(Действующий) СТО СМК Управление и сопровождение бизнес-процесса «Производство и...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
2.1.19. СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация документа «Оприходование товаров»;
2.2. При пользовании настоящим стандартом организации целесообразно проверить действие ссылочных стандартов, указанных в нем. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом организации следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку;

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Ответственность за соблюдение требования стандарта несут все участники процесса согласно п. 6 СТО;
4.2. Руководитель Управления по внедрению осуществляет контроль над соблюдением требований данного стандарта;
4.3. Руководитель (ЕИО) организации-Заказчика осуществляет контроль:
4.3.1. за регистрацией договоров, спецификаций по бизнес-процессу в ИС в рамках исполнения СТО СМК «Управление договорами»;
4.3.2. за формированием и размещением в ИС распорядительной документации по бизнес-процессу «Производство и выпуск продукции»;
4.3.3. за регистрацией документов в программе 1С: Предприятие и формированием ПУД, отчетов по бизнес-процессу «Производство и выпуск продукции», размещение в ИС в срок согласно СТО СМК «Закрытие периода»;
4.4. Руководитель (ЕИО) организации-Заказчика назначает по форме решения ЕИО (Приложение № 1 СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск продукции») ответственного специалиста организации-Заказчика за соблюдение регламента и исполнение действий по бизнес-процессу «Производство и выпуск продукции» или выполняет все действия самостоятельно руководствуясь положениями данного стандарта и СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск продукции»;

5. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Основной целью данного СТО СМК является:
5.1.1. Утверждение последовательности действий процесса регистрации документов, формирование распорядительной документации, ПУД, отчетов по бизнес-процессу «Производство и выпуск продукции»;
5.1.2. Утверждение сроков регистрации документов, формирование распорядительной документации, ПУД, отчетов по бизнес-процессу;
5.1.3. Утверждение регламента взаимодействия участников бизнес-процесса;
5.1.4. Определение функциональных обязанностей и зоны ответственности каждого участника бизнес-процесса;
5.2. Бизнес-процесс «Производство и выпуск продукции» основан на следующих принципах:
5.2.1 Соблюдение последовательности операций по отражению ФХЖ для предотвращения формирования недостоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности;
5.2.2. Своевременное, полное документальное оформление ФХЖ по бизнес-процессу;
5.2.3. Своевременная регистрация документов в программе 1С: Предприятие, формирование, размещение ПУД и отчетов в единой ИС;
5.2.4. Своевременная бухгалтерская экспертиза ПУД, отчетов, подтверждение данных в регистрах бухгалтерского учета;
5.3. Руководитель (ЕИО) организации –Заказчика ежегодно утверждает распорядительную документацию по бизнес-процессу:
5.3.2. «Решение о нормативной стоимости продукции» (Приложение № 3 СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск продукции»);
5.3.3. «Решение о плановом расходе сырья и материалов на выпуск единицы готовой продукции» (Приложение № 2 СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск продукции»);
5.4. Руководитель (ЕИО) организации –Заказчика контролирует оформление ПУД, отчетов по бизнес-процессу по утвержденным формам в учетной политике организации-Заказчика:

6. ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «ПРОИЗВОДСТВО И ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ»

Структура бизнес-процесса «Производство и выпуск продукции», зоны ответственности и взаимодействие участников процесса:
6.1. Поступление ТМЦ на склад организации-Заказчика, оказаны услуги (работы) по договору, заключенному с поставщиком ТРУ;
Таблица №1
Наименование документа/ Наименование учетной системыОтветственный за формирование и предоставление ПУД по процессу/Ответственный за регистрацию документа в учетной системе/СТО СМК МИСрок регистрации документа в учетной системеСрок бухгалтерской экспертизы ПУД, отчетов, подтверждение ФХЖ в регистрах БУ специалистом консалтинговой организации
1.Поступление ТМЦ на склад организации;2.Оказаны услуги (работы) по договору, заключенному с поставщиком ТРУ (общепроизводственные, общехозяйственные расходы организации), в т.ч. услуги переработки по договору подряда на давальческой основе.«Поступление товаров и услуг», вид операции документа «Покупка, комиссия»/1С: Предприятие.1.ТМЦ:-Товарная накладная, счет-фактура;-Универсальный передаточный документ;2.Работы, услуги:- Акт сдачи-приемки услуг (работ), счет-фактура;- Универсальный передаточный документ;-Транспортная накладная (услуги перевозки);
Организация-Заказчик
/Организация-Заказчик
/Стандарты:
- СТО СМК 82.19.13 «Управление договорами»;-СТО МИ пользователя «Спецификации к договорам»;
В течении 2-х рабочих дней, с момента получения карточки ПУД в ИС в статусе «На согласовании», «На подписании».
В течении 2-х рабочих дней, с момента получения карточки ПУД в ИС в статусе «В отдел учета и отчетности».
Повторная бухгалтерская экспертиза ПУД, отчетов - от 2-х до 5 рабочих дней, с момента получения карточки ПУД в ИС в статусе «Документ на доработку». Срок зависит от периода получения карточки ПУД (СТО СМК «Закрытие периода») и периода регистрации ФХЖ.
Поступление продукции из цеха производства на склад ТМЦ для доработки (комплектации) в т.ч. продукция, предназначенная для передачи переработчику по договору подряда на давальческой основе.«Оприходование товаров», вид операции документа «Возврат в производство»/1С: Предприятие.
Организация-Заказчик
/Организация-Заказчик
/ СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация документа «Оприходование товаров».
Ежемесячно, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.Не позднее этапа №1 СТО СМК «Закрытие периода».