3. СТО СМК Форма документа «Накладная на передачу готовой продукции в места хранения»;

5.4.4. СТО СМК Форма документа «Требование-накладная»;

5.4.5. СТО СМК Форма документа «Спецификация на выпуск продукции»;

5.4.6. СТО СМК Форма документа «Производственный акт-отчет об использовании сырья и выработке готовой продукции»;

5.4.7. СТО СМК Форма документа «Акт приема-передачи готовой продукции, сырья, материалов, возвратной тары»;

5.4.8. СТО СМК Форма документа «Накладная на отпуск материалов на сторону»;

5.4.9. СТО СМК Форма документа «Отчет по переработке и движению сырья»;

5.4.10. СТО СМК Форма документа «Отчет о движении по складу готовой продукции»;

5.4.11. СТО СМК Форма документа «Отчет продукции в незавершенном производстве»;

5.4.12. СТО СМК Форма документа «Технический отчет по производству (переработки давальческого сырья)»;

5.4.13. СТО СМК Форма документа «Отчет о движении по складу товарно-материальных ценностей (давальческое сырье и материалы)»;

5.4.14. СТО СМК Форма документа «Отчет о движении по складу товарно-материальных ценностей»;

Структура бизнес-процесса «Производство и выпуск продукции», зоны ответственности и взаимодействие участников процесса:

6.1. Поступление ТМЦ на склад организации-Заказчика, оказаны услуги (работы) по договору, заключенному с поставщиком ТРУ;

Таблица №3