(Действующий) СТО СМК Управление и сопровождение бизнес-процесса «Производство и...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
Таблица №4
Наименование документа/ Наименование учетной системы
Ответственный за формирование и предоставление ПУД по процессу/Ответственный за регистрацию документа в учетной системе/СТО СМК МИ
Срок регистрации документа в учетной системе
Срок бухгалтерской экспертизы ПУД, отчетов, подтверждение ФХЖ в регистрах БУ специалистом консалтинговой организации
Установка норм расхода сырья и материалов на единицу изготовляемой продукции, формирование заявки на производство.
- «Спецификация на выпуск продукции»;
- «Заявка на производство продукции»;
/1С: Предприятие
Технологическое задание на производство готового продукта из сырья заказчика (приложение к договору).
Организация-Заказчик
/Организация-Заказчик
/СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск продукции»
В течении 2-х рабочих дней, с момента подписания договора или в день передачи сырья, материалов, продукции, возвратной тары переработчику.
В течении 2-х рабочих дней, с момента получения карточки ПУД в ИС в статусе «В отдел учета и отчетности».
Повторная бухгалтерская экспертиза ПУД, отчетов - от 2-х до 5 рабочих дней, с момента получения карточки ПУД в ИС в статусе «Документ на доработку». Срок зависит от периода получения карточки ПУД (СТО СМК «Закрытие периода») и периода регистрации ФХЖ.
Передача сырья, материалов, продукции, возвратной тары переработчику.
«Передача товаров», вид операции документа «Передача материалов переработчику»
/1С: Предприятие
- Накладная на отпуск материалов на сторону;
Организация-Заказчик
/Организация-Заказчик/СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск продукции»
В день свершения ФХЖ или после его окончания, но не позднее 3-го числа месяца, следующего за месяцем свершения ФХЖ.Не позднее этапа №1 СТО СМК «Закрытие периода».
-Отчет о движении по складу товарно-материальных ценностей;
Организация-Заказчик
/Организация-Заказчик/СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск продукции»
Ежемесячно, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.Не позднее этапа №3 СТО СМК «Закрытие периода».
Поступление готовой продукции, неизрасходованного сырья, материалов, продукции, возвратной тары от переработчика.
«Поступление из переработки»
/1С: Предприятие
-Акт приема-передачи готовой продукции, сырья, материалов, возвратной тары;-Отчет о движении по складу готовой продукции;
Организация-Заказчик
ПУД по процессу формирует и предоставляет организация-переработчик по договору подряда на давальческой основе.
/Организация-Заказчик/ СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск продукции»
В день свершения ФХЖ или после его окончания, но не позднее 3-го числа месяца, следующего за месяцем свершения ФХЖ.Не позднее этапа №1 СТО СМК «Закрытие периода».
- Производственный акт-отчет за [период] об использовании сырья и выработке готовой продукции (ПУД по форме приложения, предусмотренные договором подряда на давальческой основе);Ежемесячно, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.Не позднее этапа №1 СТО СМК «Закрытие периода».
Оказаны услуги по переработке давальческого сырья и материалов
«Поступление товаров и услуг», вид операции документа «Покупка, комиссия»
/1С: Предприятие
- Акт сдачи-приемки услуг (работ), счет-фактура (или «Универсальный передаточный документ»);Организация-Заказчик(ПУД по процессу формирует и предоставляет переработчик по договору подряда на давальческой основе)./Организация-Заказчик/СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация документа «Поступление товаров и услуг».В день свершения ФХЖ или после его окончания, но не позднее 3-го числа месяца, следующего за месяцем свершения ФХЖ.
Не позднее этапа №1 СТО СМК «Закрытие периода».
6.5. Переработка (обработка) сырья, изготовление продукции по договору подряда на давальческой основе (регистрация документов, формирование ПУД, отчетов в учете Подрядчика по договору подряда на давальческой основе);
Таблица №5
Наименование документа/ Наименование учетной системы
Ответственный за формирование и предоставление ПУД по процессу/Ответственный за регистрацию документа в учетной системе/СТО СМК МИ
Срок регистрации документа в учетной системе
Срок бухгалтерской экспертизы ПУД, отчетов, подтверждение ФХЖ в регистрах БУ специалистом консалтинговой организации
Установка норм расхода сырья и материалов на единицу изготовляемой продукции, формирование заявки на производство.
- «Спецификация на выпуск продукции» *;
- «Заявка на производство продукции» *;
/1С: Предприятие
Технологическое задание на производство продукта из сырья заказчика (приложение к договору).
Организация-Заказчик
/Организация-Заказчик/СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск продукции»
В течении 2-х рабочих дней, с момента подписания договора или в день поступления сырья, материалов, продукции, возвратной тары от заказчика по договору подряда на давальческой основе.
В течении 2-х рабочих дней, с момента получения карточки ПУД в ИС в статусе «В отдел учета и отчетности».
Повторная бухгалтерская экспертиза ПУД, отчетов - от 2-х до 5 рабочих дней, с момента получения карточки ПУД в ИС в статусе «Документ на доработку». Срок зависит от периода получения карточки ПУД (СТО СМК «Закрытие периода») и периода регистрации ФХЖ.
*Документы регистрируются в 1С: Предприятие, если Заказчик по договору подряда на давальческой основе не ведет учет в ИС.
Поступление от заказчика сырья, материалов, продукции, возвратной тары по договору подряда на давальческой основе.«Передача товаров», вид операции документа «Передача материалов переработчику» */1С: ПредприятиеНакладная на отпуск материалов на сторону.
Организация-Заказчик
(ПУД по бизнес- процессу формирует и предоставляет Заказчик по договору подряда на давальческой основе).
/Организация-Заказчик/СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск продукции»
В течении 2-х рабочих дней после подписания ПУД в ИС, но не позднее 3-го числа месяца, следующего за месяцем свершения ФХЖ контролирует формирование данных в регистрах БУ.Не позднее этапа №1 СТО СМК «Закрытие периода».
*Документ регистрируется в 1С: Предприятие Заказчиком по договору подряда на давальческой основе п. 6.4 стандарта.
Передача сырья, материалов, продукции в цех для переработки (обработки), изготовления продукции.«Требование-накладная», вид операции документа «Передача давальческого сырья в переработку»/1С: ПредприятиеТребование-накладная.
Организация-Заказчик
/Организация-Заказчик/СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск продукции»
В день свершения ФХЖ или после его окончания, но не позднее 3-го числа месяца, следующего за месяцем свершения ФХЖ.Не позднее этапа №1 СТО СМК «Закрытие периода».
Переработка (обработка) давальческого сырья и материалов, выпуск продукции из давальческого сырья. Передача готовой продукции на склад (место хранения у переработчика).«Отчет производства за смену», вид операции документа «Выпуск готовой продукции. Переработчик»/1С: ПредприятиеНакладная на передачу готовой продукции в места хранения;
Организация-Заказчик
/Организация-Заказчик/СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск готовой продукции»
В день свершения ФХЖ или после его окончания, но не позднее 3-го числа месяца, следующего за месяцем свершения ФХЖ.Не позднее этапа №1 СТО СМК «Закрытие периода».
-Технический отчет по производству (переработки давальческого сырья);-Отчет о движении по складу товарно-материальных ценностей (давальческое сырье и материалы);
Организация-Заказчик
/Организация-Заказчик/СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск готовой продукции»
Ежемесячно, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.Не позднее этапа №1 СТО СМК «Закрытие периода».
Выставлены услуги по переработке (обработке) давальческого сырья и материалов, изготовлению продукции заказчику по договору подряда на давальческой основе- «Акт оказанных услуг», вид операции документа «Акт оказанных услуг»;- «Реализация товаров и услуг», вид операции документа «Продажа» и «Счет-фактура выданный» (если Переработчик применяет ОСН)/1С: ПредприятиеАкт сдачи-приемки услуг (работ), счет-фактура (или «Универсальный передаточный документ»);
Организация-Заказчик
/Организация-Заказчик/СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск продукции»
В день свершения ФХЖ или после его окончания, но не позднее 3-го числа месяца, следующего за месяцем свершения ФХЖ.Не позднее этапа №1 СТО СМК «Закрытие периода».
Передача готовой продукции, возврат неиспользованного сырья, материалов, возвратной тары заказчику по договору подряда на давальческой основе«Передача товаров», вид операции документа «Передача продукции заказчику»/1С: Предприятие-Акт приема-передачи готовой продукции, сырья, материалов, возвратной тары;- Производственный акт-отчет за [период] об использовании сырья и выработке готовой продукции (ПУД по форме приложения, предусмотренные договором подряда на давальческой основе);
Организация-Заказчик
/Организация-Заказчик/СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск продукции»
Ежемесячно, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.Не позднее этапа №1 СТО СМК «Закрытие периода».
6.6. Реализация готовой продукции, ТМЦ;
Таблица №6
Наименование документа/ Наименование учетной системы
Ответственный за формирование и предоставление ПУД по процессу/Ответственный за регистрацию документа в учетной системе/СТО СМК МИ
Срок регистрации документа в учетной системе
Срок бухгалтерской экспертизы ПУД, отчетов, подтверждение ФХЖ в регистрах БУ специалистом консалтинговой организации
Реализация готовой продукции, ТМЦ.
«Реализация товаров и услуг», вид операции документа «Продажа»
/1С: Предприятие
-Товарная накладная, счет-фактура;-Универсальный передаточный документ;
Организация-Заказчик
/Организация-Заказчик/Стандарты:- СТО СМК 82.19.13 «Управление договорами»;-СТО МИ пользователя «Спецификации к договорам»;СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация документа «Реализация товаров и услуг»
В день свершения ФХЖ или после его окончания, но не позднее 3-го числа месяца, следующего за месяцем свершения ФХЖ.Не позднее этапа №1 СТО СМК «Закрытие периода».
В течении 2-х рабочих дней, с момента получения карточки ПУД в ИС в статусе «В отдел учета и отчетности».
Повторная бухгалтерская экспертиза ПУД, отчетов - от 2-х до 5 рабочих дней, с момента получения карточки ПУД в ИС в статусе «Документ на доработку». Срок зависит от периода получения карточки ПУД (СТО СМК «Закрытие периода») и периода регистрации ФХЖ.
Ежемесячно, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.Не позднее этапа №1 СТО СМК «Закрытие периода».
6.7. Формирование расходов на оплату труда;
Таблица №7
Наименование документа/ Наименование учетной системы
Ответственный за формирование и предоставление ПУД по процессу/Ответственный за регистрацию документа в учетной системе/СТО СМК МИ
Срок регистрации документа в учетной системе
Срок бухгалтерской экспертизы ПУД, отчетов, подтверждение ФХЖ в регистрах БУ специалистом консалтинговой организации
Начисление оплаты труда сотрудникам организации
-Начисление зарплаты;
-Премии сотрудников;
-Регистрация разовых начислений (удержаний);
-Расчет при увольнении;
-Начисление отпуска;
-Начисление по больничному листу
/1С: ЗиУП
-Табель учета рабочего времени;
-Решение о распределении ФОТ;
-Приказ о прекращении трудового договора с работником (увольнении);
-Больничный лист;
Консалтинговая организация (специалист отдела кадров, специалист экономического Управления)
/консалтинговая организация (специалист Отдела регламентных операций)
/СТО СМК «Начисление вознаграждения персоналу организации»;СТО СМК Методологическая инструкция «Предоставление документов для формирования расходов на оплату труда»;
Ежемесячно, в сроки, установленные в Трудовом кодексе РФ, СТО СМК «Закрытие периода».Срок согласно СТО СМК «Закрытие периода».
Отражение заработной платы в регламентированном учете
/1С: Предприятие
Начисление вознаграждение по договорам гражданско-правового характера
«Договоры на выполнение работ с физлицом»
/1С: Предприятие
Акт сдачи-приемки услуг по договору ГПХ
Организация-Заказчик
/Организация-Заказчик/СТО СМК Методологическая инструкция «Расчет вознаграждения по актам оказанных услуг к договорам ГПХ»
Ежемесячно, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.Не позднее этапа №1 СТО СМК «Закрытие периода».
6.8. Регламентные операции по закрытию отчетного периода (месяц);
Таблица №8
Наименование документа/ Наименование учетной системы
Ответственный за формирование и предоставление ПУД по процессу/Ответственный за регистрацию документа в учетной системе/СТО СМК МИ
Срок регистрации документа в учетной системе
Срок бухгалтерской экспертизы ПУД, отчетов, подтверждение ФХЖ в регистрах БУ специалистом консалтинговой организации
Начисление амортизации основных средств
«Начисление амортизации ОС»
/1С: Предприятие
-
Консалтинговая организация (специалист Отдела сопровождения)
Ежемесячно. Не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Не позднее этапа №3 СТО СМК «Закрытие периода».
-
Закрытие месяца, распределение расходов пропорционально расходам на сырье и материалы, формирование фактической себестоимости продукции, формирование финансового результата.
- «Закрытие месяца»;
- «Закрытие периода»;
- «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)»;
/1С: Предприятие
/1С:БП3.0
-
Консалтинговая организация (специалист Отдела отчетности)
6.9. Инвентаризация активов организации;
Таблица №9
Наименование документа/ Наименование учетной системы
Ответственный за формирование и предоставление ПУД по процессу/Ответственный за регистрацию документа в учетной системе/СТО СМК МИ
Срок регистрации документа в учетной системе
Срок бухгалтерской экспертизы ПУД, отчетов, подтверждение ФХЖ в регистрах БУ специалистом консалтинговой организации
Инвентаризация активов организации (ТМЦ, сырье, материалы, готовая продукция, незавершенное производство).
- «Инвентаризация товаров на складе»
/1С: Предприятие
-Решение о проведении инвентаризации;
Организация-Заказчик
/Организация-Заказчик
Срок устанавливается согласно Решения о проведении инвентаризации;
В течении 2-х рабочих дней, с момента получения карточки ПУД в ИС в статусе «В отдел учета и отчетности».
Повторная бухгалтерская экспертиза ПУД, отчетов - от 2-х до 5 рабочих дней, с момента получения карточки ПУД в ИС в статусе «Документ на доработку». Срок зависит от периода получения карточки ПУД (СТО СМК «Закрытие периода») и периода регистрации ФХЖ.
-Инвентаризационная опись ТМЦ;-Сличительная ведомость результатов инвентаризации ТМЦ;
Консалтинговая организация (специалист Отдела сопровождения), Организация-Заказчик
/Консалтинговая организация (специалист Отдела сопровождения)
«Требование-накладная», вид операции документа «Акт на списание ТМЦ (прочие, вспомогательные)»
/1С: Предприятие
-Протокол инвентаризационной комиссии;-Поручение об отражении результатов инвентаризации активов;
Организация-Заказчик
/Консалтинговая организация (специалист Отдела сопровождения)
/СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация и оформление в ИС документа «Требование-накладная»;
СТО СМК Методологическая инструкция «Регистрация документа «Оприходование товаров»
«Оприходование товаров», вид операции документа «Оприходование»
/1С: Предприятие

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ХРАНЕНИЕ, РАССЫЛКА

7.1. Решение о внесении изменений в данный стандарт принимает руководитель Управления по внедрению по представлению Разработчика. Внесение изменений в данный СТО СМК производится в порядке, установленном в СТО СМК 70.22.11 «Стандартизация. Порядок создания, управления и применения стандартов»;
7.2. Контрольный экземпляр стандарта хранится в Архиве в условиях, исключающих его порчу, несанкционированный доступ или утерю;
7.3. Данный стандарт организации рассылается в электронном виде через ИС лицам, определенным настоящим стандартом;
7.3.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчик Зам. начальника Отдела внедрения, сопровождения и контроля автоматизированных учетных процессов ООО «Бизнес Инновации Консалтинг»А.В. Мальцева
УправляющийООО «Бизнес Инновации Консалтинг»ИП Г.Ф. Кагирова
Руководитель Управление по внедрению и сопровождению корпоративных систем ООО «Бизнес Инновации Консалтинг»О.Н. Воробьева
Начальник Отдел формирования отчетности в информационных системахЛ.Ю. Губина
Начальник Отдел внедрения, сопровождения и контроля автоматизированных учетных процессовН.Е. Кузнецова
Начальник Отдел автоматизации и стандартизации учетных технологийЗам. начальника Отдела формирования отчетности в информационных системах И.В. ТретьяковаН.А. Каурова

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изменение №
Должность и подпись лица, внесшего изменение
Дата